Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009
projekt dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 1001
- Data wpłynięcia: 2008-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2009
- data uchwalenia: 2009-01-09
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 10, poz. 58
1001-ustawa
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W WARSZAWIE
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
38 816
31 964
1
Dotacje z bud etu pa stwa
21 364
21 364
1.1
- podmiotowa
21 364
21 364
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
36
2.1.
- Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach umowa z dnia 14 marca 2008 r. Szkolenia
dla rolników z terenu zlewni rzeki Utraty w ramach projektu TOPPS
13
2.2.
- Instytut Melioracji i U ytków Zielonych w Falentach umowa nr PK-U/TOPPS/01/08 z dnia 1
kwietnia 2008r. Ankietyzacja zwi zana z realizacj europejskiego projektu TOPPS-Szkolenie
operatorów w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód ze ska e miejscowych-realizowanego na
terenie zlewni Utraty
9
2.3.
- Centrum Doradztwa Rolniczego umowa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2008r."Alternatywne kierunki
produkcji ro linnej (ro liny na cele energetyczne, rzepak na biopaliwa, zioła, winoro l, len i konopie
włókniste)"
4
2.4.
- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddzial w Radomiu umowa z dnia 6 stycznia 2008r. Szkolenia na
temat "Funkcjonowanie grup producentów rolnych, mo liwo organizowania si producentów
ekologicznych"
10
3
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
8 681
3 500
4
Przychody finansowe
229
229
4.2
- odsetki
197
197
4.3
- inne
32
32
5.
Przychody z działalno ci gospodarczej
6 841
6 841
6.
Pozostałe przychody
1 665
30
II
KOSZTY OGÓŁEM
38 816
35 964
1
Koszty według rodzaju
38 806
35 954
1.1
- Amortyzacja
750
750
1.2
- Materiały i energia
2 541
2 404
1.3
- Remonty
462
462
1.4
- Pozostałe usługi obce
4 222
4 000
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
829
829
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
193
193
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
249
249
1.5.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
56
56
1.5.4
- opłaty urz dowe
1
1
1.5.5
- wpłaty na PFRON
330
330
1.6
- Wynagrodzenia
23 732
21 713
1.6.1
- osobowe
23 519
21 500
1.6.2
- pozostałe
213
213
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
5 420
4 946
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
4 141
3 728
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
585
526
1.7.3
- składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
27
25
1.7.4
- wiadczenia socjalne
630
630
1.7.5
- inne
37
37
1.8
- Pozostałe
850
850
2
Pozostałe koszty
10
10
13/32
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W WARSZAWIE
Cz
A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
III
WYNIK (I - II)
0
-4 000
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
-4 000
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
300
300
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
9 139
5 568
2 568
1
AKTYWA OBROTOWE
9 139
5 568
2 568
1.1
- Zapasy
87
87
87
1.2
- rodki pieni ne
8 500
5 000
2 000
1.3
- Nale no ci krótkoterminowe
481
481
481
II
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
693
685
695
13/33
PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W ŁOSIOWIE
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 152
6 750
1
Dotacje z bud etu pa stwa
4 750
4 600
1.1
- podmiotowa
4 750
4 600
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 050
1 050
3
Przychody finansowe
32
4.
Przychody z działalno ci gospodarczej
1 320
1 100
II
KOSZTY OGÓŁEM
7 410
6 748
1
Koszty według rodzaju
7 410
6 748
1.1
- Amortyzacja
130
130
1.2
- Materiały i energia
800
620
1.3
- Pozostałe usługi obce
380
340
1.4
- Podatki i opłaty, z tego
180
145
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
116
80
1.4.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
64
65
1.5
- Wynagrodzenia
4 810
4 430
1.5.1
- osobowe
4 110
3 500
1.5.2
- pozostałe
700
930
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
876
823
1.6.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
635
556
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
100
115
1.6.3
- wiadczenia socjalne
141
152
1.7
- Pozostałe
234
260
III
WYNIK (I - II)
-258
+ 2
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-258
+ 2
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
97
56
61
1
AKTYWA OBROTOWE
97
56
61
1.1
- Zapasy
34
7
8
1.2
- rodki pieni ne
36
2
1
1.3
- Nale no ci krótkoterminowe
27
47
52
II
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
78
62
45
1
Zobowi zania wymagalne
78
62
45
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
138
135
134
13/34
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BOGUCHWALE
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
18 217
15 812
1
Dotacje z bud etu pa stwa
11 542
11 518
1.1
- podmiotowa
11 542
11 518
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3 970
637
3
Przychody finansowe
10
10
3.1
- odsetki
10
10
4.
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 655
3 576
5.
Pozostałe przychody
40
71
II
KOSZTY OGÓŁEM
18 211
15 806
1
Koszty według rodzaju
18 191
15 776
1.1
- Amortyzacja
675
423
1.2
- Materiały i energia
954
851
1.3
- Remonty
252
51
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 135
686
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
314
189
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
40
70
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
108
111
1.5.3
- opłaty urz dowe
6
8
1.5.4
- wpłaty na PFRON
160
1.6
- Wynagrodzenia
11 840
10 775
1.6.1
- osobowe
10 512
10 723
1.6.2
- pozostałe
1 328
52
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 466
2 329
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 732
1 573
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
288
263
1.7.3
- inne
446
493
1.8
- Pozostałe
555
472
2
Pozostałe koszty
20
30
III
WYNIK (I - II)
+ 6
+ 6
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
6
6
1
podatek dochodowy od osób prawnych
6
6
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
324
121
13/35
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BOGUCHWALE
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
13 009
14 326
13 024
1
AKTYWA TRWAŁE
9 605
9 445
9 143
2
AKTYWA OBROTOWE
3 404
4 881
3 881
2.1
- Zapasy
108
93
93
2.2
- rodki pieni ne
672
3 160
160
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
802
822
822
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
835
835
835
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
368
365
365
13/36
MAZOWIECKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W WARSZAWIE
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
38 816
31 964
1
Dotacje z bud etu pa stwa
21 364
21 364
1.1
- podmiotowa
21 364
21 364
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
36
2.1.
- Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach umowa z dnia 14 marca 2008 r. Szkolenia
dla rolników z terenu zlewni rzeki Utraty w ramach projektu TOPPS
13
2.2.
- Instytut Melioracji i U ytków Zielonych w Falentach umowa nr PK-U/TOPPS/01/08 z dnia 1
kwietnia 2008r. Ankietyzacja zwi zana z realizacj europejskiego projektu TOPPS-Szkolenie
operatorów w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód ze ska e miejscowych-realizowanego na
terenie zlewni Utraty
9
2.3.
- Centrum Doradztwa Rolniczego umowa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2008r."Alternatywne kierunki
produkcji ro linnej (ro liny na cele energetyczne, rzepak na biopaliwa, zioła, winoro l, len i konopie
włókniste)"
4
2.4.
- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddzial w Radomiu umowa z dnia 6 stycznia 2008r. Szkolenia na
temat "Funkcjonowanie grup producentów rolnych, mo liwo organizowania si producentów
ekologicznych"
10
3
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
8 681
3 500
4
Przychody finansowe
229
229
4.2
- odsetki
197
197
4.3
- inne
32
32
5.
Przychody z działalno ci gospodarczej
6 841
6 841
6.
Pozostałe przychody
1 665
30
II
KOSZTY OGÓŁEM
38 816
35 964
1
Koszty według rodzaju
38 806
35 954
1.1
- Amortyzacja
750
750
1.2
- Materiały i energia
2 541
2 404
1.3
- Remonty
462
462
1.4
- Pozostałe usługi obce
4 222
4 000
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
829
829
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
193
193
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
249
249
1.5.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
56
56
1.5.4
- opłaty urz dowe
1
1
1.5.5
- wpłaty na PFRON
330
330
1.6
- Wynagrodzenia
23 732
21 713
1.6.1
- osobowe
23 519
21 500
1.6.2
- pozostałe
213
213
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
5 420
4 946
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
4 141
3 728
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
585
526
1.7.3
- składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
27
25
1.7.4
- wiadczenia socjalne
630
630
1.7.5
- inne
37
37
1.8
- Pozostałe
850
850
2
Pozostałe koszty
10
10
13/32
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W WARSZAWIE
Cz
A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
III
WYNIK (I - II)
0
-4 000
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
-4 000
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
300
300
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
9 139
5 568
2 568
1
AKTYWA OBROTOWE
9 139
5 568
2 568
1.1
- Zapasy
87
87
87
1.2
- rodki pieni ne
8 500
5 000
2 000
1.3
- Nale no ci krótkoterminowe
481
481
481
II
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
693
685
695
13/33
PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W ŁOSIOWIE
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 152
6 750
1
Dotacje z bud etu pa stwa
4 750
4 600
1.1
- podmiotowa
4 750
4 600
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 050
1 050
3
Przychody finansowe
32
4.
Przychody z działalno ci gospodarczej
1 320
1 100
II
KOSZTY OGÓŁEM
7 410
6 748
1
Koszty według rodzaju
7 410
6 748
1.1
- Amortyzacja
130
130
1.2
- Materiały i energia
800
620
1.3
- Pozostałe usługi obce
380
340
1.4
- Podatki i opłaty, z tego
180
145
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
116
80
1.4.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
64
65
1.5
- Wynagrodzenia
4 810
4 430
1.5.1
- osobowe
4 110
3 500
1.5.2
- pozostałe
700
930
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
876
823
1.6.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
635
556
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
100
115
1.6.3
- wiadczenia socjalne
141
152
1.7
- Pozostałe
234
260
III
WYNIK (I - II)
-258
+ 2
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-258
+ 2
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
97
56
61
1
AKTYWA OBROTOWE
97
56
61
1.1
- Zapasy
34
7
8
1.2
- rodki pieni ne
36
2
1
1.3
- Nale no ci krótkoterminowe
27
47
52
II
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
78
62
45
1
Zobowi zania wymagalne
78
62
45
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
138
135
134
13/34
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BOGUCHWALE
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
18 217
15 812
1
Dotacje z bud etu pa stwa
11 542
11 518
1.1
- podmiotowa
11 542
11 518
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3 970
637
3
Przychody finansowe
10
10
3.1
- odsetki
10
10
4.
Przychody z działalno ci gospodarczej
2 655
3 576
5.
Pozostałe przychody
40
71
II
KOSZTY OGÓŁEM
18 211
15 806
1
Koszty według rodzaju
18 191
15 776
1.1
- Amortyzacja
675
423
1.2
- Materiały i energia
954
851
1.3
- Remonty
252
51
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 135
686
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
314
189
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
40
70
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
108
111
1.5.3
- opłaty urz dowe
6
8
1.5.4
- wpłaty na PFRON
160
1.6
- Wynagrodzenia
11 840
10 775
1.6.1
- osobowe
10 512
10 723
1.6.2
- pozostałe
1 328
52
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 466
2 329
1.7.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 732
1 573
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
288
263
1.7.3
- inne
446
493
1.8
- Pozostałe
555
472
2
Pozostałe koszty
20
30
III
WYNIK (I - II)
+ 6
+ 6
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
6
6
1
podatek dochodowy od osób prawnych
6
6
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
324
121
13/35
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BOGUCHWALE
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
13 009
14 326
13 024
1
AKTYWA TRWAŁE
9 605
9 445
9 143
2
AKTYWA OBROTOWE
3 404
4 881
3 881
2.1
- Zapasy
108
93
93
2.2
- rodki pieni ne
672
3 160
160
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
802
822
822
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
835
835
835
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
368
365
365
13/36
Dokumenty związane z tym projektem:
-
druk-nr-1001
› Pobierz plik
-
1001-uzasadnienie-zadaniowe
› Pobierz plik
-
1001-zal-do-uzasadnienia
› Pobierz plik
-
1001-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
1001-ustawa
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Zakątek Telimeny w Krakowie w przedsprzedaży
