Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
4.4.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4119
3 645
20 665
4.5
- składki na ubezpieczenia społeczne rolników
4110
2 500
2 000
4.6.
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych
4010,4040,
lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
4110,4120,4320,4440
567 583
4.7
- pozostałe
x
1 224 170
1 539 953
4.7.1
- koszty poboru składki
4430
43 000
44 683
4.7.2
- umorzenia
4590, 4600
15 000
13 000
4.7.3
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
4210, 4300
100 000
415 500
4.7.4
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
4210, 4300
628 700
395 000
4.7.5
- koszty szkolenia
x
114 000
110 000
4.7.5.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4210, 4300
110 471
104 706
4.7.5.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4219, 4309
3 529
5 294
4.7.6
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
4210, 4300
210 000
4.7.7
- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się
4210,4300, 4350
4360,4370,4740
68 800
77 000
4.7.8
- koszty przejazdów i zakwaterowania
x
25 000
15 000
4.7.8.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4300, 4410
23 235
10 588
4.7.8.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4309, 4419
1 765
4 412
4.7.9
- badania lekarskie bezrobotnych
x
15 000
10 000
4.7.9.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4280
14 118
8 235
4.7.9.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4289
882
1 765
4.7.10
- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz
ochotniczych hufców pracy
4170, 4210, 4300
4550, 4700
80 000
80 000
4.7.11
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku
pracy oraz kluby pracy
x
40 000
30 000
4.7.11.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4010,4110,4170,4210
4300
4380,4390,4240,4740
37 353
22 941
4.7.11.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4019,4119,4179,4219
4309, 4389
4399,4249,4749
2 647
7 059
4.7.12
- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego
4170,4210,4260,4270
4300, 4350,4740,4750
55 000
70 000
5/13
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
4.7.13
- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES
4170,4210,4240,4300
4350,4380,4390,4420
7 000
5 000
4.7.14
- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
x
5 000
2 000
4.7.14.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4300
4 118
588
4.7.14.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4309
882
1 412
4.7.15
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
470
470
4.7.16
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
4590-4610
2 000
2 000
4.7.17
- przejazdy członków rad zatrudnienia
4410
200
200
4.7.18
- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych
4410
4 000
4 000
4.7.19
- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4170,4210,4240,4300
4350,4380,4390,4420
21 000
36 000
4210, 4300, 4350
4.7.20
- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
4360, 4370,4740
20 100
5.
Wydatki inwestycyjne
x
180 000
320 000
5.1
- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)
x
30 000
20 000
5.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
6120
26 471
14 706
5.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
6129
3 529
5 294
5.2
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
6120
150 000
300 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
5 601 448
5 491 129
1.
Środki pieniężne
x
5 551 448
5 441 129
2.
Należności
x
150 000
140 000
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
40 000
32 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-100 000
-90 000
Część C Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Składki i opłaty (wpływy)
8 600 000
8 586 600
2.
Pozostałe przychody (wpływy)
115 000
100 000
5/14
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część D Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Środki z Unii Europejskiej
308 911
10 000
1.1
- bieżące, w tym:
288 911
1.1.1
- przekazane do jednostek samorządu terytorialnego
288 911
1.2.
- majątkowe, w tym:
20 000
10 000
1.2.1
- przekazane do jednostek samorządu terytorialnego
20 000
10 000
5/15
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
1 100 000
2 167 411
1.
- na realizację zadań bieżących
300 000
278 490
2.
- wydatki majątkowe
800 000
1 888 921
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
6 284 752
6 981 450
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
1 434 505
922 295
2.
Udziały
x
862 577
821 862
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
0
1 200 000
4.
Należności
x
4 001 490
4 044 155
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
x
3 992 621
4 037 615
5.
Zobowiązania (minus)
x
-67 444
-60 644
6.
Pozostałe aktywa
x
53 624
53 781
II.
Przychody
x
1 920 018
3 450 886
1.
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2435, 2438, 6225, 6228
113 908
1 061 136
1.1
-na inwestycje
6225, 6228
98 982
1 018 921
2.
Składki i opłaty
0400,0490, 0520, 0530
0540, 0690, 0820, 0850
1 541 560
1 730 350
2.1
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
391 300
401 100
2.2
- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne
222 000
227 000
2.3
- opłaty produktowe
6 000
6 000
2.4
- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego
800
300
2.5
- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne
5 500
5 000
2.6
- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji
43 160
0
2.7
- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
z ekspoloatacji
500 000
500 000
5/16
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
2.8
- opłaty za substancje zubożające warstwę ozonową
2 600
2 000
2.9
- kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
100
150
2.10
- opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne
370 000
577 800
2.11
- kary wynikajace z ustawy o międzynarodowym przemieszczeniu odpadów
0
1 000
2.12
- opłaty i kary wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym
100
10 000
3.
Pozostałe przychody
x
264 550
659 400
w tym:
- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów
0920
120 000
147 400
III.
Wydatki
x
1 227 320
2 639 111
2440, 2450, 2445,2455
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2448, 2458
300 000
278 490
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
123 320
465 300
2.1
- wynagrodzenia
4010-4100,
`
4170, 4180
51 500
54 110
2.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
4110
8 240
8 650
2.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
1 260
1 330
2.4
- pozostałe, w tym:
x
62 320
401 210
2.4.1.
-odsetki od kredytu
0
29 260
2.4.2.
- remonty
4270
600
800
2.4.3
- inne, w tym:
x
61 720
371 150
- pozostałe koszty finansowe
48 600
354 950
3.
Wydatki inwestycyjne
x
804 000
1 895 321
3.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy
inwestycyjne (własne)x)
6110, 6120
4 000
6 400
6260, 6270, 6268, 6278
3.2
- dotacje inwestycyjne
6275, 6265
800 000
1 888 921
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)x)
x
6 981 450
7 799 625
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
922 295
1 434 220
2.
Udziały
x
821 862
805 612
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
1 200 000
1 200 000
4.
Należności
x
4 044 155
4 857 655
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
x
4 037 615
4 851 115
5.
Zobowiązania (minus)
x
-60 644
-553 644
- z tytułu zaciągniętego kredytu
0
-500 000
6.
Pozostałe aktywa
x
53 781
55 781
x) Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku
5/17