Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W SZEPIETOWIE
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
14 862
17 158
1
Dotacje z bud etu pa stwa
8 557
8 557
1.1
- podmiotowa
8 557
8 557
2
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
3 077
4 931
3
Przychody finansowe
63
15
3.1
- odsetki
63
15
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 100
3 600
5
Pozostałe przychody
65
55
II
KOSZTY OGÓŁEM
14 174
14 135
1
Koszty według rodzaju
14 169
14 130
1.1
- Amortyzacja
400
400
1.2
- Materiały i energia
1 450
1 294
1.3
- Remonty
4
8
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 250
1 185
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
267
232
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
80
85
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
160
147
1.5.3
- wpłaty na PFRON
27
1.6
- Wynagrodzenia
8 530
8 693
1.6.1
- osobowe
7 790
7 923
1.6.2
- pozostałe
740
770
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 771
1 833
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 307
1 320
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
196
213
1.7.3
- wiadczenia socjalne
268
300
1.8
- Pozostałe
497
485
2
Pozostałe koszty
5
5
III
WYNIK (I - II)
+ 688
+ 3 023
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 688
+ 3 023
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
369
4 070
13/37
PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W SZEPIETOWIE
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
5 236
5 578
3 732
1
AKTYWA TRWAŁE
2 848
2 850
3 250
2
AKTYWA OBROTOWE
2 388
2 728
482
2.1
- Zapasy
76
98
108
2.2
- rodki pieni ne
1 569
2 200
120
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe, w tym:
743
430
254
2.3.1
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
743
430
254
II
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
592
310
2 970
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
2 700
1.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
2 700
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
295
306
306
13/38
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W GDABSKU
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
19 673
20 020
1
Dotacje z bud etu pa stwa
12 253
12 300
1.1
- podmiotowa
10 194
10 100
1.2
-celowe
2 059
2 200
2
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
3 000
3 000
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
4 320
4 600
4
Pozostałe przychody
100
120
II
KOSZTY OGÓŁEM
19 550
19 840
1
Koszty według rodzaju
19 400
19 650
1.1
- Amortyzacja
242
220
1.2
- Materiały i energia
2 350
2 400
1.3
- Remonty
250
200
1.4
- Pozostałe usługi obce
3 420
3 500
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
368
405
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
85
90
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
163
185
1.5.3
- wpłaty na PFRON
120
130
1.6
- Wynagrodzenia
10 200
10 300
1.6.1
- osobowe
8 500
8 500
1.6.2
- pozostałe
1 700
1 800
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 870
1 905
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 200
1 215
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
400
410
1.7.3
- wiadczenia socjalne
270
280
1.8
- Pozostałe
700
720
2
Koszty finansowe
130
150
2.1
- inne
130
150
3
Pozostałe koszty
20
40
III
WYNIK (I - II)
+ 123
+ 180
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
6
8
1
podatek dochodowy od osób prawnych
6
8
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 117
+ 172
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
100
100
13/39
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W GDABSKU
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
9 559
10 200
10 360
1
AKTYWA TRWAŁE
4 900
4 600
4 600
2
AKTYWA OBROTOWE
4 965
5 220
5 100
2.1
- Zapasy
167
120
155
2.2
- rodki pieni ne
621
590
770
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
2 093
1 800
1 700
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
2 159
500
400
1
Kredyty i po yczki
2 000
2 000
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
289
290
292
13/40
PLAN FINANSOWY
L SKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W CZCSTOCHOWIE
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 943
10 133
1
Dotacje z bud etu pa stwa
7 233
7 233
1.1
- podmiotowa
7 233
7 233
2
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 270
2 600
3
Pozostałe przychody
440
300
3.1
w tym z bud etu pa stwa
440
300
II
KOSZTY OGÓŁEM
9 903
10 095
1
Koszty według rodzaju
9 703
9 895
1.1
- Amortyzacja
300
280
1.2
- Materiały i energia
430
530
1.3
- Remonty
20
30
1.4
- Pozostałe usługi obce
365
521
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
195
185
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
20
20
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
75
75
1.5.3
- wpłaty na PFRON
100
90
1.6
- Wynagrodzenia
6 840
6 900
1.6.1
- osobowe
6 540
6 580
1.6.2
- pozostałe
300
320
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 553
1 449
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 186
1 060
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
167
169
1.7.3
- wiadczenia socjalne
200
220
2
Pozostałe koszty
200
200
III
WYNIK (I - II)
+ 40
+ 38
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
19
17
1
podatek dochodowy od osób prawnych
19
17
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 21
+ 21
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
21
21
13/41