Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008
- roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 16
- Data wpłynięcia: 2007-11-16
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2008
- data uchwalenia: 2008-01-23
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 19, poz. 117
druk-nr-16
PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MINIKOWIE
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
10 343
9 700
10 000
1
AKTYWA TRWAŁE
9 254
9 000
9 300
2
AKTYWA OBROTOWE
1 089
700
700
2.1
- Zapasy
106
100
100
2.2
- rodki pieni ne
690
500
450
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
293
100
150
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
288
200
250
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
316
325
325
13/25
PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KOBSKOWOLI
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
27 603
23 712
1
Dotacje z bud etu pa stwa
14 577
14 912
1.1
- Podmiotowa
14 577
14 912
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
5 065
1 438
3
Przychody finansowe
120
3.1
- Odsetki
120
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
7 071
6 662
5
Pozostałe przychody
770
700
II
KOSZTY OGÓŁEM
27 603
23 712
1
Koszty według rodzaju
27 223
23 332
1.1
- Amortyzacja
800
800
1.2
- Materiały i energia
2 045
1 500
1.3
- Remonty
985
407
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 787
1 200
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
430
430
1.5.1
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
96
96
1.5.2
- opłaty urz dowe
4
4
1.5.3
- wpłaty na PFRON
330
330
1.6
- Wynagrodzenia
16 396
14 647
1.6.1
- osobowe
15 580
13 847
1.6.2
- pozostałe
816
800
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
3 723
3 415
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 760
2 489
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
383
346
1.7.3
- wiadczenia socjalne
400
400
1.7.4
- inne
180
180
1.8
- Pozostałe
1 057
933
2
Pozostałe koszty
380
380
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
3 709
800
13/26
PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KOBSKOWOLI
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
16 712
16 310
14 928
1
AKTYWA TRWAŁE
10 522
13 239
11 335
2
AKTYWA OBROTOWE
6 190
3 071
3 593
2.1
- Zapasy
467
450
450
2.2
- rodki pieni ne
5 340
2 221
2 766
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
383
400
377
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
1 210
1 000
50
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
518
510
500
13/27
PLAN FINANSOWY
PLAN FINANSOWY LUBUSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KALSKU
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 440
10 124
1
Dotacje z bud etu pa stwa
4 904
5 388
1.1
- Podmiotowa
4 904
5 388
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
1 927
1 927
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 609
2 809
II
KOSZTY OGÓŁEM
9 440
10 124
1
Koszty według rodzaju
9 440
10 124
1.1
- Amortyzacja
200
300
1.2
- Materiały i energia
969
1 147
1.3
- Remonty
27
100
1.4
- Pozostałe usługi obce
764
850
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
127
133
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
20
20
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
39
45
1.5.3
- wpłaty na PFRON
68
68
1.6
- Wynagrodzenia
5 719
5 900
1.6.1
- osobowe
4 652
4 800
1.6.2
- pozostałe
1 067
1 100
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 205
1 250
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
998
1 030
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
136
145
1.7.3
- wiadczenia socjalne
71
75
1.8
- Pozostałe
429
444
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
100
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
575
575
575
1
AKTYWA OBROTOWE
575
575
575
1.1
- Zapasy
41
41
41
1.2
- rodki pieni ne
348
348
348
1.3
- Nale no ci krótkoterminowe
186
186
186
II.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
178
179
180
13/28
PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRATOSZEWICACH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
15 783
16 687
1
Dotacje z bud etu pa stwa
10 998
10 998
1.1
- Podmiotowa
10 998
10 998
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 839
2 000
2.1
- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej w Warszawie
1 839
2 000
3
Przychody finansowe
25
25
3.1
- Odsetki
25
25
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 646
3 378
5
Pozostałe przychody
275
286
II
KOSZTY OGÓŁEM
15 747
16 640
1
Koszty według rodzaju
15 732
16 615
1.1
- Amortyzacja
480
500
1.2
- Materiały i energia
865
1 150
1.3
- Remonty
100
200
1.4
- Pozostałe usługi obce
524
750
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
286
325
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
3
12
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
77
85
1.5.3
- opłaty urz dowe
6
8
1.5.4
- wpłaty na PFRON
200
220
1.6
- Wynagrodzenia
10 534
10 745
1.6.1
- osobowe
9 035
9 245
1.6.2
- pozostałe
1 499
1 500
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 405
2 238
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 827
1 600
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
258
263
1.7.3
- składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
270
305
1.7.4
- wiadczenia socjalne
50
70
1.8
- Pozostałe
538
707
2
Pozostałe koszty
15
25
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 36
+ 47
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
36
47
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
36
47
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
425
400
13/29
KUJAWSKO-POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MINIKOWIE
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
10 343
9 700
10 000
1
AKTYWA TRWAŁE
9 254
9 000
9 300
2
AKTYWA OBROTOWE
1 089
700
700
2.1
- Zapasy
106
100
100
2.2
- rodki pieni ne
690
500
450
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
293
100
150
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
288
200
250
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
316
325
325
13/25
PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KOBSKOWOLI
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
27 603
23 712
1
Dotacje z bud etu pa stwa
14 577
14 912
1.1
- Podmiotowa
14 577
14 912
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
5 065
1 438
3
Przychody finansowe
120
3.1
- Odsetki
120
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
7 071
6 662
5
Pozostałe przychody
770
700
II
KOSZTY OGÓŁEM
27 603
23 712
1
Koszty według rodzaju
27 223
23 332
1.1
- Amortyzacja
800
800
1.2
- Materiały i energia
2 045
1 500
1.3
- Remonty
985
407
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 787
1 200
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
430
430
1.5.1
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
96
96
1.5.2
- opłaty urz dowe
4
4
1.5.3
- wpłaty na PFRON
330
330
1.6
- Wynagrodzenia
16 396
14 647
1.6.1
- osobowe
15 580
13 847
1.6.2
- pozostałe
816
800
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
3 723
3 415
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 760
2 489
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
383
346
1.7.3
- wiadczenia socjalne
400
400
1.7.4
- inne
180
180
1.8
- Pozostałe
1 057
933
2
Pozostałe koszty
380
380
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
3 709
800
13/26
PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KOBSKOWOLI
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
16 712
16 310
14 928
1
AKTYWA TRWAŁE
10 522
13 239
11 335
2
AKTYWA OBROTOWE
6 190
3 071
3 593
2.1
- Zapasy
467
450
450
2.2
- rodki pieni ne
5 340
2 221
2 766
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
383
400
377
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
1 210
1 000
50
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
518
510
500
13/27
PLAN FINANSOWY
PLAN FINANSOWY LUBUSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KALSKU
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 440
10 124
1
Dotacje z bud etu pa stwa
4 904
5 388
1.1
- Podmiotowa
4 904
5 388
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
1 927
1 927
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 609
2 809
II
KOSZTY OGÓŁEM
9 440
10 124
1
Koszty według rodzaju
9 440
10 124
1.1
- Amortyzacja
200
300
1.2
- Materiały i energia
969
1 147
1.3
- Remonty
27
100
1.4
- Pozostałe usługi obce
764
850
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
127
133
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
20
20
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
39
45
1.5.3
- wpłaty na PFRON
68
68
1.6
- Wynagrodzenia
5 719
5 900
1.6.1
- osobowe
4 652
4 800
1.6.2
- pozostałe
1 067
1 100
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 205
1 250
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
998
1 030
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
136
145
1.7.3
- wiadczenia socjalne
71
75
1.8
- Pozostałe
429
444
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
100
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
575
575
575
1
AKTYWA OBROTOWE
575
575
575
1.1
- Zapasy
41
41
41
1.2
- rodki pieni ne
348
348
348
1.3
- Nale no ci krótkoterminowe
186
186
186
II.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
178
179
180
13/28
PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRATOSZEWICACH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
15 783
16 687
1
Dotacje z bud etu pa stwa
10 998
10 998
1.1
- Podmiotowa
10 998
10 998
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 839
2 000
2.1
- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej w Warszawie
1 839
2 000
3
Przychody finansowe
25
25
3.1
- Odsetki
25
25
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 646
3 378
5
Pozostałe przychody
275
286
II
KOSZTY OGÓŁEM
15 747
16 640
1
Koszty według rodzaju
15 732
16 615
1.1
- Amortyzacja
480
500
1.2
- Materiały i energia
865
1 150
1.3
- Remonty
100
200
1.4
- Pozostałe usługi obce
524
750
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
286
325
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
3
12
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
77
85
1.5.3
- opłaty urz dowe
6
8
1.5.4
- wpłaty na PFRON
200
220
1.6
- Wynagrodzenia
10 534
10 745
1.6.1
- osobowe
9 035
9 245
1.6.2
- pozostałe
1 499
1 500
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 405
2 238
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 827
1 600
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
258
263
1.7.3
- składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
270
305
1.7.4
- wiadczenia socjalne
50
70
1.8
- Pozostałe
538
707
2
Pozostałe koszty
15
25
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 36
+ 47
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
36
47
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
36
47
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
425
400
13/29
Dokumenty związane z tym projektem:
-
druk-nr-16
› Pobierz plik
-
16-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
16-Strategia-zarzadzania-dlugiem
› Pobierz plik
-
trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Dom Development rusza z inwestycją Mokotów Sportowy
