Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ilość spotkań krajowych i
zagranicznych odbytych w danym
Zagwarantowanie właściwego przygotowania roku w ramach przygotowań i
Ministerstwo Rozwoju
instytucji zaangażowanych w realizację
34
sprawowania przewodnictwa Polski w
0 (2009)
2
688
Regionalnego
działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej,
Radzie Unii Europejskiej
koordynowanych na poziomie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
15/6
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Kwartalne sprawozdanie
Ministerstwo Rolnictwa i
35
zaakceptowane przez Komitet Stały
0
0
218
Rozwoju Wsi
Rady Ministrów
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji Kwartalne sprawozdanie
Ministerstwo Skarbu
36
zadań związanych z przygotowaniem i
zaakceptowane przez Komitet Stały
0
0
90
Państwa
prowadzeniem polskiego przewodnictwa w
Rady Ministrów
Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Kwartalne sprawozdanie
Ministerstwo
37
poprzez umożliwienie finansowania
zaakceptowane przez Komitet Stały
0
0
720
Sprawiedliwości
podejmowanych działań
Rady Ministrów
Kwartalne sprawozdanie
Ministerstwo Nauki i
38
zaakceptowane przez Komitet Stały
0
0
50
Szkolnictwa Wyższego
Rady Ministrów
Zagwarantowanie właściwego przygotowania
instytucji zaangażowanych w realizację
Ilość odbytych staży/ wizyt
Ministerstwo Infrastruktury
39
0 2009
22
1 276
działań związanych z Prezydencją polską w studyjnych
Radzie Unii Europejskiej
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji Kwartalne sprawozdanie
Ministerstwo Sportu i
40
zadań związanych z przygotowaniem i
zaakceptowane przez Komitet Stały
0
0
64
Turystyki
prowadzeniem polskiego przewodnictwa w
Rady Ministrów
Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Kwartalne sprawozdanie
Ministerstwo Środowiska
41
poprzez umożliwienie finansowania
zaakceptowane przez Komitet Stały
0
0
1 221
podejmowanych działań
Rady Ministrów
Zagwarantowanie właściwego przygotowania
Ministerstwo Spraw
instytucji zaangażowanych w realizację
Wewnętrznych i
42
*
*
*
19 430
działań związanych z Prezydencją polską w
Administracji
Radzie Unii Europejskiej
Ministerstwo Pracy i Polityki
44
-
-
-
-
450
Społecznej
Akceptacja przez Ministra SZ
Zagwarantowanie właściwego przygotowania
Ministerstwo Spraw
sprawozdań kwartalnych ws.
45
instytucji zaangażowanych w realizację
100%
100%
3 370
Zagranicznych
przygotowań Ministerstwa do polskiej
działań związanych z Prezydencją polską w prezydencji
Radzie Unii Europejskiej
Ministerstwo Zdrowia
46
0
0
0
1 557
Kwartalne sprawozdanie
Urząd Zamówień
49
zaakceptowane przez Komitet Stały
0
0
56
Publicznych
Rady Ministrów
Stosunek liczby zorganizowanych
Urząd Ochrony Konkurencji
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji innych wydarzeń związanych z
53
0
100
361
i Konsumentów
zadań związanych z przygotowaniem i
prezydencja do liczby wydarzeń
prowadzeniem polskiego przewodnictwa w
zaplanowanych.
Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.
poprzez umożliwienie finansowania
podejmowanych działań
Kwartalne sprawozdanie
Agencja Bezpieczeństwa
57
zaakceptowane przez Komitet Stały
0
0
133
Wewnętrznego
Rady Ministrów
Zagwarantowanie właściwego przygotowania Liczba zorganizowanych wydarzeń w
instytucji zaangażowanych w realizację
Główny Urząd Statystyczny
58
związku z przewodnictwem w grupie
0
0
273
działań związanych z Prezydencją polską w roboczej UE ds. statystyki
Radzie Unii Europejskiej
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji Kwartalne sprawozdanie
Wyższy Urząd Górniczy
60
zadań związanych z przygotowaniem i
zaakceptowane przez Komitet Stały
0
0
20
prowadzeniem polskiego przewodnictwa w
Rady Ministrów
Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Kwartalne sprawozdanie
Urząd Patentowy RP
61
poprzez umożliwienie finansowania
zaakceptowane przez Komitet Stały
0
0
63
podejmowanych działań
Rady Ministrów
Ministerstwo Pracy i Polityki
63
-
-
-
-
60
Społecznej
15/7
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji Kwartalne sprawozdanie
Państwowa Agencja
68
zadań związanych z przygotowaniem i
zaakceptowane przez Komitet Stały
0
0
115
Atomistyki
prowadzeniem polskiego przewodnictwa w
Rady Ministrów
Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Kwartalne sprawozdanie
Urząd Komunikacji
76
poprzez umożliwienie finansowania
zaakceptowane przez Komitet Stały
0
0
23
Elektronicznej
podejmowanych działań
Rady Ministrów
Stosunek liczby przedstawicieli
Zapewnienie obecności przedstawicieli
Polski uczestniczących w
15.4.4. Uczestnictwo w jednostkach
Urząd Komitetu Integracji
23
Polski w jednostkach szkoleniowo-
jednostkach szkoleniowo-
100%
100%
6 981
szkoleniowo - badawczych
Europejskiej
badawczych
badawczych do ilości dopuszczalnej
wynikającej z wysokości opłat
nie mierzony,
nie mierzony,
15.4.5. Wspieranie polityki Polski w
Urząd Komitetu Integracji
Skuteczna realizacja strategii uczestnictwa
23
Odsetek zrealizowanych zadań
docelowo jak
docelowo jak
3 149
UE
Europejskiej
Polski w UE
najwyższy
najwyższy
Wsparcie procesu przygotowań do
15.4.6. Współpraca międzynarodowa i
Poziom wywiązywania się z
Ministerstwo Środowiska
22
członkostwa w UE w państwach
0
0
1 042
transgraniczna
zobowiązan międzynarodowych
kandydujących i stowarzyszonych
15.4.7. Działalność informacyjna i
edukacyjna służąca
Zapewnienie skutecznego i sprawnego
Stopień realizacji programów
Urząd Komitetu Integracji
rozpowszechnianiu wiedzy o integracji
23
informowania o integracji europejskiej i
wykonawczych działań informacyjno-
100%
100%
6 230
Europejskiej
europejskiej i polityce Rady Ministrów
polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie
edukacyjnych
w tej dziedzinie
15.5. Informatyzacja działalności i budowa
Ministerstwo Spraw
Sprawne działanie Urzędu i placówek
Czas reakcji na awarię krytyczną
45
średnio (3-12 godzin)
średnio (2-9 godzin)
68 056
społeczeństwa informacyjnego
Zagranicznych
zagranicznych
systemów
Wielokrotność dostępu do baz
15.5.1. Utrzymanie systemów
Ministerstwo Spraw
45
Zapewnienie stałego dostępu do baz danych danych przy pomocy działających
300%
430%
43 056
informatycznych
Zagranicznych
urządzeń
Ilość funkcjonujących nowoczesnych
15.5.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań
Ministerstwo Spraw
45
Usprawnienie funkcjonowania resortu
systemów (modułów)
0
2
25 000
informatycznych
Zagranicznych
informatycznych
15/8
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE
1 067 742
Liczba urzędów administracji
Ministerstwo Spraw
160 jednostek
260 jednostek
publicznej objętych wsparciem w
Wewnętrznych i
17
administracji
administracji
27 968
zakresie poprawy standardów
Administracji
publicznej
publicznej
zarządzania
Procent obywateli posiadających
90%
99,30%
nowe dokumenty tożsamości
Poprawa obsługi administracyjnej obywatela Odsetek skarg zasadnych w
26,9 %
6,7 %
Ministerstwo Spraw
stosunku do ogólnej ich liczby
Wewnętrznych i
42
Liczba uchwalonych nowelizacji i
163 796
16.1. Obsługa administracyjna obywatela
Administracji
nowych aktów prawa gwarantujących
realizację praw i obowiązków
6
16
obywateli w obszarze
nadzorowanych działalności
Liczba uzasadnionych skarg do
ogółu skarg załatwionych w
Realizacja potrzeb mieszkańców
urzędzie/wydziale
Wojewodowie
85
województwa w zakresie spraw
319 679
obywatelskich
Ankieta - ocena zadowolenia
obywateli z obsługi
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
Ministerstwo Spraw
Liczba dokumentów
systemu rejestracji stanu cywilnego i
Wewnętrznych i
42
spersonalizowanych zgodnie z
0%
100%
161 461
wydawania paszportów oraz dowodów
16.1.1. Ewidencja ludności i dowody
Administracji
zapotrzebowaniem
osobistych
osobiste, rejestracja stanu cywilnego
oraz zmiana imion i nazwisk,
Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji
wydawanie dokumentów
zadań z zakresu administracji rządowej dot.
Koszt realizacji 1 sprawy (koszt
paszportowych
Wojewodowie
85
ewidencji ludności, dowodów osobistych,
312 741
jednostkowy usługi)
rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i
nazwisk oraz dokumentów paszportowych
Liczba pracowników administracji
16.1.2. Wzmacnianie potencjału
Ministerstwo Spraw
9.700 pracowników
Wzrost efektywności pracy lokalnej
samorządowej, którzy wzięli udział w
lokalnej i regionalnej administracji
Wewnętrznych i
17
0
administracji
27 968
administracji publicznej
szkoleniach z zakresu wzmacniania
publicznej
Administracji
samorządowej
zdolności regulacyjnych
Liczba skarg rozpatrywanych w
terminach określonych w Kodeksie
Poprawa efektywności działania systemu
Ministerstwo Spraw
postępowania Administracyjnego w
przyjmowania i rozpatrywania skarg i
Wewnętrznych i
42
stosunku do liczby wszystkich skarg
nie był monitorowany
100 %
846
16.1.3. Prowadzenie spraw
wniosków wpływających do Ministerstwa
Administracji
wpływających do Departamentu
związanych z przyjmowaniem oraz
SWiA
Kontroli, Skarg i Wniosków
rozpatrywaniem skarg i wniosków
Ministerstwa SWiA
Zapewnienie prawidłowego (miejscowo,
Ilość rozpatrzonych skarg i
Wojewodowie
85
rzeczowo) i terminowego wszczynania i
1 878
wniosków
prowadzenia postępowania skargowego
Liczba decyzji uchylonych w
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji
stosunku do ogólnej liczby decyzji
Wewnętrznych i
42
wniosków dotyczących obywatelstwa
68%
60%
1 231
wydanych w sprawach o
16.1.4. Prowadzenie spraw
Administracji
polskiego
poświadczenie posiadania/utraty
dotyczących obywatelstwa polskiego
Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji
Liczba uchylonych decyzji przez
Wojewodowie
85
wniosków dotyczących obywatelstwa
organ II instancji w stosunku do
3 638
polskiego
liczby złożonych odwołań
16.1.5. Wydawanie zezwoleń na
Ministerstwo Spraw
Liczba wydanych decyzji w stosunku
Zapewnienie prawidłowości prowadzenia
zbiórki publiczne oraz kontrola zbiórek
Wewnętrznych i
42
do liczby złożonych wniosków
91 %
92 %
169
zbiórek publicznych
publicznych
Administracji
ogółem
Liczba spraw dotyczących
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania działalności fundacji załatwionych w
Wewnętrznych i
42
89 %
91 %
89
fundacji i stowarzyszeń
stosunku do liczby spraw przyjetych
16.1.6. Nadzór nad fundacjami i
Administracji
ogółem
stowarzyszeniami
Liczba kontroli wykonanych w
Zapewnienie zgodnego z prawem działania
Wojewodowie
85
stosunku do nadzorowanych
390
fundacji i stowarzyszeń jst
jednostek
Liczba przeprowadzonych kontroli
16.1.7. Kontrola działalności tłumaczy
Zapewnienie prawidłowego prowadzenia
Wojewodowie
85
tłumaczy przysięgłych/ liczba
1 032
przysięgłych
repertoriów i pobierania opłat
tłumaczy
16/1
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
42
*
*
*
107
Zachowanie, propagowanie i rozwój
Administracji
tożsamości kulturowej mniejszości
Ministerstwo Spraw
narodowych i etnicznych
Wewnętrznych i
43
*
*
*
15 080
16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej
Administracji
mniejszości narodowych i etnicznych
Liczba realizowanych projektów w
stosunku do złożonych wniosków na
Ochrona praw i interesów mniejszości
Wojewodowie
85
realizację Programu
729
narodowych i etnicznych w Polsce
Liczba załatwionych spraw do liczby
złożonych wniosków (%)
Liczba dzieci uczących się języka
Ministerstwo Spraw
Wsparcie dla kultury mniejszości
mniejszości lub języka regionalnego
Wewnętrznych i
43
8,6 promila (2008rok)
9,2 promila
14 455
narodowych i etnicznych
w stosunku do liczby dzieci objętych
Administracji
16.2.1. Działania wobec mniejszości
obowiązkiem nauki
narodowych i etnicznych
Zapewnienie zachowania i rozwoju
tożsamości kulturowej mniejszości
Liczba inicjatyw na rzecz
Wojewodowie
85
310
narodowych i etnicznych oraz zapewnienie
mniejszości
respektowania praw
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
42
*
*
*
107
16.2.2. Realizacja zasady równego
Administracji
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu
traktowania osób bez względu na
Ministerstwo Spraw
na pochodzenie etniczne
Wzrost publikacji ujawniających
pochodzenie etniczne
Wewnętrznych i
43
incydenty mające charakter
21 publikacji
50 publikacji
125
Administracji
dyskryminacyjny (rasistowski)
Liczba dzieci romskich realizujących
Ministerstwo Spraw
Zwiększanie integracji Romów w
obowiązek szkolny w stosunku do
Wewnętrznych i
43
84% (2008 rok)
86%
500
społeczeństwie
liczby dzieci romskich w wieku
Administracji
szkolnym
16.2.3. Działania na rzecz
społeczności romskiej w Polsce
Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa
Liczba dzieci romskich
Romów w życiu społeczeństwa
realizujących obowiązek szkolny
Wojewodowie
85
419
obywatelskiego i zniwelowanie różnic
do liczby dzieci podlegających
dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa
temu obowiązkowi
Ministerstwo Spraw
Zapewnianie harmonijnego współdziałania
Wewnętrznych i
43
państwa z kościołami i związkami
*
*
*
90 573
16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a
Administracji
wyznaniowymi
kościołem i związkami wyznaniowymi
Zapewnienie poprawnych stosunków między Liczba uzasadnionych skarg na
Wojewodowie
85
Państwem a kościołem i związkami
działanie urzędu w tym zakresie do
1 236
wyznaniowymi
ogółu spraw
16.3.1. Wydawanie zaświadczeń o
Stosunek w terminie wydanych
Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu
osobowości prawnej jednostek
Wojewodowie
85
zaświadczeń do ilości złożonych
681
prawnego
kościelnych
wniosków
Liczba załatwionych spraw z zakresu
Ministerstwo Spraw
Zagwarantowanie prawa do wolności
stosunków między Państwem a
Wewnętrznych i
43
sumienia i wyznania oraz realizacji zadań
1538 (2008 rok)
2300
90 573
16.3.2. Realizacja zadań z zakresu
kościołami i związkami
Administracji
społecznie użytecznych
stosunków pomiędzy Państwem a
wyznaniowymi
Kościołem
Przyjmowanie zgłoszeń o zmianach
Terminowość przekazywania
Wojewodowie
85
kościołów oraz osób na stanowiskach
555
informacji do MSWiA
kościelnych
16/2