Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Załącznik nr 4
ZAKŁADY BUDśETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE W 2008 R.
1. Zakłady budżetowe



Stan środków
Przychody
w tym:
Wydatki
w tym:
Stan środków
Część
Treść
Poz.
obrotowych

dotacja z
wpłata do
obrotowych
na początek
budżetu
budżetu
na koniec
roku
roku
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ogółem
-5 228
298 595
32 679
297 608
-4 459
12
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
1
405
8 800
8 800
405
19
BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
2
421
12 029
11 956
494
20
GOSPODARKA
3
562
19 867
19 807
622
25
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
4
1 668
90 542
20 716
90 019
2 191
29
OBRONA NARODOWA
5
-10 108
67 425
10 835
67 458
-10 209
31
PRACA
6
-2
2 299
2 303
-6
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
7
233
10 265
10 261
237
38
SZKOLNICTWO WYśSZE
8
35
9 442
9 466
11
41
ŚRODOW ISKO
9
204
4 134
4 024
204
42
SPRAWY WEWNĘTRZNE
10
-116
16 310
16 157
-2
46
ZDROWIE
11
270
1 974
428
1 974
270
58
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
12
120
2 367
80
2 367
119
67
POLSKA AKADEMIA NAUK
13
-843
21 167
380
21 041
-717
85
BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
14
1 923
31 974
240
31 975
1 922
85/02
Województwo dolnośląskie
15
1 150
12 945
12 945
1 150
85/06
Województwo lubelskie
16
97
2 200
2 193
104
85/10
Województwo łódzkie
17
285
11 250
11 243
292
85/18
Województwo podkarpackie
18
204
1 889
240
1 887
206
4/1
1. Zakłady budżetowe



Stan środków
Przychody
w tym:
Wydatki
w tym:
Stan środków
Część
Treść
Poz.
obrotowych

dotacja z
wpłata do
obrotowych
na początek
budżetu
budżetu
na koniec
roku
roku
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
85/20
Województwo podlaskie
19
55
1 157
1 154
58
85/30
Województwo wielkopolskie
20
129
1 919
1 939
109
85/32
Województwo zachodniopomorskie
21
3
614
614
3
4/2
2. Gospodarstwa pomocnicze



Stan środków
Przychody
w tym:
Wydatki
Wpłata
Stan środków
Część
Treść
Poz.
obrotowych

dotacja z
z zysku do
obrotowych
na początek
budżetu
budżetu
na koniec
roku
roku
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ogółem
266 949
1 477 532
5 569
1 437 963
13 237
272 016
01
KANCELARIA PREZYDENTA RP
1
32 720
32 720
13
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
2
1 029
4 451
4 373
18
1 047
15/06
Sąd Apelacyjny w Krakowie
3
490
490
15/12
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
4
238
238
16
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
5
85 968
143 921
117 498
10 701
85 968
17
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
6
312
22 100
22 100
312
19
BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE
7
577
18 560
18 550
577
20
GOSPODARKA
8
387
3 480
3 480
387
21
GOSPODARKA MORSKA
9
3 528
3 528
22
GOSPODARKA WODNA
10
2 435
40 154
37 416
1 109
2 575
24
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
11
151
2 168
2 168
151
28
NAUKA
12
1 864
1 864
29
OBRONA NARODOWA
13
81 630
296 019
295 290
259
81 952
30
OŚWIATA I WYCHOWANIE
14
196
3 756
3 744
5
201
31
PRACA
15
1 608
45 300
45 196
42
1 608
32
ROLNICTWO
16
3 408
64 343
4 491
64 336
3 408
35
RYNKI ROLNE
17
238
1 950
1 950
238
37
SPRAWIEDLIWOŚĆ
18
65 951
251 349
628
243 566
43
70 743
39
TRANSPORT
19
6 062
56 021
54 209
734
6 796
41
ŚRODOW ISKO
20
6 456
69 829
450
69 335
200
6 456
42
SPRAWY WEWNĘTRZNE
21
1 902
116 640
116 418
90
1 999
4/3
2. Gospodarstwa pomocnicze



Stan środków
Przychody
w tym:
Wydatki
Wpłata
Stan środków
Część
Treść
Poz.
obrotowych

dotacja z
z zysku do
obrotowych
na początek
budżetu
budżetu
na koniec
roku
roku
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
45
SPRAWY ZAGRANICZNE
22
110
21 471
21 459
5
115
46
ZDROWIE
23
1 538
8 842
8 807
16
1 553
53
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
24
681
4 830
4 830
681
60
WYśSZY URZĄD GÓRNICZY
25
969
969
67
POLSKA AKADEMIA NAUK
26
3 619
16 985
16 985
3 619
76
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
27
30
2 230
2 210
8
38
85
BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM
28
2 661
243 324
244 234
7
1 592
85/02
Województwo dolnośląskie
29
181
12 983
13 265
-101
85/04
Województwo kujawsko-pomorskie
30
98
10 747
10 747
98
85/06
Województwo lubelskie
31
1 115
25 763
25 763
1 115
85/08
Województwo lubuskie
32
316
15 475
16 270
-479
85/10
Województwo łódzkie
33
362
9 315
9 315
362
85/12
Województwo małopolskie
34
-350
11 556
11 556
-350
85/14
Województwo mazowieckie
35
116
19 293
19 289
1
118
85/16
Województwo opolskie
36
-217
6 485
6 485
-217
85/18
Województwo podkarpackie
37
-25
17 026
17 026
-25
85/20
Województwo podlaskie
38
198
13 107
13 107
198
85/22
Województwo pomorskie
39
127
21 158
21 152
3
130
85/24
Województwo śląskie
40
429
16 627
16 470
3
432
85/26
Województwo świętokrzyskie
41
791
7 120
7 120
791
85/28
Województwo warmińsko-mazurskie
42
19
11 553
11 553
19
85/30
Województwo wielkopolskie
43
-258
26 768
26 768
-258
85/32
Województwo zachodniopomorskie
44
-241
18 348
18 348
-241
4/4
Zał cznik nr 5
PLANY FINANSOWE PA STWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
118 303 677
129 012 188
1.
Emerytury
75 449 622
82 953 209
2.
Renty
31 343 267
33 355 713
3.
Dodatki do emerytur i rent: piel gnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
3 424 485
3 740 424
4.
Zasiłki chorobowe
3 841 412
4 144 595
5.
Pozostałe zasiłki i wiadczenia
4 129 222
4 689 364
6.
Prewencja rentowa
113 469
126 683
7.
Prewencja wypadkowa
2 200
2 200
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
-2 677 246
937 821
1.
rodki pieni ne
x
28 362
28 362
2.
Nale no ci
x
4 758 545
6 252 284
3.
Zobowi zania (minus)
x
-7 464 153
-5 342 825
w tym: z tytułu zaci gni tego kredytu
-2 610 831
-508 070
II.
Przychody (przypis)
x
127 204 918
132 406 537
x
1.
Dotacje z bud etu pa stwa
2430
20 519 988
34 780 298
1.1
- dotacje celowe
2430
229 485
241 888
1.2
- dotacje uzupełniaj ce
2430
20 290 503
34 538 410
2.
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
0860
16 374 866
17 994 934
3.
Składki (przypis)
0820
89 236 250
78 460 000
4.
Pozostałe przychody (przypis)
0130, 0920, 0970
1 073 814
1 171 305
5/1