Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
24
0
761
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
34
534 878
22 100
22 000
na lata 2007-2013
42
1 748
0
1 121
Ogółem
536 626
22 100
23 882
34
423 259
20 955
22 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-
37
257
0
110
Pomorskiego na lata 2007-2013
42
2 700
0
900
85/04
617
0
206
Ogółem
426 833
20 955
23 216
31
0
204
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
34
495 695
23 658
28 000
2007-2013
85/06
5 149
0
2 532
Ogółem
500 844
23 658
30 736
24
182
0
92
34
177 450
10 000
12 000
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
41
1 185
0
1 185
42
1 061
0
188
85/08
1 831
0
323
Ogółem
181 709
10 000
13 788
24
909
0
5 137
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata
34
465 688
18 655
25 000
2007-2013
42
5 968
0
1 477
85/10
7 297
0
1 288
Ogółem
479 862
18 655
32 902
24
0
745
32
600
0
120
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
34
407 491
37 181
40 518
85/12
1 148
0
203
Ogółem
409 239
37 181
41 586
22
2 446
0
5 278
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na
34
955 746
36 218
46 000
lata 2007-2013
85/14
2 947
0
2 339
Ogółem
961 139
36 218
53 617
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2007 - 2013
34
173 633
11 415
18 000
Ogółem
173 633
11 415
18 000
34
491 005
23 000
38 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na
41
82
0
14
lata 2007-2013
42
1 590
0
281
85/18
2 193
0
2 371
Ogółem
494 870
23 000
40 666
15/6
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata
34
244 858
15 209
20 000
2007-2013
85/20
385
0
68
Ogółem
245 243
15 209
20 068
24
0
717
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na
34
286 706
23 000
5 000
lata 2007-2013
41
0
74
42
3 051
0
3 428
Ogółem
289 757
23 000
9 219
24
0
480
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
34
812 861
31 868
30 000
2007-2013
42
4 931
0
1 223
Ogółem
817 792
31 868
31 703
22
519
0
523
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na
34
224 389
14 000
14 000
lata 2007 - 2013
42
48
0
42
Ogółem
224 956
14 000
14 565
22
15
0
50
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -
34
448 637
19 000
25 000
2013
42
2 136
0
1 588
Ogółem
450 788
19 000
26 638
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
34
514 012
30 140
12 000
Ogółem
514 012
30 140
12 000
21
227
0
0
Regionalny Program Operacyjny Województwa
24
66
0
2 295
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
34
467 635
30 000
17 000
42
6 000
0
6 000
Ogółem
473 928
30 000
25 295
19
0
69
12
21
0
31
5
24
0
0
100
32
0
702
108
34
0
9 930
3 402
41
0
756
370
42
0
553
97
46
0
0
24
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej
85/02
0
408
72
85/08
0
235
42
85/12
0
61
11
85/16
0
72
13
85/18
0
59
11
85/20
0
1 546
274
85/24
0
208
43
85/28
0
42
7
85/32
0
358
63
Ogółem
0
15 030
4 654
15/7
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
19
0
608
68
32
0
1 576
123
34
0
18 299
0
42
0
321
54
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
46
0
0
1 144
85/06
0
7
19
85/18
0
6 130
681
85/20
0
8 459
930
Ogółem
0
35 400
3 019
OGÓŁEM PROGRAMY NSS
27 357 191
1 333 727
2 174 539
19
4 396
149
124
20
2 544
77
20
27
108 670
1 071
570
34
17 626
643
3 101
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
41
0
49
42
5 037
0
1 050
46
23 580
157
1 673
85/20
18 150
0
3 203
85/26
5 105
0
97
Ogółem
185 108
2 097
9 887
17
5 498
0
970
19
172
0
20
96 600
878
0
24
24 994
2 256
4 194
27
69
14
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG
34
34 140
5 903
6 049
2009-2014
37
28 871
2 309
5 466
41
12 731
1 621
2 005
42
3 184
609
44
2 296
732
534
46
43 632
4 474
9 169
Ogółem
248 762
21 598
29 010
19
1 429
477
33
4 500
1 500
62
363 371
9 922
114 902
85/02
450
150
85/04
531
177
85/06
441
147
85/08
609
203
85/10
414
138
85/12
489
163
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
85/14
420
140
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
85/16
435
145
85/18
450
150
85/20
495
165
85/22
1 200
400
85/24
525
175
85/26
501
167
85/28
600
200
85/30
519
173
85/32
1 050
350
Ogółem
363 371
24 980
119 922
15/8
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
19
1 718
572
32
33 919
11 305
33
10 632 750
13 752
2 525 641
35
319 188
1 316
43 178
49
77
27
85/02
41 434
4 014
13 053
85/04
18 225
5 409
7 878
85/06
32 326
5 856
12 298
85/08
53 440
4 500
18 826
85/10
15 093
6 060
6 926
Wspólna Polityka Rolna***)
85/12
13 382
6 831
6 362
85/14
34 491
7 109
13 053
85/16
12 884
6 345
6 409
85/18
23 469
4 166
9 116
85/20
19 175
4 842
8 005
85/22
32 371
4 653
12 342
85/24
19 123
5 015
7 896
85/26
14 569
5 009
6 526
85/28
25 800
4 431
9 731
85/30
43 745
5 999
14 939
85/32
10 927
5 700
5 184
Ogółem
11 362 392
136 721
2 739 267
OGÓŁEM PROGRAMY
39 516 824
1 519 123
5 072 625
*) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2
***) wydatki budżetu państwa na realizację WPR obejmują wyłącznie środki na finansowanie i współfinansowanie płatności kwalifikowalnych
15/9
Załącznik nr 16
Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważ ony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż nych
Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
Tabela 1. Limity zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważ ony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż nych Obszarów Rybackich
w tys. zł
z tego:
Inne środki
Ogółem wkład
Jednostki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Kategoria interwencji
Nazwa Programu
Środki
równoważne
publiczny
Budżet Państwa
Samorządu
niepubliczne
europejskie
środkom
Terytorialnego
publicznym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2007
14 183 145
11 353 142
1 890 624
821 808
117 571
2 268 716
02, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
2008
16 296 143
13 014 477
2 178 312
973 143
130 211
2 564 169
27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36,
2009
18 484 749
14 735 022
2 476 341
1 130 123
143 263
2 869 852
Minister Rozwoju Regionalnego
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,
2010
20 018 325
15 933 846
2 686 275
1 247 006
151 198
3 073 240
47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58,
2011
22 675 199
18 096 170
3 001 197
1 412 831
165 001
3 396 354
59, 75, 76, 85, 86
2012
24 954 611
19 884 856
3 313 768
1 577 253
178 734
3 717 365
2013
27 328 452
21 751 274
3 636 980
1 747 261
192 937
4 049 327
2007-2013
143 940 624
114 768 787
19 183 497
8 909 425
1 078 915
21 939 023
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007
5 783 187
4 915 708
855 247
2 296
9 936
0
2008
5 918 610
5 030 819
875 274
2 349
10 168
0
2009
6 053 143
5 145 171
895 169
2 403
10 400
0
01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09,
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
5 974 177
5 078 051
883 491
2 371
10 264
0
11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86
2011
5 862 621
4 983 228
866 994
2 327
10 072
0
2012
5 754 623
4 891 430
851 022
2 284
9 887
0
2013
5 907 064
5 021 004
873 566
2 345
10 149
0
2007-2013
41 253 425
35 065 411
6 100 763
16 375
70 876
0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007
6 483 898
5 511 313
692 490
132 102
147 993
0
2008
6 635 731
5 640 371
708 706
135 195
151 459
0
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
2009
6 786 563
5 768 579
724 815
138 268
154 901
0
Minister Rozwoju Regionalnego
70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80,
2010
6 698 031
5 693 326
715 359
136 465
152 881
0
81, 82, 85, 86
2011
6 859 051
5 830 194
737 993
154 587
136 277
0
2012
7 024 062
5 970 452
761 054
172 791
119 765
0
2013
7 194 973
6 115 727
779 307
176 273
123 666
0
2007-2013
47 682 309
40 529 962
5 119 724
1 045 681
986 942
0
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
2007
345 129
293 360
51 769
0
0
0
2008
353 213
300 231
52 982
0
0
0
2009
361 240
307 054
54 186
0
0
0
Minister Rozwoju Regionalnego
85, 86
2010
356 526
303 047
53 479
0
0
0
2011
349 872
297 391
52 481
0
0
0
2012
343 424
291 910
51 514
0
0
0
2013
352 520
299 642
52 878
0
0
0
2007-2013
2 461 924
2 092 635
369 289
0
0
0
16/1