Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
skuteczno C działaA, zwi kszenie potencjału
profesjonalizm zasobów ludzkich:
2.
Rozwój zasobów ludzkich w tym
3
12 430 intelektualnego i fizycznego funkcjonariuszy Agencji
S
S
satysfakcjonuj cy/niesatysfakcjonuj cy;
Wywiadu
zdobywanie odpowiedniej wiedzy i umiej tno ci
2.1.
Szkolenia
4
12 269
prawidłowe wykonywanie zada AW: tak/nie
T
T
pozwalaj cych na wykonywanie zada słu bowych
badanie kandydatów do słu by, profilaktyka zdrowia i
2.2.
Ochrona zdrowia
5
161
prawidłowe wykonywanie zada AW: tak/nie
T
T
medycyna ratunkowa
utrzymywanie zaplecza techn. - org. zapewniaj cego
3.
Tworzenie i koordynacja polityki Szefa Agencji Wywiadu
6
51 454
ci gło C wykonywanie zadaA AW: tak/nie
T
T
sprawne i bezpieczne działania operacyjne
WY SZY URZDD GÓRNICZY - CZ
60
1
54 433
WskaBnik wypadków ogółem na 1000 zatrudnionych
15
14,9
Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych,
Poprawa warunków bezpieczeAstwa pracy i ochrony badaA kontrolnych i działaA prewencyjnych / liczby
6,2
6,1
Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych wydobywaj cych
zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złó zakładów nadzorowanych
1.
2
54 433
kopaliny podstawowe i pospolite oraz innych podmiotów w tym
kopalin, oraz ograniczenie uci liwo ci
oddziaływania górnictwa na rodowisko
Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych i
12,9
12,9
badaA kontrolnych / liczby zatrzymanych robót
Liczba stwierdzonych kwalifikacji pracowników
55,3
57,7
zakładów górniczych na 1000 zatrudnionych
Wska nik wypadków w zakładach kopalin
16
15,9
podstawowych na 1000 zatrudnionych
Nadzór i kontrola działalno ci przedsi biorców w
zakresie przestrzegania przepisów i zasad
1.1.
Nadzór i kontrola nad bezpiecze stwem, higien pracy i ochron zdrowia
3
24 506
Wska nik wypadków w zakładach kopalin pospolitych
zapewniaj cych bezpiecze stwo pracy w zakładach
2,3
2,2
na1000 zatrudnionych
obj tych nadzorem
Liczba decyzji administracyjnych dotycz cych ruchu
2 488
2 545
zakładów górniczych
Liczba skontrolowanych wyrobów
351
359
Zapewnienie zgodno ci wyrobów z wymaganiami
1.2.
Nadzór i kontrola nad bezpiecze stwem wyrobów
4
2 519 przepisów i wyeliminowanie wyrobów niebezpiecznych
Liczba decyzji dopuszczeniowych
237
242
Liczba wydanych informacji i opinii o rodowisku
689
705
Nadzór i kontrola nad ochron rodowiska, gospodark zasobami złó i
Racjonalne zagospodarowanie złó i minimalizowanie
1.3.
5
6 721
Liczba postanowie uzgadniaj cych (w tym wydanych
kopalin
ujemnych wpływów eksploatacji na rodowisko
6 669
6822
przez Prezesa WUG)
Liczba wydanych wiadectw potwierdzaj cych
Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budow , utrzymaniem, remontem i
kwalifikacje osób dozoru ruchu w zakresie robót
104
106
1.4.
6
3 480
Realizacja zada w zakresie nadzoru budowlanego
rozbiórk obiektów budowlanych
budowlanych
Liczba wydanych decyzji budowlanych
326
333
1.5.
Tworzenie i koordynacja polityki
7
17 207 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urz du
URZDD PATENTOWY RP - CZ
61
1
48 842
Zapewnienie podmiotom zgłaszaj cym ochrony
Liczba decyzji w sprawie udzielenia praw
1.
Ochrona własno ci przemysłowej w tym
2
48 842
41 645
42 500
własno ci przemysłowej.
wył cznych
Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i
zagraniczne wynalazki, wzory u ytkowe, wzory
Liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wył cznych
41 645
42 500
przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów
1.1.
Prawa wył czne
3
22 221 scalonych, oznaczenia geograficzne
Realizacja zobowi za wynikaj cych z Konwencji o
Liczba chronionych patentów europejskich.
342
3 000
Patencie Europejskim
358
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Podnoszenie wiadomo ci w zakresie systemów
ochrony własno ci przemysłowej, znaczenia praw
Liczba u ytkowników korzystaj cych z informacji
142 000
156 000
własno ci przemysłowej, poszanowania praw
patentowej
wył cznych, ograniczenia narusze i eliminacji piractwa
Upowszechnianie i promowanie ochrony własno ci przemysłowej oraz
1.2.
4
9 057
współpraca mi dzynarodowa
Zapewnienie udziału Polski w pracach organizacji
Liczba posiedze w organach organizacji
mi dzynarodowych oraz w mi dzynarodowych
unijnych,europejskich i mi dzynarodowych z udziałem
100
108
programach i przedsi wzi ciach z zakresu
przedstawicieli UPRP
upowszechniania i promocji ochrony własno ci
Liczba zgłosze krajowych wpływaj cych do UPRP
20 132
20 450
przemysłowej
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urz du
1.3.
Tworzenie i koordynacja polityki
5
17 564 Patentowego RP
GŁÓWNY URZDD MIAR - CZ
64
1
117 488
1.
Wykonywanie czynno ci z dziedziny metrologii i probiernictwa w tym
2
117 488
liczba przyrz dów pomiarowych poddanych
3 885 094/
4 091 598/
czynno ciom metrologicznym / liczba przyrz dów
3 903 007
4 109 005
zgłoszonych do wykonania czynno ci metrologicznych
Zapewnienie jednolito ci miar i wymaganej dokładno ci
Wykonywanie czynno ci metrologicznych na potrzeby podmiotów
1.1.
3
68 532 pomiarów wielko ci fizycznych w RP w powi zaniu z
liczba pa stwowych wzorców jednostek miar i wzorców
funkcjonuj cych w gospodarce krajowej
mi dzynarodowym systemem miar
odniesienia o najwy szej jako ci metrologicznej w kraju
utrzymywanych w GUM/ liczba docelowa pa stwowych
68/
68/
wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o
68
73
najwy szej jako ci metrologicznej w kraju
utrzymywanych przez GUM
Zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali
Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad
szlachetnych;
1.2.
4
8 124
liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów (w tys.)
8 200
8 282
obrotem tymi wyrobami
Ochrona rynku przed fałszywymi i le oznaczonymi
wyrobami z metali szlachetnych
1.3.
Tworzenie i koordynacja polityki
5
40 832 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urz dów
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY - CZ
65
1
35 241
Organizowanie i prowadzenie działalno ci
Liczba zatwierdzonych Polskich Norm (PN) i
1.
Organizowanie i promocja działalno ci normalizacyjnej w tym
2
35 241
2 500
2 500
normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju
polskich dokumentów normalizacyjnych
Procent norm europejskich zatwierdzonych jako PN w
Stwarzanie mo liwo ci rozwoju racjonalnej gospodarki w
100
100
wymaganym terminie
Podzadanie priorytetowe - Organizowanie działalno ci normalizacyjnej z
ramach gospodarki europejskiej i wiatowej, usuwanie
1.1.
3
14 528
Liczba zaopiniowanych dokumnetów roboczych
uwzgl dnieniem normalizacji europejskiej i mi edzynarodowej
barier techniczncych w handlu, zapewnienie ochrony
europejskich i mi dzynarodowych organizacji
7500
7500
interesów konsumentów, bezpiecze stawa pracy, itp.
normalizacyjnych
Liczba usług dost pnych on-line
-
8
Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego
Udzielanie informacji w przeidzianym terminie - w %
100
100
1.2.
Podzadanie priorytetowe - Dost p do informacji normalizacyjnej
4
8 918 dost pu do informacji normalizacyjnej
Zadowolenie klientów z przeprowadzonych szkole w %
70
70
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Polskiego
1.3.
Podzadanie priorytetowe - Tworzenie i koordynacja polityki
5
11 795 Komitetu Normalizacyjnego
POLSKA AKADEMIA NAUK - CZ
67
1
56 473
Wsparcie rozwoju nauki poprzez jej promocj ,
1.
Współuczestniczenie w rozwoju nauki w tym
2
56 473
Ankieta (opisowy)
integracj i upowszechnianie
Liczba wydanych ekspertyz
28
36
Uzyskiwanie niezale nych ekspertyz i opinii oraz
Liczba opinii i stanowisk
182
212
stanowisk.
Ocena stanu rozwoju dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych jak i
Liczba referatów
10 003
10 679
Integracja rodowiska naukowego
1.1.
podejmowanie stanowisk wa nych dla kraju równie we współpracy z
3
14 397
Liczba patronatów
256
315
władzami lokalnymi
359
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
władzami lokalnymi
Sporz dzenie oceny placówek naukowych na
Uzyskanie koncentracji tematycznej i unowocze nienie podstawie wyników przegl du
tak
tak
systemu zarz dzania placówek naukowych
miernik logiczny : tak/nie
Liczba arkuszy wydawniczych
31
42
Liczba wydawnictw o charakterze ci głym
4
4
Liczba wydarze o charakterze naukowym i
175
185
Przyczynianie si do rozwijania mi dzynarodowej
promocyjnym:
współpracy naukowej, naukowo-technicznej i kulturalnej - odczyty
74
87
- konferencje, seminaria, sympozja
60
57
- warsztaty
6
4
- inne
35
37
Liczba wydarze o charakterze naukowym i
957
963
promocyjnym:
- wystawy, pokazy, ekspozycje
46
43
Zwi kszanie zainteresowania ródłami materialnymi do - odczyty
37
44
celów naukowych i edukacyjnych poprzez udost pnianie - konferencje, seminaria, sympozja
9
6
1.2.
Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej
4
19 201 zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych
- warsztaty
112
117
- inne
753
753
Liczba opracowa dokumentacji ródłowych
18
18
Liczba pozycji zdigitalizowanych
15 250
16 300
Liczba woluminów
1 231 154
1 246 654
Liczba udost pnie
497 285
549 285
Gromadzenie, utrzymanie, opracowywanie i
Liczba kolekcji lub okazów
171 365
171 485
zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych, muzealnych oraz Liczba no ników elektronicznych
400
450
zasobów archiwalnych Wielko zasobów archiwalnych mierzona ilo ci
w jednostkach PAN
1 490
1 490
metrów bie cych
Liczba przeprowadzonych kontroli dot. zasobów
11
17
archiwalnych w jednostkach organizacyjnych PAN
Liczba wydanych ekspertyz i porad metodycznych
67
67
Zapewnienie współpracy polskich naukowców z
Liczba umów i porozumie
78
78
mi dzynarodowym rodowiskiem naukowym, udział w
Liczba protokołów wykonawczych
33
33
mi dzynarodowych imprezach naukowych i programach Liczba wspólnych tematów badawczych
532
532
1.3.
Rozwój współpracy naukowej z zagranic
5
4 610 badawczych
Wpływ na wspóln polityk naukow organizacji
Liczba organizacji
106
106
mi dzynarodowej
opisowy
Zapewnienie utrzymania administracji i obsługi
1.4.
Wsparcie działalno ci mi dzynarodowych instytutów
6
2 970 technicznej oraz prawidłowej eksploatacji budynków
miernik logiczny: tak/nie
tak
tak
stanowi cych siedzib mi dzynarodowych instytutów
Zapewnienie potrzeb bytowych, opieku czych i
1.5.
Prowadzenie Domu Rencisty
7
1 927
miernik logiczny: tak/nie
tak
tak
wspomagaj cych dla mieszka ców Domu
Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej
1.6.
Tworzenie i koordynacja polityki Prezesa PAN
8
13 368
miernik logiczny: tak/nie
tak
tak
realizacji zada PAN
PA STWOWA AGENCJA ATOMISTYKI - CZ
68
1
89 823
Zapewnienie bezpieczeAstwa j drowego i ochrony
Liczba przekroczeA ustalonych poziomów dawek
1.
BezpieczeAstwo j drowe i ochrona radiologiczna w tym
2
89 823
10
8
radiologicznej kraju
indywidualnych osób nara onych zawodowo
b dzie
b dzie
Zapewnienie skutecznego nadzoru nad działalno ci
liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA
Nadzór nad działalno ci zwi zan z pokojowym wykorzystaniem energii
monitorowany
monitorowany
1.1.
3
13 738 zwi zan z pokojowym wykorzystaniem energii
atomowej
stosunek liczby inspekcji do liczby nadzorowanych
atomowej
0,27
0,3
działalno ci
sprawno działania systemu (w %)
90
93
Gromadzenie wiedzy o sytuacji radiacyjnej kraju w celu
1.2.
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
4
1 862 podejmowania wła ciwych decyzji
ocena działania słu by awaryjnej przez Prezesa PAA
8
9
360
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
stosunek liczby spotka bilateralnych przewidzianych w
70
75
umowach do liczby spotka faktycznie odbytych (w %)
Współtworzenie wiatowego re imu bezpiecze stwa
j drowego i ochrony radiologicznej, utrzymanie wysokiej stosunek liczby przedstawicieli Polski w komisjach,
Wypełnianie zobowi za Polski wynikaj cych z uczestnictwa w traktatach,
pozycji Polski w wiatowym systemie zabezpiecze
komitetach, grupach roboczych, ciałach doradczych
1.3.
konwencjach i organizacjach mi dzynarodowych w zakresie zagadnie
5
69 605 przed rozprzestrzenianiem broni j drowej oraz przed
100
100
organizacji mi dzynarodowych do liczby miejsc, które
j drowych i ochrony przed promieniowaniem jonizuj cym oraz nieproliferacji
terroryzmem j drowym i radiacyjnym, a tak e wysokiego Polska powinna obsadzi (w %)
poziomu kompetencji Polski w zakresie bada i
zastosowa j drowych
stosunek wniesionej składki członkowskiej do
j drowych organizacji mi dzynarodowych do składki
100
100
wymaganej (w %)
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Pa stwowej
1.4.
Tworzenie i koordynacja polityki
6
4 618 Agencji Atomistyki i sprawnej obsługi pracowników
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO - CZ
70
1
202 773
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku
finansowego, jego stabilno ci, bezpieczeAstwa,
Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym,
Liczba narusze
b dzie
b dzie
1.
2
202 773 przejrzysto ci oraz wzrostu zaufania do rynku
A popełnianych przez uczestników
emerytalnym i bankowym. w tym
rynku finansowego.
monitorowany
monitorowany
finansowego poprzez zapewnienie ochrony interesów
uczestników rynku.
Odsetek przeszkolonych pracowników PNK (w %)
-
10
Poprawa bezpiecze stwa inwestorów oraz wzrost
1.1.
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego
3
13 581
Odsetek czasu pracy pracowników PNK po wi cony na
zaanga owania obywateli w inwestycje kapitałowe.
-
2
szkolenia uczestników rynku kapitałowego(w %)
Liczba rozstrzygni administracyjnych (decyzji)
Zapewnienie spełnienia przez zakłady ubezpiecze
wydanych przez organ nadzoru w zwi zku z
98
115
warunków prawnych w zakresie licencjonowania i
rozpatrywaniem wniosków z zakresu licencjonowania i
1.2.
Sprawowanie nadzoru nad działalno ci zakładów ubezpiecze .
4
6 477 autoryzacji w celu ochrony interesów ubezpieczaj cych i autoryzacji działalno ci zakładów ubezpiecze .
ubezpieczonych.
Odsetek nadzorowanych zakładów ubezpiecze
36
40
bior cych udział w badaniach „Wypłacalno II”.
Stwierdzone nieprawidłowo ci skutkuj ce nało eniem
kary b d skierowaniem powiadomienia o
12
12
nieprawidłowo ciach: w odniesieniu do podmiotów
Zapewnienie zgodno ci działalno ci nadzorowanych
rynku emerytalnego.
podmiotów z przepisami prawa, statutów oraz z
1.3.
Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku emerytalnego.
5
7 545 interesem członków funduszy emerytalnych, uczestników Odsetek pracowniczych programów emerytalnych, w
pracowniczych programów emerytalnych i emerytów.
których stwierdzono nieprawidłowo ci w stosunku do
2
2
ogólnej liczby PPO (w %).
Nadzór nad bankami poprzez stworzenie skutecznych
1.4.
Sprawowanie nadzoru bankowego.
6
138 011 narz dzi nadzoru.
Koordynacja merytorycznej działalno ci Urz du,
1.5.
Tworzenie i koordynacja polityki.
7
37 159 współpracy mi dzynarodowej i zapewnienie sprawnej
obsługi kadrowej, finansowej i administracyjnej.
URZDD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - CZ
71
1
14 639
Miernik wypadkowo ci (liczba
1,64
1,60
Wzrost bezpieczeAstwa transportu kolejowego przy wypadków na 1 mln poci go-kilometrów)
Nadzorowanie bezpieczeAstwa transportu kolejowego i regulacja rynku
1.
2
14 639 zapewnieniu korzystnych warunków dla
transportowego w tym
Liczba wydanych decyzji i postanowieA w stosunku
zrównowa onego rozwoju transportu kolejowego
do liczby zło onych wniosków w zakresie regulacji
0,85
0,85
rynku
361
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Liczba przeprowadzonych kontroli i rekontroli w
380 / 2133
390 / 2133
stosunku do liczby podmiotów nadzorowanych
Liczba wydanych autoryzacji bezpiecze stwa w
0 / 0
2/2
Zapewnienie skutecznego nadzoru nad
stosunku do liczby przedło onych wniosków
1.1.
Bezpiecze stwo ruchu w transporcie kolejowym
3
4 494 bezpiecze stwem transportu kolejowego
Liczba wydanych certyfikatów bezpiecze stwa w
0 / 0
5/5
stosunku do liczby przedło onych wniosków
Liczba wydanych wiadectw bezpiecze stwa w
145 / 185
143 /143
stosunku do liczby przedło onych wniosków
Odsetek wydanych decyzji i postanowie w stosunku
do liczby zło onych wniosków w zakresie
60%
70%
Zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego dost pu
licencjonowania
1.2.
Regulacja rynku transportu kolejowego
4
2 984 do infrastruktury kolejowej
Odsetek pozytywnych wyroków SOKiK w sprawie
decyzji Prezesa UTK w zakresie stawek opłat za dost p
100%
100%
do infrastruktur kolejowych
Ł czna liczba wydanych autoryzacji i upowa nie dla
jednostek oceniaj cych zgodno wyrobów i
Zapewnienie stosowania wła ciwych zasad
21
24
podsystemów z wymaganiami, nadzorowanych przez
projektowania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu
Prezesa UTK
1.3.
Spójno techniczna systemu kolejowego i interoperacyjno .
5
4 116 (na rynek), oddawania do eksploatacji oraz utrzymania w
eksploatacji wyrobów oraz podsystemów strukturalnych i Liczba wydanych zezwole technicznych
400
420
funkcjonalnych stosowanych w sektorze kolejowym
Liczba kontroli w zakresie oceny zgodno ci i nadzoru
250
250
rynku
Zapewnienie sprawnej obsługi pracowników oraz
1.4.
Tworzenie i koordynacja polityki
6
3 045 prawidłowego funkcjonowania Urz du
PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PA STWA -
1
21 576
CZ
74
Zapewnienie ochrony interesów Skarbu PaAstwa
1.
Ochrona praw i interesów Skarbu PaAstwa w tym
2
21 576 poprzez wykonywanie zast pstwa procesowego oraz rednia z warto ci mierników 1.1 i 1.2
100%
100%
działalno C opiniodawczo - legislacyjna
Odsetek spraw wszcz tych przez Prokuratori , w
których nie doszło do odrzucenia lub zwrócenia pozwu
100%
100%
lub wniosku w stosunku do liczby spraw wszcz tych
Ochrona interesów Skarbu Pa stwa w ramach procesów przez Prokuratori
1.1.
Wykonywanie zast pstwa procesowego
3
10 664 prowadzonych przez PGSP
Odsetek spraw przeciwko Skarbowi Pa stwa
prowadzonych przez Prokuratori , w których nie doszło
100%
100%
do wydania wyroku zaocznego w stosunku do liczby
spraw z tego zakresu
Stosunek wydanych opinii i odmów wydania opinii przez
PGSP do liczby wpływaj cych wniosków o wydanie
100%
100%
opinii
Wspieranie uprawnionych podmiotów reprezentuj cych
1.2.
Działalno opiniodawczo – legislacyjna
4
1 676 Skarb Pa stwa pogl dem opracowanym przez PGSP i
Liczba opinii, w których dotrzymano terminu wydania
terminowe opiniowanie projektów aktów prawnych
opinii dot. projektów aktów normatywnych w stosunku
100%
100%
do liczby przyj tych do zaopiniowania projektów aktów
Sprawna obsługa administracyjno-techniczna Głównego % wykonania planu finansowego wydatków zadania nr
1.3.
Tworzenie i koordynacja polityki
5
9 236
pow. 65 %
pow. 75 %
Urz du Prokuratori Generalnej Skarbu Pa stwa
3
URZDD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - CZ
76
1
102 195
Cena usługi wg.
Wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego
Ceny usług telekomunikacyjnych
/obni enie/
stanu XII/2007
poprzez zwi kszenie dost pno ci, mo liwo ci
1.
Regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w tym
2
102 195 wyboru, popraw jako ci i obni enie cen usług
WskaBnik penetracji usług szerokopasmowych
5,23% (2006 r)
E 5,23%
telekomunikacyjnych i pocztowych
362