Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Załącznik nr 15
Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2013 - 2015 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
Tabela 1
w tys. zł
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Nazwa Programu
Wydatki budż etu państwa **)
Wydatki budż etu państwa
Wydatki budż etu państwa
Dochody
Dochody
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich *)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Program Operacyjny
19 104 997
123 711
15 575 761
103 069
8 697 490
102 400
10 939 620
181 054
309 995
22 675 395
194 028
1 923 104
16 131 556
202 296
1 682 821
Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny
7 695 798
101 002
6 363 026
88 611
3 571 528
84 430
4 236 572
123 147
740 417
5 904 792
106 835
719 045
5 014 258
105 560
649 193
Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Kapitał
8 293 860
272 480
6 857 514
243 439
3 849 081
160 179
4 078 348
279 629
579 082
5 342 363
220 385
714 170
2 384 622
118 217
273 488
Ludzki
Programy Operacyjny Pomoc
0
275 000
0
275 000
0
256 000
0
319 462
58 270
0
310 326
49 763
0
244 250
36 044
Techniczna 2007 - 2013
Program Operacyjny Rozwój
2 299 385
14 415
1 901 173
14 921
1 067 117
15 391
921 420
13 606
61 221
1 685 064
14 367
91 200
1 547 000
14 581
78 000
Polski Wschodniej
Program Operacyjny
Europejskiej Współpracy
0
25 496
0
20 817
0
7 180
0
15 030
4 654
0
10 171
4 890
0
6 849
4 250
Terytorialnej
Europejski Instrument
0
70 057
0
70 346
0
50 110
0
35 400
3 019
0
54 417
4 857
0
14 135
0
Sąsiedztwa i Partnerstwa
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa
1 469 708
23 398
1 215 182
22 000
682 074
0
536 626
22 100
23 882
654 192
21 900
32 381
332 291
12 500
14 678
Dolnośląskiego na lata 2007 -
2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko -
1 000 624
21 283
827 334
17 231
464 378
0
426 833
20 955
23 216
437 619
13 507
46 463
416 618
598
27 496
Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na
1 432 574
23 281
1 184 478
23 200
664 840
1 852
500 844
23 658
30 736
490 052
22 742
43 530
385 673
11 252
26 412
lata 2007-2013
Lubuski Regionalny Program
462 165
10 525
382 126
8 864
214 485
0
181 709
10 000
13 788
220 814
7 728
19 038
87 621
0
8 000
Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
1 357 105
19 549
1 122 079
9 000
629 816
0
479 862
18 655
32 902
217 078
13 180
24 501
171 298
12 744
30 329
2007-2013
Małopolski Regionalny Program
1 826 905
34 981
1 510 518
22 181
847 845
0
409 239
37 181
41 586
607 640
37 181
74 888
324 903
37 181
44 698
Operacyjny na lata 2007 - 2013
15/1
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Nazwa Programu
Wydatki budż etu państwa **)
Wydatki budż etu państwa
Wydatki budż etu państwa
Dochody
Dochody
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich *)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na
1 744 822
40 962
1 442 651
31 003
809 751
0
961 139
36 218
53 617
822 920
25 787
94 384
546 981
0
62 226
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata
594 180
11 369
491 279
3 000
275 752
0
173 633
11 415
18 000
120 302
525
12 090
45 772
0
135
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
1 604 216
22 250
1 326 395
17 500
744 498
0
494 870
23 000
40 666
510 394
12 000
42 718
338 548
6 925
20 514
na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na
638 164
14 605
527 646
15 209
296 164
5 209
245 243
15 209
20 068
387 004
15 209
30 843
360 764
15 209
39 969
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
1 195 853
23 000
988 753
17 473
554 981
0
289 757
23 000
9 219
353 733
11 945
9 968
319 753
0
0
na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata
1 892 257
31 064
1 564 553
28 806
878 174
0
817 792
31 868
31 703
934 672
25 743
34 536
366 767
15 136
4 118
2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego
984 075
13 000
813 651
9 000
456 698
0
224 956
14 000
14 565
284 918
14 000
20 195
169 991
9 915
4 949
na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury na lata 2007 -
1 144 544
19 000
946 330
19 000
531 169
6 504
450 788
19 000
26 638
515 380
19 000
40 473
383 800
14 008
27 327
2013
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata 2007
1 740 364
29 600
1 438 965
15 000
807 682
0
514 012
30 140
12 000
358 022
24 240
20 886
201 798
4 341
2 400
- 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa
917 195
22 000
758 354
20 000
425 659
0
473 928
30 000
25 295
296 342
22 000
10 809
80 542
20 375
1 000
Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013
Ogółem RPO
20 004 751
359 867
16 540 294
278 467
9 283 966
13 565
7 181 231
366 399
417 881
7 211 082
286 687
557 703
4 533 120
160 184
314 251
15/2
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Nazwa Programu
Wydatki budż etu państwa **)
Wydatki budż etu państwa
Wydatki budż etu państwa
Dochody
Dochody
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich *)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Granty EFS
651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ogółem programy NSS
57 399 442
1 242 028
47 237 768
1 094 670
26 469 182
689 255
27 357 191
1 333 727
2 174 539
42 818 696
1 197 216
4 064 732
29 610 556
866 072
3 038 047
Szwajcarsko-Polski Program
25 602
2 230
21 705
1 722
12 183
1 249
185 108
2 097
9 887
391 448
1 352
13 766
208 266
1 204
5 740
Współpracy
Norweski Mechanizm Finansowy
i Mechanizm Finansowy EOG
6 284
21 651
5 196
24 323
2 917
23 369
248 762
21 598
29 010
689 856
30 560
77 735
481 178
26 579
48 940
2009-2014
Program Operacyjny
Zrównoważ ony Rozwój Sektora
465 664
33 831
605 619
24 240
385 020
26 922
363 371
24 980
119 922
318 720
25 496
100 544
149 469
20 234
46 785
Rybołówstwa i Nadbrzeż nych
Obszarów Rybackich
Wspólna Polityka Rolna ***)
23 506 660
187 914
23 281 191
193 762
19 290 563
193 015
11 362 392
136 721
2 739 267
23 047 625
121 144
4 279 512
17 896 563
99 320
1 489 657
Ogółem programy
81 403 652
1 487 654
71 151 479
1 338 717
46 159 865
933 810
39 516 824
1 519 123
5 072 625
67 266 345
1 375 768
8 536 289
48 346 032
1 013 409
4 629 169
*) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2
***) wydatki budżetu państwa na realizację WPR obejmują wyłącznie środki na finansowanie i współfinansowanie płatności kwalifikowalnych
15/3
Plan wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2013 r. na realizację programów operacyjnych w ramach Narodowej
Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
Tabela 2
w tys. zł
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
20
864 641
7 920
750
21
169 277
0
20 022
22
221 741
0
99 184
24
330 983
2 386
22 031
27
11 530
2 991
2 563
34
6 800
1 200
38
184 378
4 633
23 756
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
39
6 293 042
126 557
33 280
41
2 486 469
25 162
4 015
42
4 762
0
7 157
46
167 732
4 605
21 186
85/02
134 019
0
64 979
85/12
1 853
0
327
85/18
8 218
0
2 932
85/22
60 975
0
6 613
Ogółem
10 939 620
181 054
309 995
17
105 257
0
18 578
19
188 429
0
33 258
20
1 628 865
76 174
248 215
22
2 616
0
2 424
26
6 098
0
1 076
27
724 168
18 486
131 057
28
1 369 418
17 000
244 662
34
50 679
9 938
14 653
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
35
762
0
0
37
84 456
0
14 904
44
16 755
0
2 957
46
45 378
0
25 954
58
1 529
0
270
61
2 093
0
370
76
5 763
1 549
1 279
88
4 306
0
760
Ogółem
4 236 572
123 147
740 417
16
7 263
2 321
1 691
17
63 968
2 975
11 490
19
6 558
0
1 184
20
8 197
0
1 447
24
232
0
41
27
3 718
865
808
28
29 318
1 221
5 390
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
30
358 820
3 701
64 625
31
683 669
15 658
89 293
32
3 143
0
435
34
2 445 748
247 283
325 514
37
44 699
0
8 050
38
328 985
4 887
58 978
41
226
0
40
42
1 063
0
188
15/4
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
43
5 412
0
640
44
36 885
0
223
45
51
0
9
46
48 523
718
8 714
49
403
0
71
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
75
765
0
135
88
153
0
27
85/10
10
0
0
85/24
114
0
14
85/28
51
0
9
85/32
374
0
66
Ogółem
4 078 348
279 629
579 082
16
0
1 928
339
17
0
3 088
547
19
0
39 704
7 006
20
0
10 902
1 925
21
0
389
75
24
0
2 473
436
27
0
3 035
539
28
0
6 742
1 189
30
0
5 731
1 009
31
0
6 888
1 215
34
0
159 720
28 185
38
0
4 267
755
39
0
10 616
3 752
41
0
16 508
2 918
46
0
3 119
552
49
0
2 703
476
53
0
1 198
212
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
58
0
8 160
1 440
85/02
0
2 787
492
85/04
0
1 543
272
85/06
0
1 688
298
85/08
0
2 231
394
85/10
0
1 667
294
85/12
0
2 244
396
85/14
0
2 040
360
85/16
0
2 031
358
85/18
0
1 930
341
85/20
0
2 026
358
85/22
0
2 187
386
85/24
0
2 550
450
85/26
0
1 382
244
85/28
0
2 163
382
85/30
0
1 697
300
85/32
0
2 125
375
Ogółem
0
319 462
58 270
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
34
921 420
13 606
61 221
Ogółem
921 420
13 606
61 221
15/5