eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa

Kadencja sejmu: 7
Nr druku: 755
Data wpłynięcia: 2012-09-29
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
data uchwalenia: 2013-01-25
adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169

755

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
360
400
1.1
Środki pieniężne
71
582
1.2
Należności
0
50
2
Zobowiązania
329
355
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
329
355
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/73
PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na

Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
70
70
1.1
Środki pieniężne
120
120
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
323
323
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 890
8 483
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 363
2 723
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 202
4 241
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 325
1 519
III
KOSZTY OGÓŁEM
8 157
9 378
1
Koszty funkcjonowania
7 557
7 775
1.1
- Amortyzacja
267
895
1.2
- Materiały i energia
301
410
1.3
- Remonty
76
129
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 520
820
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
4 090
4 090
1.5.1
- osobowe
4 090
4 090
1.5.2.
- bezosobowe
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
631
639
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
100
96
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
572
696
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 603
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
600
3.1
- środki na wydatki majątkowe
600
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-267
-895
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-267
-895
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 738
4 633
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 157
4 157
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
45
84
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
8
12
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
536
392
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
97
59
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
10 023
14/74
PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na

Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
70
70
1.1
Środki pieniężne
120
120
1.2
Należności
2
Zobowiązania
323
323
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
323
323
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/75
PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
3
-35
1.1
Środki pieniężne
35
35
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
265
273
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 027
6 824
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 533
2 733
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 994
3 113
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
500
978
III
KOSZTY OGÓŁEM
7 561
8 357
1
Koszty funkcjonowania
7 561
8 357
1.1
- Amortyzacja
1 811
1 775
1.2
- Materiały i energia
738
853
1.3
- Remonty
59
408
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 278
1 547
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
2 874
2 874
1.5.1
- osobowe
2 736
2 736
1.5.2.
- bezosobowe
138
138
1.5.3
- pozostałe
0
0
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
407
446
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
55
68
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
339
386
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 534
-1 533
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 534
-1 533
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 163
4 748
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 515
2 365
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
479
748
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
75
51
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
201
150
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
968
1 485
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
171
57
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
190
776
14/76
PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
-35
35
1.1
Środki pieniężne
35
35
1.2
Należności
2
Zobowiązania
273
281
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
273
281
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
35
35
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/77