Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
14 486
14 680
1
Dotacje z bud etu pa stwa
10 160
10 000
1.1
- podmiotowa
9 160
10 000
1.2
- przedmiotowe
1 000
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 370
1 720
2.1
- EFS Dostosowywanie kwalifikacji zawodowych doradców rolnych poprzez nauk j.obcych.
Umowa z Samorz dem Województwa
29
2.2
- PROW II (2007-2013) MRiRW
1 280
2.3
- Odnowa wsi perspektyw rozwoju obszarów wiejskich, finansowane przez Urz d
Marszałkowski
3
2.4
- Aktywizacja ludno ci obszarów wiejskich w ramach programu Leader, finansowane przez
Urz d Marszałkowski
3
2.5
- Minimalne wymagania dla gospodarstw rolnych dotycz ce wzajemnej zgodno ci w systemie
jednolitej płatno ci MRiRW
55
2.6
- Alternatywne kierunki produkcji ro linnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
574
2.7
- Szkolenie doradców i nauczycieli w zakresie minimalnych wymaga wzajemnej zgodno ci w
1 146
gospodarstwach rolnych obowi zuj cych dla Osi 2 PROW 2007-2013
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 956
2 960
II
KOSZTY OGÓŁEM
14 336
14 614
1
Koszty według rodzaju
14 307
14 585
1.1
- Amortyzacja
831
820
1.2
- Materiały i energia
1 289
1 300
1.3
- Remonty
300
300
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 554
2 570
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
259
269
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
88
90
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
90
92
1.5.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
3
5
1.5.4
- opłaty urz dowe
34
36
1.5.5
- wpłaty na PFRON
44
46
1.6
- Wynagrodzenia
7 307
7 510
1.6.1
- osobowe
5 960
6 110
1.6.2
- pozostałe
1 347
1 400
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 528
1 576
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 060
1 090
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
143
150
1.7.3
- wiadczenia socjalne
190
198
1.7.4
- inne
135
138
1.8
- Pozostałe
239
240
2
Koszty finansowe
9
9
2.1
- Płatno ci odsetkowe wynikaj ce z zaci gni tych zobowi za
1
1
2.2
- Inne
8
8
13/20
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE
Cz
A cd)


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
3
Pozostałe koszty
20
20
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 150
+ 66
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
10
10
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
10
10
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 140
+ 56
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
97
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
11 455
7 438
7 490
1
AKTYWA TRWAŁE
8 792
6 728
6 800
2
AKTYWA OBROTOWE
2 663
710
690
2.1
Zapasy
175
140
130
2.2
rodki pieni ne
1 359
240
230
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
1 129
330
330
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
432
70
50
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
193
205
206
13/21
PLAN FINANSOWY
DOLNO L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB WE WROCŁAWIU
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
18 958
18 912
1
Dotacje z bud etu pa stwa
11 293
11 315
1.1
- Podmiotowa
11 293
11 315
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2 869
1 308
2.1
- WFO iGW Wrocław
15
2.2
- Inst.Ekonimki i Rol. FADN Warszawa
1 202
1 202
2.3
- Dol. Woj. Urz d Pracy EFS Wałbrzych
622
2.4
- Alternatywne kierunki produkcji ro linnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
1 030
106
3
Przychody finansowe
50
3.1
- Inne
50
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
4 646
6 239
5
Pozostałe przychody
100
50
II
KOSZTY OGÓŁEM
18 759
18 619
1
Koszty według rodzaju
18 758
18 618
1.1
- Amortyzacja
380
388
1.2
- Materiały i energia
1 238
1 166
1.3
- Remonty
200
204
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 436
1 370
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
423
431
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
100
102
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
120
122
1.5.3
- opłaty urz dowe
18
18
1.5.4
- wpłaty na PFRON
185
189
1.6
- Wynagrodzenia
12 020
11 973
1.6.1
- osobowe
11 020
11 273
1.6.2
- pozostałe
1 000
700
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 751
2 766
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 090
2 090
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
290
296
1.7.3
- wiadczenia socjalne
321
328
1.7.4
- inne
50
52
1.8
- Pozostałe
310
320
2
Koszty finansowe
1
1
2.1
- Inne
1
1
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 199
+ 293
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
50
53
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
50
53
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 149
+ 240
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
500
200
13/22
PLAN FINANSOWY
DOLNO L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB WE WROCŁAWIU
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
8 424
7 545
7 707
1
AKTYWA TRWAŁE
6 355
6 100
6 557
2
AKTYWA OBROTOWE
2 069
1 445
1 150
2.1
- Zapasy
59
45
50
2.2
- rodki pieni ne
1 278
800
700
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
732
600
400
II.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
396
400
400
13/23
PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MINIKOWIE
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
19 846
19 500
1
Dotacje z bud etu pa stwa
11 133
11 133
1.1
- Podmiotowa
11 133
11 133
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
2 695
2 500
3
Przychody finansowe
10
10
3.1
- Odsetki
10
10
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
5 687
5 700
5
Pozostałe przychody
321
157
II
KOSZTY OGÓŁEM
19 806
19 360
1
Koszty według rodzaju
19 797
19 350
1.1
- Amortyzacja
630
600
1.2
- Materiały i energia
2 759
2 000
1.3
- Remonty
40
50
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 769
1 950
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
238
250
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
130
120
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
77
80
1.5.3
- opłaty urz dowe
11
10
1.5.4
- wpłaty na PFRON
20
40
1.6
- Wynagrodzenia
11 119
11 100
1.6.1
- osobowe
9 720
9 700
1.6.2
- pozostałe
1 399
1 400
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 236
2 200
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 724
1 670
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
251
270
1.7.3
- składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
11
10
1.7.4
- wiadczenia socjalne
250
250
1.8
- Pozostałe
1 006
1 200
2
Koszty finansowe
1
1
2.1
- Inne
1
1
3
Pozostałe koszty
8
9
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 40
+ 140
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 40
+ 140
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
300
300
13/24