Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Osi gni cie 100%
Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby
b dzie
obsady stanowisk w
stanowisk, które mog zajmowa .
monitorowany
okresie trzech lat
Osi gni cie 100%
Liczba zakupionych samochodów w stosunku do planu
b dzie
zapotrzebowania w
zawartego w "Programie modernizacji Policji".
monitorowany
okresie trzech lat
Wdra anie przedsi wzi w ramach ustawy "Program modernizacji Policji,
realizacji
5.5.
Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w
16
1 816 717 Poprawa sprawno ci działania Policji.
Osi gni cie 100%
latach 2007-2009".
Liczba zakupionej broni w stosunku do planu zawartego
b dzie
zapotrzebowania w
w "Programie modernizacji Policji".
monitorowany
okresie trzech lat
realizacji
Osi gni cie 100%
Liczba zakupionych komputerów w stosunku do planu
b dzie
zapotrzebowania w
zawartego w "Programie modernizacji Policji".
monitorowany
okresie trzech lat
realizacji
Osi gni cie Standardów UE. Zgodnie z dokumentem
-wydanym w Brukseli w dniu 8 lutego 2002 r. przez
Poprawa jako ci nadzoru terytorium i granicy
6.
Ochrona terytorium i granicy paAstwa w tym
17
1 550 650
Rad Unii Europejskiej pt. Katalog zalece
90%
95%
pa
A dla
Astwa.
wła ciwego stosowania dorobku prawnego
Schengen oraz najlepszych praktyk.
redni czas reakcji w przypadku stwierdzonych
Poprawa jako ci nadzoru granicy l dowej, nad
zagro e skierowanych przeciwko bezpiecze stwu
6.1.
Zapewnienie bezpiecze stwa ochrony granicy pa stwowej
18
579 161
1,5 godz.
1 godz.
obszarami morskimi i przestrzeni powietrzn .
granicy l dowej, nad obszarami morskimi i w
przestrzeni powietrznej.
Procent przej granicznych zgodnych ze standardami
6.2.
Kontrola ruchu granicznego
19
426 523 Poprawa jako ci kontroli granicznej.
95%
98%
Schengen.
Liczba osób przebywaj cych nielegalnie na terytorium
40000
3800000%
RP.
Liczba osób deportowanych do liczby osób
Ograniczenie liczby osób przebywaj cych nielegalnie na
3600/5500
10% / 10%
6.3.
Zapobieganie nielegalnej migracji.
20
199 911
zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywaj ce.
terytorium RR.
Odsetek osób zatrzymanych w stosunku do
szacunkowej liczby cudzoziemców przebywaj cych w
5500/40000
10% / -5%
kraju nielegalnie.
Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby
stanowisk, które mog zajmowa w procesie
50/212
120 / 212
ucywilnienia.
Ilo podsystemów, wchodz cych w skład globalnego
systemu teleinformatycznego SG. Ka dy z
70%
(+)6%
podsystemów zapewnia odr bn funkcjonalno
działania sieci IT SG.
Wska nik redniego ukompletowania urz dze
Wdra anie przedsi wzi w ramach ustawy "Program modernizacji Policji,
ko cowych (ilo sprz tu b d ca na wyposa eniu
65%
(+)5%
6.4.
Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w
21
345 055 Poprawa sprawno ci działa Stra y Granicznej.
ka dego funkcjonariusz i pracownika SG).
latach 2007-2009".
Wska nik redniego czasu dost pu i niezawodno ci
5 sekund
5 sekund
systemu.
Osi gni cie po danego stopnia wyposa enia w rodki
89%
90%
transportu.
Osi gni cie po danego stopnia wyposa enia w
64%
81%
pistolety samopowtarzalne.
Osi gni cie po danego stopnia wyposa enia
funkcjonariuszy Stra y Granicznej w umundurowanie i
76%
87%
wyposa enie specjalistyczne.
Zapewnienie sprawnie funkcjonuj cego systemu
7.
Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpo arowej w tym
22
147 889 ratowniczego dostosowanego do współczesnych
wymogów cywilizacyjnych.
Zwi kszenie efektywno ci funkcjonowania systemu
ratowniczego oraz poprawa skuteczno ci
7.1.
Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-ga niczego.
23
64 278
Stopie realizacji działa .
Tak
Tak
przeciwdziałania zagro eniom i katastrofom naturalnym
spowodowanym działalno ci człowieka.
318
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Przygotowanie kadry PSP do pełnej realizacji zada
wynikaj cych z ustawy o PSP poprzez funkcjonuj cy
Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy i pracowników
7.2.
Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczego.
24
74 268
9 600
9 750
system szkolenia, kształcenia i doskonalenia
cywilnych
zawodowego.
Wdro enie przedsi wzi "Programu modernizacji Policji, Stra y
Stworzenie warunków do pełnej realizacji zada
7.3.
Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w latach
25
9 343
Stopie realizacji działa .
Tak
Tak
wynikaj cych z ustawy o Pa stwowej Stra y Po arnej.
2007-2009".
Liczba CPR w kraju.
4
Poprawa funkcjonowania i koordynacji słu b i
podmiotów ratowniczych odpowiedzialnych za
realizacj zadaA w zakresie zarz dzania kryzysowego
Zapewnienie bezpiecze
Ograniczenie liczby ofiar miertelnych w sytuacjach
8.
Astwa paAstwa w sytuacjach kryzysowych i kl sk
26
25 888
Utworzenie Centrum Zarz dzania Kryzysowego
ywiołowych w tym
kryzysowych, Wczesne wykrywanie zagro eA,
-
Tak
Ministra SWiA.
Wzrost wiadomo ci pracowników administracji
rz dowej i społeczeAstwa nt. post powania w
obliczu zagro eA
Liczba wicze krajowych w zakresie zarz dzania
Poprawa koordynacji działania słu b, zapewnienie
2
3
kryzysowego,
szybkiego dost pu do danych o zasobach sił i rodków Fakt przeprowadzenia Audytu.
Tak
Tak
mo liwych do u ycia w sytuacjach kryzysowych a co z
Liczba uruchomionych/ trwaj cych programów
tym jest zwi zane przeprowadzenie audytu istniej cych
1
1
/akcji/kampanii.
8.1.
Zarz dzanie kryzysowe i obrona cywilna.
27
11 229 /wykorzystywanych baz danych i oprogramowania w celu
okre lenia mo liwo ci integracji systemu. Podnoszenie Liczba stałych przedstawicieli przy organizacjach
1
2
wiadomo ci społecze stwa na temat post powania w mi dzynarodowych.
obliczu zagro e . Powi kszenie współpracy
Liczba przeprowadzonych wspólnie konferencji i
mi dzynarodowej.
10
10
seminariów.
Zwi kszenie mo liwo ci prowadzenia działa
8.2.
Wspomaganie działalno ci organizacji ratownictwa górskiego i wodnego.
28
14 659
Liczba wspieranych zada .
12
12
ratowniczych przez organizacje pozarz dowe.
Rozpoznawanie i analiza potencjalnych zagro eA,
Zapewnienie bezpiecze
zapobieganie powstawaniu zagro e
Wykonywanie ustawowych zada
9.
Astwa najwa niejszym osobom, obiektom i
29
199 862
A, ochrona
A przez Biuro
Tak
Tak
urz dzeniom w paAstwie w tym
bezpo rednia oraz zabezpieczanie obiektów i
Ochrony Rz du w roku bud etowym.
urz dzeA.
Rozpoznanie i analiza potencjalnych zagro e ,
Wykonywanie ustawowych zada przez Biuro Ochrony
9.1.
Ochrona osób, obiektów i urz dze .
30
170 172 zapobieganie powstawaniu zagro e , ochrona
Tak
Tak
Rz du w roku bud etowym.
bezpo rednia oraz zabezpieczanie obiektów i urz dze .
Wdro enie przedsi wzi "Programu modernizacji Policji, Stra y
Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych
Wykonywanie ustawowych zada przez Biuro Ochrony
9.2.
Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w latach
31
29 690 zada przez BOR oraz poprawa skuteczno ci działania
Tak
Tak
Rz du w roku bud etowym.
2007-2009".
formacji.
Procent zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych.
100%
100%
Zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz
kontrola prawidłowo ci realizacji projektów.
Procent wizyt monitoruj cych/kontrolnych
100%
100%
przeprowadzonych zgodnie z planem.
Weryfikacja wniosków o płatno C i ich realizacja
Procent zło onych zweryfikowanych wniosków o
finansowa w zakresie wła ciwo ci WWPE oraz
100%
100%
płatno C koAcow .
Tworzenie i wdra anie programów oraz koordynacja przedsi wzi C w
sprawozdawczo C.
10.
32
28 606
zakresie bezpieczeAstwa i porz dku publicznego.
Liczba projektów zarekomendowanych do realizacji
Walka z przest pczo ci pospolita, w tym
przez jednostki samorz du terytorialnego i
zapobieganie patologiom społecznym oraz działania
47
50
organizacje pozarz dowe w ramach programu
na rzecz porz dku publicznego.
"Razem bezpieczniej",
Ograniczenie zjawiska przemocy wobec dzieci,
Liczba podmiotów polskich wnioskuj cych o
młodzie y i kobiet oraz zapewnienie wsparcia
dofinansowanie w ramach programu Unii
10
ofiarom przemocy i grupom ryzyka.
Europejskiej Daphne III
Usprawnienie systemu identyfikacji(szybka, pełna i
Procent obywateli posiadaj cych nowe dokumenty
jednoznaczna identyfikacja) poprzez wyposa enie
90%
100%
to samo ci.
obywateli RP w nowoczesne dokumenty to samo ci.
319
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Usprawnienie systemu personalizacji poprzez
wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie Procent dokumentów wadliwych.
1,35%
1,55%
Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji. Oraz zapewnienie
11.
33
292 190 personalizacji i zabezpieczenia dokumentów.
obywatelom dokumentów to samo ci
Osi gni cie i utrzymanie ci gło ci funkcjonowania
oraz wymaganej wydajno ci w zakresie infrastruktury
teleinformatycznej w procesie centralnej
Odsetek awarii.
1,00%
0,50%
personalizacji dokumentów to samo ci (zarówno w
okresie stabilizacji jak i zagro enia).
12.
Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne w tym
34
75 042
redni czas wydawania decyzji administracyjnych.
6 m-cy
5,5 m-ca
Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach
12.1.
Obsługa cudzoziemców ubiegaj cych si o status uchod cy.
35
70 589 prowadzonych post powa .
Zwi kszenie jako ci wiadczonych usług w ramach
1000 miejsc
1200 miejsc
standardów Unii Europejskiej.
b dzie
b dzie
Stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego
Wzrost ilo ci zidentyfikowanych spraw i sprawców.
monitorowany
monitorowany
12.2.
Polityka migracyjna, obywatelstwo i repatriacja.
36
4 453 przeciwdziałania handlowi lud mi, zmniejszenie barier
Liczba osób przybywaj cych do Polski na podstawie
biurokratycznych.
300
300
wiz repatriacyjnych.
13.
Zdrowie i zabezpieczenie społeczne w tym
37
5 352 990
Ewidencja liczby wypłacanych wiadcze .
175 700
183 575
rednioroczna liczba wiadczeniobiorców
13.1.
Wypłata wiadcze emerytalno-rentowych.
38
5 261 452 Terminowa wypłata wiadcze emerytalno - rentowych.
b dzie
b dzie
Terminowo przekazywanych wiadcze
monitorowany
monitorowany
13.2.
Opieka zdrowotna dla osób uprawnionych.
39
41 261 Zapewnienie sprawnej opieki medycznej.
Liczba osób uczestnicz cych w poszczególnych
Zapobieganie problemom zwi zanym z patologiami
13.3.
Programy polityki zdrowotnej pa stwa.
40
20 456
formach edukacji, terapii i pomocy psychologicznej i
35 000
35 000
(alkoholizm, nikotynizm, narkomania, AIDS).
turnusach zdrowotnych.
Zapewnienie sprawnej opieki medycznej w sytuacjach
Liczba udzielonych wiadcze .
4 700
4 700
13.4.
Ratownictwo medyczne i słu ba krwi.
41
2 850 kryzysowych.
Ilo donacji krwi
3 320
3 400
Liczba zdarze epidemiologicznych na placówk (w
Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami resortu spraw
10%
9%
Ograniczenie zagro e sanitarnych i epidemiologicznych podziale na typy placówek)
13.5.
wewn trznych i administracji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpiecze stwa
42
8 448 wyst puj cych w nadzorowanych jednostkach.
Odsetek pozytywnych ocen stanu sanitarnego obiektów
Wewn trznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego
90%
91%
(uj cia wody)
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób
Ilo osób oczekuj cych na realizacj uprawnie
Zabezpieczenie infrastruktury mieszkaniowej i realizacja wiadcze
uprawnionych oraz utrzymanie w nale ytym stanie
mieszkaniowych oraz stan techniczny posiadanych
b dzie
b dzie
13.6.
43
18 523
mieszkaniowych dla osób uprawnionych.
technicznym i sanitarno - higienicznym posiadanych
zasobów mieszkaniowych i internatowo - hotelowych
monitorowany
monitorowany
zasobów mieszkaniowych
oraz zwi zanej z nimi infrastruktury technicznej.
Liczba dzieci ucz cych si w szkołach j zyka
b dzie
b dzie
mniejszo ci lub j zyka regionalnego jako ojczystego
monitorowany
monitorowany
Wspieranie działalno ci zmierzaj cej do ochrony,
Podtrzymywanie to samo ci kulturowej mniejszo ci narodowych i
14.
44
17 287 zachowania i rozwoju to samo ci kulturowej
Liczba wydawnictw i nowych tytułów dotowanych
etnicznych
mniejszo ci.
przez Ministra SWiA w zakresie podtrzymywania
b dzie
b dzie
to samo ci kulturowej mniejszo ci narodowych i
monitorowany
monitorowany
etnicznych.
Zapewnienie realizacji prawa do wolno ci sumienia i
Realizacja zada
wyznania, współdziałanie Pa
Liczba ko ciołów i zwi zków wyznaniowych, które
15.
A w zakresie wynikaj cym z utrzymania stosunków mi dzy
45
102 490
Astwa z ko ciołami i
163
164
PaAstwem a ko ciołem i zwi zkami wyznaniowymi w tym
zwi zkami wyznaniowymi w realizacji zadaA
nawi zały stosunki z PaAstwem.
społecznie u ytecznych.
Współpraca z Zakładem Ubezpiecze Społecznych w zakresie opłacania
Zapewnienie finansowania ubezpiecze społecznych i
Stopie realizacji płatno ci składek w stosunku do not
15.1.
46
71 267
100%
100%
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych.
zdrowotnych duchownym.
wystawionych przez ZUS.
Wspomaganie ko cielnej działalno ci o wiatowo-wychowawczej,
Remonty zabytkowych obiektów sakralnych Poprawa
15.2.
charytatywno-opieku czej oraz remontów zabytkowych obiektów
47
31 223 jako ci usług w obiektach słu cych wiadczeniu pracy Liczba przyznanych dotacji z funduszu ko cielnego.
450
500
sakralnych.
o wiatowej, charytatywnej i socjalnej.
Nadzór i kontrola działalno ci jednostek samorz du terytorialnego w
Badanie legalno ci samorz du oraz wyeliminowanie Liczba jednostek obj tych kontrol , liczba badanych
16.
48
101 155
3,10%
2,90%
zakresie spraw finansowych
wyst puj cych nieprawidłowo ci.
uchwał, wydanych opinii.
320
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Zapewnienie merytorycznej i technicznej obsługi
17.
Tworzenie i koordynacja polityki w tym
49
62 000 zadaA Ministerstwa.
Merytoryczna działalno Ministerstwa, planowanie strategiczne i
17.1.
50
19 633 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.
operacyjne, obsługa merytoryczna i prawna Ministra.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urz du i
17.2.
Obsługa administracyjna działania Ministerstwa i innych jednostek.
51
35 823 sprawnej obsługi pracowników.
17.3.
Koordynacja programów rz dowych i współpraca mi dzynarodowa.
52
6 544 Sprawna realizacja programów rz dowych.
MINISTER BUDOWNICTWA
1
1 263 956
Cz C 18. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
2
1 263 956
Zapewnienie oferty samodzielnego zamieszkania dla
1
Gospodarka mieszkaniowa w tym
3
735 283
Liczba mieszkaA na 1.000 mieszkaAców
338
341
ka dej rodziny, niezale nie od osi ganego dochodu
Liczba mieszka kredytowanych w ramach programu
5 410
6 720
Stworzenie oferty mieszka na wynajem o dobrym
społecznego budownictwa na wynajem
1.1.
Budownictwo społeczne na wynajem
4
280 071 standardzie i umiarkowanym czynszu dla gospodarstw
Liczba mieszka oddanych do u ytkowania w ramach
domowych o stosunkowo niskich dochodach
5 941
3 198
programu społecznego budownictwa na wynajem
Liczba kredytów obj tych programem dopłat
1 637
4 300
Poprawa dost pu do kredytów mieszkaniowych rodzin o
1.2.
Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin
5
70
Liczba nowych mieszka finansowanych przy u yciu
rednich dochodach
819
16 600
kredytów obj tych programem dopłat
Liczba nowoutworzonych mieszka socjalnych i
Stworzenie zasobu mieszka i schronie dla osób
chronionych w ramach rz dowego programu wsparcia
6 609
11 620
Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla
biednych, eksmitowanych z powodu biedy, bezdomnych i budownictwa dla najubo szych
1.3.
6
185 071
bezdomnych
wymagaj cych przysposobienia do ycia w
Liczba nowoutworzonych miejsc w noclegowniach i
społecze stwie
domach dla bezdomnych w ramach rz dowego
2 756
2 500
programu wsparcia budownictwa dla najubo szych
Kwota przyznanych premi na współfinansowanie
110 033
237 578
przedsi wzi remontowych i termomodernizacji
Poprawa stanu technicznego oraz oszcz dno energii i
1.4.
Wsparcie remontów i termomodernizacji
7
270 071 poprawa izolacyjno ci cieplnej budynków
Warto przedsi wzi remontowych i
1 059 788
1 438 890
termomodernizacji
Pomoc paAstwa dla kredytobiorców w spłacie
Realizacja zobowi za
b dzie
b dzie
2.
A z okresu PRL w zakresie finansowania
8
478 307 kredytów mieszkaniowych i refundacja bankom
StopieA realizacji poszczególnych podzadaA
mieszkalnictwa w tym
monitorowany
monitorowany
wypłaconych premii gwarancyjnych
Realizacja zobowi za pa stwa z okresu PRL w
Procentowy wska nik zlikwidowanych ksi eczek
2.1.
Refundacja bankom wypłaconych premi gwarancyjnych
9
348 071 zakresie gwarantowania warto ci wkładów na
mieszkaniowych z prawem do premi w stosunku do
4,1%
4,2%
ksi eczkach mieszkaniowych
pozostałych ksi eczek mieszkaniowych na koniec roku
Liczba zadłu onych mieszka na koniec danego roku
112 500
105 000
Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów
Finansowanie nale no ci banków z tytułu pomocy
2.2.
10
130 236
Procentowy wska nik zmniejszenia liczby zadłu onych
mieszkaniowych
pa stwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych mieszka w danym roku w stosunku do roku
6,25%
6,70%
poprzedniego
Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie
b dzie
b dzie
3.
Nadzór budowlany w tym
11
16 188 budowlanym oraz bezpieczeAstwa u ytkowania
StopieA realizacji poszczególnych podzadaA
monitorowany
monitorowany
obiektów budowlanych
Nadzór nad przestrzeganiem prawa przy wykonywaniu
Procentowy udział samowoli budowlanych w stosunku
3.1.
Kontrole procesu budowlanego
12
4 042 robót budowlanych oraz u ytkowaniu obiektów
3,30%
3,10%
do liczby wszystkich realizowanych budów
budowlanych
Procentowy udział zakwestionowanych wyrobów
Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nie
3.2.
Kontrole rynku wyrobów budowlanych
13
1 199
budowlanych w stosunku do ł cznej liczby wyrobów
3,30%
3,20%
spełniaj cych obowi zuj cych wymogów
budowlanych obj tych kontrolami
321
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Procentowy udział rozstrzygni GINB
Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy
niezakwestionowanych przez s dy administracyjne w
3.3.
Orzecznictwo administracyjne w zakresie budownictwa
14
3 723 administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy
80%
81%
stosunku do ł cznej liczby zaskar onych rozstrzygni
nadzoru budowlanego
GINB
Zapewnienie sprawnej realizacji zada ustawowych
GINB oraz efektywne zarz dzanie w celu zapewnienia
Okresowa ocena pracy pracowników przez
b dzie
b dzie
3.4.
Koordynacja i tworzenie polityki w zakresie nadzoru budowlanego
15
7 224 prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek
kierownictwo
monitorowany
monitorowany
organizacyjnych GUNB
Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadaA
b dzie
b dzie
4.
Tworzenie i koordynacja polityki w tym
16
34 178 Ministra Budownictwa przy zwi kszaj cej si
StopieA realizacji poszczególnych podzadaA
monitorowany
monitorowany
efektywno ci wydatkowania rodków publicznych
Realizacja zada z zakresu gospodarki
Merytoryczna koordynacja działalno ci Ministerstwa w zakresie gospodarki
4.1
17
19 166 nieruchomo ciami i gospodarki przestrzennej oraz
Liczba noworozpocz tych budów
196 000
196 000
mieszkaniowej i przestrzennej, planowanie strategiczne i operacyjne
rozwój budownictwa i promocja
Efektywne zarz dzanie pracownikami w celu
b dzie
b dzie
4.2
Administracyjna obsługa zada
18
12 675 zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich
Oceny kontroli zewn trznych
monitorowany
monitorowany
komórek organizacyjnych Ministerstwa
Efektywne zarz dzanie sprz tem i urz dzeniami w celu Okresowa ocena pracy pracowników przez
b dzie
b dzie
4.3
Obsługa techniczna
19
2 337 zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich
kierownictwo
monitorowany
monitorowany
komórek organizacyjnych Ministerstwa
MINISTER FINANSÓW
1
4 799 769
Cz C 19. Bud et, finanse publiczne i instytucje finansowe
2
4 799 769
1.
Pobór podatków i ceł w tym
3
2 692 106 Zapewnienie dochodów dla Bud etu PaAstwa
Udział zaległo ci podatkowych w wysoko ci wpływów z
8,90%
6,65%
tytułu podatków
Pobór podatków w tym ustalanie i okre lanie zobowi za podatkowych oraz
Skuteczny i efektywny pobór nale no ci podatkowych i
1.1.
4
1 938 681
Wysoko wpływów z VAT i akcyzy od towarów
niepodatkowych nale no ci bud etu pa stwa
niepodatkowych nale no ci bud etu pa stwa
importowanych przypadaj ca na 1 zgłoszenie celne w
34,04
34,77
przywozie (tys. PLN)
Liczba zgłosze celnych oraz dokumentów
wymierzaj cych nale no ci celne w stosunku do liczby
pracowników oddziałów celnych /komórki
169,09
196,50
organizacyjnej administracji celnej która zajmuje si
1.2.
Pobór ceł
5
302 585 Skuteczny i efektywny pobór nale no ci celnych
bezpo redni obsług osób uczestnicz cych w obrocie
towarowym z zagranic
Liczba wydanych decyzji i postanowie na 1000
35,71
19,56
zgłosze celnych
Odsetek uczniów obj tych programem edukacji
54%
60%
Edukacja obywatelska polegaj ca na wyja nianiu celów poboru podatków i
Wspieranie dobrowolnego wypełniania obowi zków
podatkowej
1.3.
6
7 554
zasad wypełniania zobowi za podatkowych
podatkowych
Nakłady materiałów informacyjno-edukacyjnych
2 335,00
2 371,00
kierowanych do podatników (tys. sztuk)
Odsetek klientów wypełniaj cych deklaracje drog
98%
99%
elektroniczn
Procent zgłosze celnych przyj tych do procedury
dopuszczenia do obrotu, obsłu onych w ci gu 24
80%
84%
Przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów
1.4.
Udogodnienia w handlu i podró ach przez granice
7
71 680
godzin od przyj cia zgłoszenia celnego
trzecich
Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji na
82,05
66,37
1000 decyzji
rednia warto celna towarów na 1 pracownika
43,22
46,86
Oddziału Celnego (mln PLN)
Wska nik udzielonych informacji telefonicznych w
0,7%
3,4%
stosunku do liczby czynnych podatników
Liczba załatwionych skarg na działanie organów
podatkowych i pracowników administracji podatkowej w
1,43
1,41
stosunku do 10 000 czynnych podatników
Poprawa efektywno ci funkcjonowania organów
1.5.
Efektywno funkcjonowania i zapewnienie nale ytej obsługi podatników
8
371 606 administracji podatkowej oraz jako ci obsługi klienta (w
322