Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
III.
Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/
x
104 368 094
96 216 586
1.
Fundusz emerytalny
x
58 592 659
62 976 235
1.1
Składki (wpływy)
x
41 274 180
43 975 406
1.2
Refundacja OFE
x
16 374 866
17 994 934
1.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
943 613
1 005 895
2.
Fundusz rentowy
x
34 257 379
20 482 710
2.1
Składki (wpływy)
x
34 192 531
20 417 022
2.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
64 848
65 688
3.
Fundusz chorobowy
x
7 139 923
7 908 718
3.1
Składki (wpływy)
x
7 129 507
7 898 168
3.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
10 416
10 550
4.
Fundusz wypadkowy
x
4 378 133
4 848 923
4.1
Składki (wpływy)
x
4 365 004
4 835 625
4.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
13 129
13 298
5.
Wpływy ogółem FUS
x
104 368 094
96 216 586
5.1
Składki (wpływy)
x
86 961 222
77 126 221
5.2
Refundacja OFE
x
16 374 866
17 994 934
5.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
1 032 006
1 095 431
IV.
Wydatki (koszty)
x
123 589 851
133 938 463
1.
Transfery na rzecz ludno ci
3110, 4580
118 188 008
128 883 305
1.1
Emerytury i renty (ł cznie z dodatkami)
x
110 217 374
120 049 346
1.2
Pozostałe wiadczenia
x
7 970 634
8 833 959
2.
Wydatki bie ce
x
3 407 299
3 602 626
2.1
Odpis na działalno Zakładu Ubezpiecze Społecznych
2970
3 138 000
3 371 853
2.2
Prewencja rentowa
3030, 4300
113 469
126 683
2.3
Prewencja wypadkowa
4300
2 200
2 200
2.4
Koszt obsługi kredytów
8070
152 040
100 098
2.5
Wynagrodzenia dla płatników składek
4300
1 589
1 790
2.6
Pozostałe wydatki
4300
1
2
3.
Rezerwy
4810
1 994 544
1 452 532
5/2
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
V.
Wydatki funduszy FUS (koszty)
x
118 305 267
129 013 980
1.
Fundusz emerytalny
x
73 709 419
81 133 008
1.1
Emerytury
x
73 707 394
81 130 820
1.2
Pozostałe wiadczenia
x
2 025
2 188
2.
Fundusz rentowy
x
34 498 690
36 952 346
2.1
Renty
x
27 753 310
29 666 670
2.2
Emerytury przyznane z urz du zamiast renty
x
1 742 228
1 822 389
2.3
Dodatki do emerytur i rent: piel gnacyjne, dla sierot zupełnych
3 322 528
3 629 082
i za tajne nauczanie
2.4
Zasiłki pogrzebowe
x
1 566 260
1 706 555
2.5
Pozostałe wiadczenia
x
895
967
2.6
Prewencja rentowa
x
113 469
126 683
3.
Fundusz chorobowy
x
5 697 241
6 334 508
3.1
Zasiłki chorobowe
x
3 480 041
3 752 523
3.2
Zasiłki macierzy skie
x
1 375 266
1 618 322
3.3
Zasiłki opieku cze
x
276 077
330 872
3.4
wiadczenia rehabilitacyjne
x
562 988
629 587
3.5
Pozostałe wiadczenia
x
1 280
1 414
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
x
1 589
1 790
4.
Fundusz wypadkowy
x
4 399 917
4 594 118
4.1
Renty
x
3 589 957
3 689 043
4.2
Dodatki do rent: piel gnacyjne i dla sierot zupełnych
101 957
111 342
4.3
Zasiłki chorobowe
x
361 371
392 072
4.4
Jednorazowe odszkodowania
x
284 719
332 421
4.5
wiadczenia rehabilitacyjne
x
58 960
66 202
4.6
Pozostałe wiadczenia
x
752
836
4.7
Prewencja wypadkowa
x
2 200
2 200
4.8
Pozostałe wydatki
x
1
2
VI.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)
x
937 821
-594 105
1.
rodki pieni ne
x
28 362
28 362
2.
Nale no ci
x
6 252 284
6 380 700
3.
Zobowi zania (minus)
x
-5 342 825
-7 003 167
w tym: z tytułu zaci gni tego kredytu
-508 070
-570 926
5/3
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
VII.
Dane uzupełniaj ce (przypis)
x
x
x
1.
Fundusz emerytalny
1.1
Składki (przypis)
x
42 353 970
44 735 879
1.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
947 054
1 010 120
2.
Fundusz rentowy
x
2.1
Składki (przypis)
x
35 087 056
20 770 115
2.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
94 900
97 721
3.
Fundusz chorobowy
x
3.1
Składki (przypis)
x
7 316 025
8 034 759
3.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
15 589
16 053
4.
Fundusz wypadkowy
x
4.1
Składki (przypis)
x
4 479 199
4 919 247
4.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
15 846
16 317
1)
nie obejmuje odpisów przywracaj cych warto nale no ci, rozwi zanych rezerw i ró nic kursowych
5/4
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
13 347 873
13 703 531
1.
Emerytury, renty rolne
13 007 438
13 344 342
2.
Zasiłki pogrzebowe
340 435
359 189
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
279 448
48 510
w tym:
1.
rodki pieni ne
x
230 952
19 000
2.
Nale no ci
x
347 117
287 310
3.
Zobowi zania (minus)
x
-373 982
-503 800
II.
Przychody
x
15 187 576
16 259 915
1.
Dotacja z bud etu pa stwa
2430
13 974 828
14 998 903
2.
Składki (przypis)
0820
1 196 110
1 244 012
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
16 638
17 000
III.
Wydatki
x
15 418 514
16 262 035
1.
Transfery na rzecz ludno ci
3110, 4580
13 347 873
13 703 531
1.1
- emerytury rolne
x
10 262 869
10 528 686
1.2
- renty rolne
x
2 744 569
2 815 656
1.3
- zasiłki pogrzebowe rolne
x
340 435
359 189
2.
Wydatki bie ce
x
375 000
380 000
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
2960
375 000
380 000
3.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji bud etu
4130
1 695 641
2 178 504
5/5
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
48 510
46 390
w tym:
1.
rodki pieni ne
x
19 000
15 000
2.
Nale no ci
x
287 310
389 971
3.
Zobowi zania (minus)
x
-503 800
-618 581
Cz
C


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Jednostki
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.
1
2
3
4
5
1.
ci galno składek
%
98,6
98,0
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
1 179 812
1 219 132
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
51 922
40 000
4.
Przeci tna emerytura i renta (finansowana z FER)
zł
692,00
731,12
5.
Liczba emerytur i rent
tys.
1 530,30
1 484,50
5/6