Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
28 780
33 044
1.
Wydatki bie ce
26 730
30 344
2.
Wydatki inwestycyjne
2 050
2 700
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
1 260
480
1.
rodki pieni ne
x
3 054
2 274
2.
Zobowi zania (minus)
x
-1 794
-1 794
II.
Przychody
x
28 000
32 724
1.
Dotacja z bud etu pa stwa
2430
4 500
5 000
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
23 500
27 724
III.
Wydatki
x
28 780
33 044
1.
Wydatki bie ce (własne)
x
26 730
30 344
2.
Wydatki inwestycyjne
6110, 6120, 6260
2 050
2 700
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
480
160
1.
rodki pieni ne
x
2 274
1 954
2.
Zobowi zania (minus)
x
-1 794
-1 794
5/7
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
524 196
512 579
1.
Wydatki bie ce
496 390
488 972
2.
Wydatki inwestycyjne
27 806
23 607
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
17 682
6 392
w tym:
1.
rodki pieni ne
x
61 967
50 677
2.
Nale no ci
x
541
2 073
3.
Zobowi zania (minus)
x
-45 163
-46 708
II.
Przychody
x
513 159
511 991
1.
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
2960
375 000
380 000
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
46 000
49 904
3.
Pozostałe przychody
x
92 159
82 087
3.1
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. wiadcze zbiegowych
x
54 821
53 452
3.2
- refundacja kosztów obsługi:
x
35 369
26 617
3.2.1
- ubezpiecze zdrowotnych
x
5 876
7 103
3.2.2
- wiadcze kombatanckich
x
15 351
15 497
3.2.3
- rent strukturalnych
x
265
177
3.2.4
- rent socjalnych
x
1 200
1 350
3.2.5
- wiadcze górniczych i za prac przymusow
x
2 667
2 490
3.2.6
- wiadczenia pieni nego
10 010
3.3
- inne przychody
x
1 969
2 018
5/8
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
III.
Wydatki
x
524 449
517 383
1.
Wydatki bie ce (własne)
x
496 390
488 972
1.1
- wynagrodzenia pracowników Kasy
4010-4100, 4170, 4180
211 644
227 480
1.2
- pochodne od tych wynagrodze
4110-4120
35 924
35 378
1.3
- opłaty pocztowe
4300
70 815
70 701
1.4
- wydatki na usługi bankowe
4300
22 775
23 223
1.5
- pozostałe wydatki bie ce
x
155 232
132 190
2.
Wydatki inwestycyjne
6110, 6120
27 806
23 607
2.1
- inwestycje na obiekty budowlane i zakup rodków trwałych
x
19 000
19 000
2.2
- pozostałe wydatki inwestycyjne
x
8 806
4 607
3.
Program PPWOW - 10% wkład własny
4304, 6124
253
4 804
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
6 392
1 000
1.
rodki pieni ne
x
50 677
45 285
2.
Nale no ci
x
2 073
3 315
3.
Zobowi zania (minus)
x
-46 708
-48 000
5/9
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1
2
4
5
I
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
5 932 000
5 949 500
- wydatki bie ce
5 438 000
5 449 500
- wydatki inwestycyjne
494 000
500 000
1.
Zasiłki dla bezrobotnych
2 446 000
2 083 200
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne
570 000
423 500
2.
Zasiłki przedemerytalne i wiadczenia przedemerytalne
500
3.
Dodatki aktywizacyjne
40 000
117 600
4.
wiadczenia integracyjne
8 000
15 000
5.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
3 000 000
3 128 100
5.1
- szkolenia
225 000
225 000
5.1.1
- dodatki szkoleniowe
20 000
20 000
5.1.2
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
54 500
54 500
5.1.3
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
16 500
16 500
5.1.4
- koszty szkolenia
134 000
134 000
5.2
- prace interwencyjne
200 000
200 000
5.2.1
- wynagrodzenia
169 800
169 800
5.2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
30 200
30 200
5.3
- roboty publiczne
150 000
150 000
5.3.1
- wynagrodzenia
127 300
127 300
5.3.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
22 700
22 700
5.4
- prace społecznie u yteczne
33 000
33 000
5.5
- stypendia
1 327 000
1 448 100
5.5.1
- w okresie odbywania sta u
1 000 000
1 086 100
5.5.1.1
- stypendia
766 900
832 900
5.5.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
233 100
253 200
5.5.2
- w okresie przygotowania do zawodu
315 000
350 000
5.5.2.1
- stypendia
236 200
268 400
5.5.2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
78 800
81 600
5.5.3
- w okresie nauki
12 000
12 000
5.6
- młodociani pracownicy
185 000
185 000
5.6.1
- wynagrodzenia
157 000
157 000
5.6.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
28 000
28 000
5.7
- refundacja kosztów wyposa enia i doposa enia stanowisk pracy oraz przyznanie
jednorazowych rodków na podj cie działalno ci gospodarczej
810 000
810 000
5.7.1
- refundacja kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowisk pracy
250 000
250 000
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne
150 000
150 000
5.7.2
- jednorazowe rodki na podj cie działalno ci gospodarczej,
560 000
560 000
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne
300 000
300 000
5.8
- koszty przejazdów i zakwaterowania
39 000
35 000
5.9
- opieka nad dzieckiem lub osob zale n
1 000
1 000
5/10
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
4
5
5.10
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
5 000
5 000
5.11
- badania lekarskie bezrobotnych
10 000
20 000
5.12
- dojazdy na badania i do prac społecznie u ytecznych
4 000
5.13
- umorzenia po yczek
15 000
12 000
6.
Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodze oraz odpisy na zakładowy fundusz
wiadcze socjalnych
123 500
208 100
6.1
- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urz dów pracy oraz odpisy
na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych
17 000
20 000
6.2
- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urz dów pracy
86 500
160 800
6.3
- dodatki do wynagrodze pracowników wojewódzkich i powiatowych urz dów pracy
oraz ochotniczych hufców pracy
20 000
27 300
7.
Pozostałe zadania
270 000
347 500
7.1
- wysyłka zawiadomie , druki, prowizje bankowe, komunikowanie si z bezrobotnymi
i innymi podmiotami
55 000
73 000
7.2
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotycz ce rynku pracy oraz kluby pracy
50 000
55 000
7.3
- szkolenie kadr publicznych słu b zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
45 000
80 000
7.4
- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego
49 000
55 000
7.5
- odsetki od kredytu zaci gni tego na uzupełnienie rodków na zasiłki
i wiadczenia przedemerytalne
20 000
7.6
- partnerstwo lokalne, zadania EURES
3 500
7 000
7.7
- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpiecze Społecznych
36 500
38 800
7.8
- ubezpieczenia społeczne rolników
2 200
2 500
7.9
- przejazdy członków rad zatrudnienia
100
200
7.10
- audyt zewn trzny projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
4 000
10 000
7.11
- umorzenia nienale nie pobranych wiadcze
2 700
3 000
7.12
- koszty post powania s dowego, egzekucyjne, odsetki
2 000
2 000
7.13
- wydatki kwalifikowane rodków Europejskiego Funduszu Społecznego
21 000
8.
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych słu b zatrudnienia
oraz ochotniczych hufców pracy
44 000
50 000
5/11