Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOWY
WICTOKRZYSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MODLISZEWICACH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
6 224
3 915
3 565
1
AKTYWA TRWAŁE
4 132
3 765
3 435
2
AKTYWA OBROTOWE
2 092
150
130
2.1
- Zapasy
42
20
30
2.2
- rodki pieni ne
1 835
50
50
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
173
80
50
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
129
100
100
1
Zobowi zania wymagalne
1
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
285
290
290
13/45
PLAN FINANSOWY
WARMIBSKO-MAZURSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W OLSZTYNIE
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 001
10 110
1
Dotacje z bud etu pa stwa
7 485
7 610
1.1
- Podmiotowa
7 485
7 510
1.2
- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100
2
Przychody finansowe
1
2.1
- Odsetki
1
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
1 515
2 500
II
KOSZTY OGÓŁEM
9 721
9 962
1
Koszty według rodzaju
9 721
9 962
1.1
- Amortyzacja
300
250
1.2
- Materiały i energia
475
500
1.3
- Remonty
35
30
1.4
- Pozostałe usługi obce
274
400
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
165
205
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
100
140
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
15
20
1.5.3
- wpłaty na PFRON
50
45
1.6
- Wynagrodzenia
6 600
6 620
1.6.1
- osobowe
6 500
6 500
1.6.2
- pozostałe
100
120
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 562
1 597
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 145
1 155
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
155
162
1.7.3
- wiadczenia socjalne
170
190
1.7.4
- inne
92
90
1.8
- Pozostałe
310
360
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
-720
+ 148
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-720
+ 148
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
100
13/46
PLAN FINANSOWY
WARMIBSKO-MAZURSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W OLSZTYNIE
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
2 936
2 180
2 150
1
AKTYWA TRWAŁE
1 965
1 980
1 980
2
AKTYWA OBROTOWE
971
200
170
2.1
- Zapasy
153
50
20
2.2
- rodki pieni ne
417
100
100
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
386
50
50
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
167
50
50
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
217
217
217
13/47
PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W POZNANIU
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
32 528
33 521
1
Dotacje z bud etu pa stwa
17 087
17 100
1.1
- Podmiotowa
17 058
17 100
1.2
- Przedmiotowe
29
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
500
2.1
- WFO iGW
500
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
10 740
10 000
4
Przychody finansowe
1
1
4.1
- Inne
1
1
5
Przychody z działalno ci gospodarczej
4 000
6 200
6
Pozostałe przychody
200
220
II
KOSZTY OGÓŁEM
32 309
33 422
1
Koszty według rodzaju
32 292
33 403
1.1
- Amortyzacja
1 060
780
1.2
- Materiały i energia
2 300
2 400
1.3
- Remonty
1 100
1 300
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 800
2 850
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
826
887
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
350
380
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
140
150
1.5.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
1
1
1.5.4
- opłaty urz dowe
15
16
1.5.5
- wpłaty na PFRON
320
340
1.6
- Wynagrodzenia
19 200
19 800
1.6.1
- osobowe
15 700
16 300
1.6.2
- pozostałe
3 500
3 500
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
3 656
3 986
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 800
3 100
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
390
410
1.7.3
- składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
16
17
1.7.4
- wiadczenia socjalne
430
435
1.7.5
- inne
20
24
1.8
- Pozostałe
1 350
1 400
2
Koszty finansowe
2
3
2.1
- Inne
2
3
3
Pozostałe koszty
15
16
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 219
+ 99
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
75
74
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
75
74
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 144
+ 25
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
500
550
13/48
PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W POZNANIU
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
17 055
10 720
9 850
1
AKTYWA TRWAŁE
10 173
9 500
9 100
2
AKTYWA OBROTOWE
6 882
1 220
750
2.1
- Zapasy
185
360
300
2.2
- rodki pieni ne
6 434
500
150
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
263
360
300
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
210
200
190
1
Zobowi zania wymagalne
210
200
190
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
547
559
565
13/49