Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

Dochody budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Przewidywane
wykonanie w roku 2008
Plan na rok 2009
Plan na rok 2010
Plan na rok 2011
Nazwa Instytucji
Przewidywane
Plan
Plan
Plan
Nazwa Programu
Zarządzającej
wykonanie
na rok
na rok
na rok
w roku 2008
2009
2010
2011
Unia
Budżet
Unia
Budżet
Unia
Budżet
Unia
Budżet
Europejska
Państwa
Europejska *
Państwa *
Europejska
Państwa
Europejska
Państwa
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
79 650
417 359
683 764
679 291
79 650
0
197 759
5 547
617 026
28 641
772 689
35 544
Podkarpackiego
Podkarpackiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
19 176
240 252
384 823
354 749
19 176
150
130 449
18 368
302 835
36 582
432 621
52 261
Podlaskiego
Podlaskiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
213 648
354 879
457 866
451 599
244 369
1 581
153 778
6 214
344 641
14 474
612 036
25 013
Pomorskiego
Pomorskiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
62 202
644 184
1 010 050
928 915
62 202
60
337 263
15 217
769 648
34 890
1 167 816
53 827
Śląskiego
Śląskiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
85 000
260 078
413 618
379 376
85 000
8
127 778
5 767
383 400
20 600
373 340
17 090
Świetokrzyskiego
Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
116 709
356 294
645 629
789 927
116 709
3 982
161 801
5 842
794 397
50 123
783 222
49 278
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
222 494
456 886
688 273
692 418
222 494
622
222 665
20 804
573 849
38 415
870 271
56 534
Wielkopolskiego
na lata 2007 - 2013
Zarząd Województwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa
89 987
288 155
446 119
461 524
89 987
22 536
132 164
9 573
447 503
79 381
482 555
85 414
Zachodniopomorskiego
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Ogółem programy NSRO
7 064 673
18 858 488
25 136 314
30 929 337
7 108 844
2 084 657
7 064 812
2 336 089
31 894 215
20 003 723
35 977 056
14 447 632
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój
Ministerstwo Rolnictwa Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
47 822
72 205
82 042
90 246
47 822
12 171
72 205
24 071
82 042
27 347
90 246
30 083
i Rozwoju Wsi
rybackich
Ogółem Programy Operacyjne
7 112 495
18 930 693
25 218 356
31 019 583
7 156 666
2 096 828
7 137 017
2 360 160
31 976 257
20 031 070
36 067 302
14 477 715
* wydatki planowane na rok 2009 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8
16/10
Plan wydatków na 2009 r. na realizację programów operacyjnych w ramach NSRO 2007 - 2013
oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
w tys. zł.
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
Dział
Rozdział
Unia
Budżet
Europejska
Państwa
12
751
75101
1 115
240
17
710
71021
14 230
3 000
18
700
70005
790
174
18
750
75001
99
17
19
750
75001
6 199
1 096
19
750
75095
17 943
3 862
20
150
15012
157 337
33 860
20
150
15095
234 364
50 437
20
500
50005
22 129
4 762
20
750
75001
4 572
966
20
750
75095
8 187
1 760
22
710
71018
1 714
430
27
150
15012
30 724
6 613
27
720
72095
3 613
774
27
750
75001
2 587
557
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
27
750
75095
22 221
4 720
28
730
73002
46 676
10 045
28
730
73005
85 093
18 313
28
730
73095
92 517
19 883
28
750
75001
7 818
1 638
34
750
75001
6 926
1 223
37
755
75501
7 935
1 708
41
900
90014
1 115
240
41
900
90095
186
36
42
750
75095
26 285
5 572
42
754
75405
4 502
968
46
851
85195
55 747
11 947
58
720
72001
3 903
840
76
600
60047
770
406
85/24
750
75011
3 071
659
Ogółem
870 368
186 746
16/11
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
Dział
Rozdział
Unia
Budżet
Europejska
Państwa
20
150
15095
44 273
1 605
20
750
75001
1 407
299
20
900
90011
46 087
4 169
21
600
60043
25 843
11 760
21
600
60044
7 170
1 550
21
900
90018
881
314
22
710
71018
26 213
16 801
24
750
75001
1 944
413
24
921
92106
23 918
2 102
24
921
92108
7 380
649
24
921
92195
20 380
1 791
34
750
75001
1 705
302
38
750
75001
1 358
284
38
803
80306
93 717
20 169
38
803
80395
3 212
692
39
600
60002
47 344
9 218
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
39
600
60011
882 966
1 534 257
39
600
60012
47 665
8 412
39
600
60095
2 143
511
39
750
75001
32 824
5 793
41
020
02095
16 658
0
41
750
75001
4 130
888
41
900
90011
166 292
0
41
900
90014
13 752
2 960
41
900
90095
2 421
505
41
925
92501
5 938
1 278
41
925
92595
3 346
720
42
750
75095
2 257
473
42
754
75405
574
700
42
754
75409
35
7
46
750
75001
752
162
46
851
85195
8 132
891
Ogółem
1 542 717
1 629 675
16/12
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
Dział
Rozdział
Unia
Budżet
Europejska
Państwa
16
750
75001
1 896
335
17
750
75001
2 857
505
19
750
75001
28 239
5 424
19
750
75010
19 639
3 466
19
750
75095
4 305
927
20
750
75001
9 082
1 603
21
750
75001
386
69
24
750
75001
2 062
364
27
750
75001
2 333
417
28
750
75001
5 883
1 037
30
750
75001
5 019
885
31
750
75001
6 805
1 201
34
750
75001
118 081
20 838
38
750
75001
2 670
471
39
750
75001
13 220
2 332
41
750
75001
7 698
1 358
46
750
75001
2 829
496
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
49
750
75001
719
127
85/02
750
75011
2 820
511
85/04
750
75011
1 456
263
85/06
750
75011
1 714
314
85/08
750
75011
2 239
403
85/10
750
75011
1 734
314
85/12
750
75011
2 516
444
85/14
750
75011
2 011
366
85/16
750
75011
1 994
363
85/18
750
75011
2 100
385
85/20
750
75011
1 921
349
85/22
750
75011
2 200
401
85/24
750
75011
2 471
440
85/26
750
75011
1 454
264
85/28
750
75011
2 198
401
85/30
750
75011
1 730
314
85/32
750
75011
2 062
370
Ogółem
266 343
47 757
16/13
Kwota wydatków z tego:
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
Dział
Rozdział
Unia
Budżet
Europejska
Państwa
34
150
15012
350 759
34 498
34
750
75001
3 400
600
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
39
600
60011
22 588
14 094
42
803
80303
0
1 862
Ogółem
376 747
51 054
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
34
750
75001
929
0
Ogółem
929
0
34
750
75001
1 990
3 635
34
750
75095
12 150
1 242
41
925
92501
2 706
567
42
754
75404
1 518
326
42
754
75405
2 288
489
85/02
750
75011
400
86
85/08
750
75011
212
45
85/12
750
75011
155
33
Programy Operacyjne
85/12
754
75410
558
120
Europejskiej Współpracy Terytorialnej - RAZEM
85/16
750
75011
145
31
85/16
754
75410
374
80
85/18
750
75011
9
2
85/20
750
75011
33
8
85/20
754
75410
1 394
300
85/22
750
75011
138
30
85/24
750
75011
169
36
85/28
750
75011
47
10
85/32
750
75011
47
9
Ogółem
24 333
7 049
16/14