Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
538 503
595 663
1.
Wydatki bieżące
510 699
563 292
2.
Wydatki inwestycyjne
27 804
32 371
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
28 263
3 028
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
74 060
48 825
2.
Należności
x
563
2 513
3.
Zobowiązania (minus)
x
-47 213
-49 210
II.
Przychody
x
513 268
598 379
1.
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
2960
380 000
460 000
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
49 904
54 008
3.
Pozostałe przychody
x
83 364
84 371
3.1
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
x
53 452
53 452
3.2
- refundacja kosztów obsługi:
x
27 809
28 739
3.2.1
- ubezpieczeń zdrowotnych
x
8 295
9 435
3.2.2
- świadczeń kombatanckich
x
15 497
15 192
3.2.3
- rent strukturalnych
x
177
84
3.2.4
- rent socjalnych
x
1 350
1 574
3.2.5
- świadczeń górniczych i za pracę przymusową
x
2 490
2 454
3.3
- inne przychody
x
2 103
2 180
5/8
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Wydatki
x
538 503
595 663
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
510 699
563 292
1.1
- wynagrodzenia pracowników Kasy
4010-4100, 4170
227 480
270 961
1.2
- pochodne od tych wynagrodzeń
4110-4120
35 378
42 196
1.3.
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:
x
247 841
250 135
1.3.1
- opłaty pocztowe
4300
67 117
67 644
1.3.2
- wydatki na usługi bankowe
4300
20 825
20 642
1.3.3
- Program PPWOW - 10% wkład własny
4304, 4214, 4754
1 020
4 841
1.3.4
- Program POIG - 15% wkład własny
4309
0
150
2.
Wydatki inwestycyjne:
x
27 804
32 371
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
26 238
30 337
2.2
- Program PPWOW - 10% wkład własny
6124
1 566
2 034
2.3
- Program POIG - 15% wkład własny
6129
0
0
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
3 028
5 744
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
48 825
51 541
2.
Należności
x
2 513
5 303
3.
Zobowiązania (minus)
x
-49 210
-52 000
5/9
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
6 248 600
8 806 919
1.
Wydatki bieżące
6 048 600
8 476 919
2.
Wydatki inwestycyjne
200 000
330 000
1.
Zasiłki dla bezrobotnych
2 083 200
2 042 500
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne
423 500
415 200
2.
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne
1 693 000
2.1
- w tym: koszty obsługi
20 100
3.
Dodatki aktywizacyjne
117 600
101 500
4.
Świadczenia integracyjne
15 000
19 200
5.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
3 427 200
4 339 683
5.1
- szkolenia
290 200
173 000
5.1.1
- dodatki szkoleniowe
20 000
20 000
5.1.2
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
104 500
33 900
5.1.3
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
31 700
9 100
5.1.4
- koszty szkolenia
134 000
110 000
5.2
- prace interwencyjne
200 000
150 000
5.2.1
- wynagrodzenia
169 800
127 300
5.2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
30 200
22 700
5.3
- roboty publiczne
150 000
288 800
5.3.1
- wynagrodzenia
127 300
245 000
5.3.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
22 700
43 800
5.4
- prace społecznie użyteczne
33 000
40 600
5.5
- stypendia
1 513 300
1 564 200
5.5.1
- w okresie odbywania stażu
1 151 300
1 403 400
5.5.1.1
- stypendia
882 900
1 109 300
5.5.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
268 400
294 100
5.5.2
- w okresie przygotowania do zawodu
350 000
140 200
5.5.2.1
- stypendia
268 400
110 900
5.5.2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
81 600
29 300
5.5.3
- w okresie nauki
12 000
20 600
5.6
- młodociani pracownicy
185 000
190 000
5.6.1
- wynagrodzenia
157 000
161 200
5.6.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
28 000
28 800
5.7
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
210 000
5.8
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy,
lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
567 583
5.9
- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
978 700
1 110 500
5.9.1
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
250 000
715 500
- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne
150 000
300 000
5.9.2
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
728 700
395 000
5.10
- koszty przejazdów i zakwaterowania
35 000
15 000
5.11
- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
1 000
2 000
5/10
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5.12
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
5 000
4 000
5.13
- badania lekarskie bezrobotnych
20 000
10 000
5.14
- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych
4 000
4 000
5.15
- umorzenia pożyczek
12 000
10 000
6.
Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
208 100
229 153
6.1
- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
20 000
15 000
6.2
- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy
160 800
186 853
6.3
- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy
oraz ochotniczych hufców pracy
27 300
27 300
7.
Pozostałe zadania
347 500
351 883
7.1
- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi
i innymi podmiotami
68 800
77 000
7.2
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy
55 000
30 000
7.3
- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
80 000
80 000
7.4
- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego
55 000
70 000
7.5
- partnerstwo lokalne, zadania EURES
7 000
5 000
7.6
- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
43 000
44 683
7.7
- ubezpieczenia społeczne rolników
2 500
2 000
7.8
- przejazdy członków rad zatrudnienia
200
200
7.9
- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
10 000
2 000
7.10
- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń
3 000
3 000
7.11
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
2 000
2 000
7.12
- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
21 000
36 000
8.
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia
oraz ochotniczych hufców pracy
50 000
30 000
5/11
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
2 826 137
5 601 448
1.
Środki pieniężne
x
2 702 646
5 551 448
2.
Należności
x
210 641
150 000
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
49 161
40 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-87 150
-100 000
II.
Przychody
x
9 023 911
8 696 600
1.
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
x
308 911
10 000
w tym: dotacja rozwojowa
81 969
10 000
2.
Składki
0820
8 600 000
8 586 600
3.
Pozostałe przychody
x
115 000
100 000
3.1
- wpływy z różnych dochodów
0970
85 000
40 000
3.2
- odsetki
0920
30 000
60 000
III.
Wydatki
x
6 248 600
8 806 919
1.
Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia
oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowych urzędów pracy
2690
160 800
186 853
2.
Transfery na rzecz ludności
x
3 025 845
4 758 200
2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
3110
3 010 271
4 674 994
2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
3119
15 574
83 206
3.
Środki z Unii Europejskiej
x
308 911
10 000
4.
Wydatki bieżące
x
2 573 044
3 531 866
4.1
- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń
x
484 030
575 330
4.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4010
481 048
566 948
4.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4019
2 982
8 382
4.2
- pochodne od refundowanych wynagrodzeń
x
77 800
99 300
4.2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4110, 4120
76 371
97 976
4.2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków Unii Europejskiej
4119, 4129
1 429
1 324
4.3
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych
4110
423 500
415 200
4.4
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
x
361 044
332 500
4.4.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4110
357 399
311 835
5/12