Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Procent interwencji, w których jednostka Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce
42
256 581
238 340
18 241
86,71
87,70
zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, w
stosunku do ogółu interwencji (w %)
750
1 182
1 182
0
754
14 301
14 301
0
803
241 098
222 857
18 241
W - Stosunek liczby interwencji, w których jednostka
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła
85
2 248 233
2 202 207
46 026
86,71
87,70
na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut
do ogółu interwencji (w %)
750
11 042
11 042
0
754
2 236 969
2 191 165
46 026
Ilość zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz
Zarządzanie kryzysowe oraz
związanych z usuwaniem lub przeciwdziałaniem
zrealizowanie do 2020 roku programów
przeciwdziałanie i usuwanie skutków
17
22 648
22 648
0 skutkom klęsk żywiołowych oraz ilość
3.345
2.820
mających na celu zapobieganie ich
klęsk żywiołowych
dofinansowanych podmiotów prywatnych
wystąpieniu
poszkodowanych w wyniku działania żywiołu (w szt.)
750
22 648
22 648
0
Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania
Zapewnienie spójnego obiegu informacji,
kryzysowego/ Ogólna liczba osób objętych
planowania i koordynacji działań na poziomie
24
190
190
0
62,50
86,12
szkoleniem z zakresu zarządzania kryzysowego (w
krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego
%)
750
126
126
0
754
64
64
0
Procent realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w
zakresie zarządzania kryzysowego określonych w
30
5
5
0 Planie szkolenia obronnego w dziale administracji
100
100
rządowej oświata i wychowanie na dany rok
2.4.W
kalendarzowy (w %)
754
5
5
0
Stopień wdrożenia systemu zarządzania
42
112 569
111 909
660
16
40
kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)
750
50 524
50 524
0
754
62 045
61 385
660
W - Zapewnienie spójnego obiegu informacji,
W - Ocena współdziałania podmiotów zarządzania
planowania i koordynacji działań na poziomie
85
70 626
70 626
0 kryzysowego w skali od 1 - bardzo zła do 5 - bardzo
4,14
4,25
wojewódzkim w zakresie zarządzania
dobra
kryzysowego i ochrony ludności
600
62
62
0
750
50 766
50 766
754
19 798
19 798
0
4 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Zwiększenie sprawności zapewnienia
Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady ds.
Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i
16
2 868
2 868
0 Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w
13
≤20
i terytorium RP
terytorium RP
sprawach Rady (w %)
750
2 868
2 868
0
Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu
42
1 397 676
1 393 177
4 499 zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w
92
86
%)
750
36 195
1 291
2.5.W
754
1 307 160
3 208
852
49 822
0
W - Zapewnienie optymalnych warunków
W - Łączna przepustowość na przejściach
organizacyjno-technicznych dla sprawnego
85
135 534
130 123
5 411
34.321.256
53.127.822
granicznych (w os.)
przekraczania granic
600
93 806
88 595
5 211
750
41 728
41 528
200
3.
Edukacja, wychowanie i opieka
57 554 909
56 794 245
760 664
Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy
Podnoszenie jakości oraz efektywności
otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do
Oświata i wychowanie
24
850 139
849 728
411
94,48
95,35
kształcenia i wychowania
liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej
klasie (w %)
801
815 479
815 068
411
854
34 660
34 660
0
Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę
Zwiększenie powszechności edukacji
30
551 994
368 815
183 179 ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów,
83,6
84,10
przedszkolnej
którzy ją rozpoczęli (w %)
150
1 000
1 000
0
750
10 622
10 542
80
801
530 157
347 058
183 099
854
2 215
2 215
0
3.1.W
921
8 000
8 000
0
Liczba beneficjentów objętych edukacją,
Podnoszenie jakości oraz efektywności
31
188 410
173 211
15 199 wychowaniem i opieką w strukturach Ochotniczych
123.664
121.600
kształcenia i wychowania
Hufców Pracy (w os.)
853
188 410
173 211
15 199
Odsetek uczniów, którzy zdali egzaminy zawodowe
potwierdzające kwalifikacje zawodowe w szkołach
rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i
32
193 815
184 664
9 151
b.d.
100
Rozwoju Wsi w stosunku do liczby uczniów
przystępujących do egzaminu w tych szkołach w
danym roku szkolnym (w %)
801
170 191
161 040
9 151
854
23 624
23 624
0
5 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług
edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju
33
44
44
0
100
85
obszarów wiejskich, w stosunku do liczby odbiorców
takich usług w roku poprzednim (w %)
010
44
44
0
Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i
34
300
300
0 prokuratury przeszkolonych w ramach projektów
4.945
6.500
systemowych PO KL (w os.)
755
300
300
0
Liczba osób, które podniosły kwalifikacje lub
uzupełniły kompetencje w wyniku udziału w
37
45 712
45 712
0
23.582
17.794
szkoleniach i innych formach doskonalenia
zawodowego organizowanych przez KSSiP (w os.)
755
45 712
45 712
0
Odsetek absolwentów szkół leśnych w danym
roczniku w relacji do wszystkich uczniów szkół
41
47 873
47 697
176
83,45
85,93
leśnych rozpoczynających naukę w danym roczniku
(w %)
750
463
463
0
801
32 667
32 491
176
854
14 743
14 743
0
Ocena jakości otwartych szkoleń z zakresu protokołu
45
300
300
0
-
3
dyplomatycznego i polityki zagranicznej
750
300
300
0
Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin
46
7 201
7 201
0 specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do
80
80
egzaminu (w %)
851
7 201
7 201
0
Średnia ocena szkoleń służących usprawnianiu i
75
1 951
1 009
942 podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa
4,5
≥4,5
(ocena w skali 1-6)
750
1 951
1 009
942
82
40 376 952
40 376 952
0
758
40 376 952
40 376 952
0
6 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
W - Stosunek łącznej liczby kontroli i ewaluacji
W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego
wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru
20.635/
19.745/
85
201 657
201 517
140
nadzoru nad jakością kształcenia i wychowania
pedagogicznego do liczby wszystkich szkół i
55.685
53.126
placówek nadzorowanych (w szt.)
750
164
164
0
801
173 684
173 544
140
854
27 809
27 809
0
Udział liczby studentów kształconych zgodnie z
3.095/6.786
3.215/6.808
Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie
Konwencją STCW w ogólnej liczbie studentów,
Szkolnictwo wyższe
21
126 902
126 902
0

wyższym
których kształcenie finansowane jest z budżetu
46
47
państwa (w os./os. i w %)
803
126 902
126 902
0
Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym
24
592 159
583 117
9 042 roku akademickim w stosunku do liczby (sumy)
103,80
104,00
studentów i doktorantów w roku poprzednim (w %)
750
1 110
1 110
0
803
591 049
582 007
9 042
Liczba absolwentów studiów do ogólnej liczby
rozpoczynających kształcenie w charakterze
29
418 574
418 574
0
83
85
kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na
koniec roku kalendarzowego (w %)
752
168 357
168 357
0
803
250 217
250 217
0
Udział osób z wyższym wykształceniem w
38
12 217 626
11 675 202
542 424
20,68
22,44
społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 23+ (w %)
3.2.
750
7 812
7 035
777
803
12 209 814
11 668 167
541 647
Poziom dostępności kształcenia personelu lotniczego
39
17 721
17 721
0 sfinansowanego ze środków dotacji budżetu państwa
99
113
danego roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)
803
17 721
17 721
0
Średnioroczona liczba studentów studiów wyższych,
podyplomowych, uczestników szkoleń zawodowych i
WSP -21,5,
WSP -21,
42
85 975
85 975
0 kursów w stosunku do ogólnej (średniorocznej) liczby
SGSP-22
SGSP-29
pracowników naukowo-dydaktycznych
(funkcjonariuszy i pracowników cywilnych), (w os.)
803
85 975
85 975
0
Stosunek liczby absolwentów kierunku lekarskiego w
46
1 629 604
1 629 604
0 danym roku do liczby studentów, którzy rozpoczęli
90
90
studia na kierunku lekarskim w danym roczniku (w %)
803
1 629 604
1 629 604
0
7 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.
Zarządzanie finansami państwa
127 878 329
89 634 573
38 243 756
Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z
Realizacja należności budżetu państwa
19
3 912 449
3 846 839
65 610 Wskaźnik realizacji wpływów (w %)
101
≥ 100
tytułu podatków i należności niepodatkowych
750
3 912 449
3 846 839
65 610
4.1.W
W - Stosunek wysokości kwot zrealizowanych
należności do kwoty sumy przypisanych zaległych
85
24 155
24 155
0
43,19
43,58
należności niepodatkowych i przypisanych bieżących
należności niepodatkowych (w %)
750
24 155
24 155
0
Kwota ustaleń dokonanych w wyniku zakończonych
Działania kontrolne realizowane przez
Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków
19
1 710 066
1 710 011
55 kontroli podatkowych i celnych w trybie art. 78 ust. 2
3.095
4.054
służby skarbowe i celne
podatkowych i celnych przez podatników
4.2.
WKC (w mln zł)
750
1 710 066
1 710 011
55
Przestrzeganie zasady stanowiącej, że
Relacja państwowego długu publicznego do PKB na
Realizacja polityki finansowej państwa
państwowy dług publiczny nie może
78
10 168 000
10 168 000
0
53,9
≤ 60
koniec roku (w %)
przekroczyć 60% wartości rocznego PKB
757
10 168 000
10 168 000
0
79
22 082 000
22 082 000
0
53,9
≤ 60
757
22 082 000
22 082 000
0
Opracowanie ustawy budżetowej i jej
Relacja kwoty wykonanych wydatków, o których
prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami
19
548 089
536 940
11 149 mowa w art. 112 aa ust. 3 ustawy o finansach
n/d
≤100
gospodarowania środkami publicznymi oraz
publicznych do kwoty ich planowanego limitu (w %)
przepisami prawa
150
248 000
248 000
0
550
20 000
20 000
0
750
216 908
205 759
11 149
4.3.W
754
40
40
0
758
63 141
63 141
0
81
195 000
195 000
0 nie dotyczy
n/d
n/d
758
195 000
195 000
0
82
11 083 428
11 083 428
0
n/d
n/d
758
11 083 428
11 083 428
0
83
59 741 078
21 574 136
38 166 942
n/d
n/d
758
59 741 078
21 574 136
38 166 942
Udział płatności skladki członkowskiej przekazanych
84
18 164 538
18 164 538
0 w terminie i w prawidłowej wysokości we wszystkich
100
100
płatnościach (w %)
758
18 164 538
18 164 538
0
8 z 53