Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 25
PZ-UE
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUD ETOWEJ FINANSOWANE ZE RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWYCH
STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWA ONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZE NYCH
OBSZARÓW RYBACKICH, MECHANIZMÓW FINANSOWYCH, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ORAZ POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013
Wydatki budżetu państwa
Zatrudnienie
finansowanie
współfinansowanie
Dodatkowe
Dodatkowe wynagrodzenie
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia
wynagrodzenie roczne
roczne
Część
budże-
Nazwa
Grupy
towa
Dział Rozdział Paragraf1)
Uwagi
programu
pracownicze 2)
(numer-
nazwa)
ż
etowa na 2009 r.
Plan 2010 r.
ż
etowa na 2009 r.
ż
etowa na 2009 r.
ż
etowa na 2009 r.
ż
etowa na 2009 r.
Zmiany na 2010 r.
Plan 2010 r.
Plan 2010 r.
Plan 2010 r.
Plan 2010 r.
Zmiany na 2010 r.
Zmiany na 2010 r.
Zmiany na 2010 r.
Zmiany na 2010 r.
Plan po zmianach 2009 r.
Ustawa bud
Plan po zmianach 2009 r.
Plan po zmianach 2009 r.
Plan po zmianach 2009 r.
Plan po zmianach 2009 r.
Ustawa bud
Ustawa bud
Ustawa bud
Ustawa bud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 5, 6, 8 lub 9
2) należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi
stanowiskami państwowymi, członkowie korpusu służby cywilnej
Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z budżetu Unii Europejskiej.
Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW.
sporządził ...........................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ..........................
adres e-mail ........................
data ..................................
podpis ................................
Załącznik nr 26
SUS
Część .................................
(nr, nazwa)
Dział ...................................
(nr, nazwa)
Rozdział .............................
(nr, nazwa)
Forma finansowania .................................
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
ZAPOTRZEBOWANIE NA RODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA OŁNIERZY,
FUNKCJONARIUSZY, S DZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH
Roczna wysokość składki
Liczba osób średniorocznie
Lp.
Wyszczególnienie
(w tysiącach złotych)
Przewidywane
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu na
wykonanie
wykonanie
na 2010 r.
2010 r.
w 2009 r.
w 2009 r.
1
2
3
4
5
6
1
ołnierze niezawodowi w służbie czynnej1)
2
Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu,
Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej
zwolnieni ze służby kandydackiej2)
3
Duchowni2)
4
ołnierze zawodowi zwolnieni ze służby oraz
funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Więziennej, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego
zwolnieni ze służby stałej lub przygotowawczej3)
5
Sędziowie oraz prokuratorzy4)
Uwaga:
1) wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pełnionej jako służba nadterminowa)
2) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
3) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr
57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r.
Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z
2005 r. Nr 234, poz. 1997 i Nr 90, poz. 757, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558), art. 60a
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 1291),
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz.
1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 59),
Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 559) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czewca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710),
Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z 2003 r. Nr
90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711),
Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 60a ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
4) wypełnia Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39) oraz art. 91 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i
Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i
2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr
144, poz. 1044 i Nr 218, poz.1592, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr
204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 251)
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
Załącznik nr 27

BW-I
Część ...............
(nr, nazwa)

PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
RODKI BUD ETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Klasyfikacja
Wyszczególnienie
Termin (rok)
Zaangażowanie
Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych
Wartość
w środkach
Nr
Nr



Nazwa
inwestycji
kosztorysowa w
Rozpo-
Zakoń-
Ustawa
Przewidywane
Projekt budżetowych (po
Lp.
części
wojew.
Dział
Rozdział Paragraf 1)
Inwestor
i lokalizacja inwestycji
tysiącach złotych
częcia
czenia
budżetowa
wykonanie
planu na 2010 r.
roku planowym)
/SKO
na rok 2009
w 2009 r.
(w ramach limitu)
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I
Inwestycje wieloletnie - razem I
x
x
1.
2.
3.
...
II
Inwestycyjne programy wieloletnie - razem II
x
x
1.
2.
3.
....
III
Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem III
x
x
1.
2.
3.
....
IV
Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem IV
x
x
x
x
1.
x
x
x
x
2.
x
x
x
x
3.
x
x
x
x
....
x
x
x
x
V
Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO - razem V
x
x
1.
2.
3.
...
O
x
x
x
OGÓŁEM I + II + III + IV + V:
x
x
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa
sporządził: ................. ................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu: ................. adres e-mail..................
data.................podpis....................
Cześć....................................
Załącznik nr 28
(nr, nazwa)
SW-1
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH
Jednostka Przewidywane
Projekt
planu
Lp.
Wyszczególnienie
miary
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
1
2
3
4
5
1
Liczba studentów ogółem
osoba
w tym:
1.1
Liczba studentów na studiach stacjonarnych
osoba
2
Liczba studentów nowo przyjętych ogółem
osoba
w tym:
2.1
Liczba studentów na studiach stacjonarnych
osoba
3
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów
osoba
4
Liczba osób otrzymujących stypendium socjalne
osoba
5
Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
osoba
6
Liczba osób otrzymujących stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie
osoba
7
Liczba osób otrzymujących stypendium na wyżywnienie
osoba
8
Liczba osób otrzymujących stypendium mieszkaniowe
osoba
9
Liczba osób otrzymujących zapomogi
osoba
10
Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich
osoba
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
Załącznik nr 29
Część ..............................................................
(nr, nazwa)
SW-2
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH
Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej
w tysiącach złotych
Przewidywane Projekt planu
Wyszczególnienie
wykonanie na 2010 r.
w 2009 r.
1.
2.
3.
A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6)
1
z tego:
Wynagrodzenia
2
w tym:
osobowe
3
dodatkowe wynagrodzenie roczne
4
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
5
Pozostałe
6
w tym:
świadczenia dla funkcjonariuszy PSP (równoważniki pieniężne 7
i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom)
B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem (9+10+11+12)
8
z tego:
dotacje z budżetu
9
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków
10
opłaty za świadczone usługi edukacyjne
11
pozostałe
12
Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
Stan funduszu na początek roku
1
Zwiększenia ogółem (3+4+5+6)
2
z tego:
dotacje z budżetu
3
opłaty za korzystanie z domów studenckich
4
opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich
5
inne przychody
6
Zmniejszenia ogółem (8+16+23+27+31)
7
z tego:
dla studentów (9+10+11+12+13+14+15)
8
stypendia socjalne
9
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
10
stypendia za wyniki w nauce lub sporcie
11
stypendia ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia
12
sportowe
stypendia na wyżywienie
13
stypendia mieszkaniowe
14
zapomogi
15
dla doktorantów (17+18+19+20+21+22)
16
stypendia socjalne
17
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
18
stypendia za wyniki w nauce
19
stypendia na wyżywienie
20
stypenida mieszkaniowe
21
zapomogi
22
koszty utrzymania domów studenckich
23