Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
W - Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu
85
28 063
28 063
0 państwa (skala: 0 - negatywna, 1 - pozytywna z
1,81
2,0
zastrzeżeniami, 2 - pozytywna)
600
39
39
0
750
26 322
26 322
0
801
43
43
0
851
1 647
1 647
0
852
12
12
0
Średnia ważona liczby zakończonych postępowań
administracyjnych dotyczących rynku finansowego w
Zapewnienie zgodności postępowań
stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie
Nadzór nad rynkiem kapitałowym,
podmiotów nadzorowanych z regulacjami
tych postepowań złożonych przez nadzorowane
ubezpieczeniowym, emerytalnym i
70
221 463
221 463
0
100,95
94
rynku finansowego oraz ochrony interesów
podmioty oraz liczby zakończonych postępowań
4.4.
bankowym
uczestników rynku finansowego
inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w
stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych
planowanych (w %)
758
221 463
221 463
0
5.
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa
217 469
217 469
0
Zwiększanie konkurencyjności polskiej
Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji
Gospodarowanie mieniem Skarbu
AMW 55,50
AMW 61,80
gospodarki poprzez zmianę struktury
29
55
55
0 budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów
Państwa
WAM 59,98
WAM 37,30
własnościowej
(w %)
752
55
55
0
Liczba spółek objętych przekształceniami
własnościowymi, w których nastąpi zmiana udziału
36
23 037
23 037
0
81
79
Skarbu Państwa w kapitale zakładowym podmiotów
(w szt.)
750
20 531
20 531
0
5.1.W
758
6
6
0
921
2 500
2 500
0
W - Efektywne gospodarowanie mieniem
W - Stosunek kosztów gospodarowania mieniem do
85
93 565
93 565
0
5,04
4,52
Skarbu Państwa
osiągniętych dochodów (w %)
700
64 600
64 600
0
710
2 360
2 360
0
750
26 605
26 605
0
9 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby
Roszczenia majątkowe wobec Skarbu
Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu
36
2 252
2 252
0 uprawnionych, których dane zostały przekazane do
100
100
Państwa i JST
Państwa w stosunku do obywateli
realizacji przez MSP (w %)
750
2 252
2 252
0
W - Stosunek liczby zakończonych spraw
dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu
85
38 603
38 603
0
37,48
42,25
Państwa, wszczętych z urzędu i na wniosek, do
ogólnej liczby tych spraw (w %)
600
89
89
0
5.2.W
700
11 124
11 124
0
710
565
565
0
750
24 083
24 083
0
801
56
56
0
851
2 676
2 676
0
925
10
10
0
Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w
liczba spraw przegranych z powodu błędów
Zastępstwo procesowe oraz działalność ramach postępowań prowadzonych przez
74
31 737
31 737
0 formalnych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu
100
99
opiniodawcza i legislacyjna
Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa
Państwa do liczby spraw zakończonych
prawomocnie (w %)
750
31 735
31 735
0
5.3.W
752
2
2
0
W - Ochrona interesów Skarbu Państwa w
W - Stosunek liczby spraw zakończonych w danym
ramach postępowań prowadzonych przez
85
28 220
28 220
0 roku do wszystkich spraw prowadzonych w danym
83,66
84,00
Wojewodę
roku (w %)
750
28 220
28 220
0
6.
Polityka gospodarcza kraju
5 604 441
2 746 361
2 858 080
Wzrost konkurencyjności gospodarki
Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki
20
2 891 445
898 944
1 992 501 PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)
68
71
100
91 224
91 224
0
6.1.
150
2 403 861
596 775
1 807 086
500
240 757
65 861
174 896
750
155 603
145 084
10 519
Nadwyżka mocy dyspozycyjnej elektrowni krajowych
Zapewnienie ciągłości dostaw surowców
Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
20
1 431 470
632 824
798 646 nad zapotrzebowaniem na moc w stosunku do
21,68
>15
energetycznych
zapotrzebowania na moc (w %)
100
479 531
479 531
0
6.2.W
150
640 318
31 277
609 041
500
106 154
106 154
0
750
14 848
12 704
2 144
900
190 619
3 158
187 461
10 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Odsetek zakończonych postępowań w zakresie
50
7 124
7 124
0 przesyłania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną
77
80
oraz paliwami gazowymi (w %)
750
7 124
7 124
0
W - Stosunek liczby uzgodnień do liczby
85
345
345
0 przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w
96,61
85,07
%)
750
345
345
0
Wzrost dostępności usług
Wspieranie rozwoju i regulacja rynku
telekomunikacyjnych i pocztowych dla
Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego
26
19 216
15 636
3 580
18,8
21,1
telekomunikacyjnego i pocztowego
społeczeństwa oraz zwiększanie ich
dostępu do sieci Internet (w %)
wykorzystania
600
6 594
3 899
2 695
750
12 622
11 737
885
6.3.W
76
71 093
43 640
27 453
18,8
21,1
600
71 093
43 640
27 453
W - Stosunek liczby mieszkańców posiadających
W - Stworzenie warunków do wdrażania
85
10
10
0 dostęp do szerokopasmowego Internetu do liczby
60,15
75,03
nowych technologii teleinformatycznych
mieszkańców w województwie (w %)
750
10
10
0
Utrzymanie liczby przyjazdów turystów
Wsparcie i promocja turystyki
zagranicznych odwiedzających Polskę na
34
24 155
3 623
20 532 Liczba zakończonych projektów (w szt.)
n/d
18
dotychczasowym poziomie
150
24 155
3 623
20 532
Liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do
40
44 070
44 070
0
15,8
15,8
Polski w danym roku (w mln os. )
6.4.W
630
42 321
42 321
0
750
1 749
1 749
0
W - Stosunek liczby osób, które uzyskały uprawnienia
W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji
85
1 007
1 007
0 przewodnika górskiego do liczby złożonych wniosków
98,65
100
przewodników górskich
o przyznanie uprawnień (w %)
750
1 007
1 007
0
Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej
dokładności pomiarów w RP w powiązaniu z
Liczba czynności z dziedziny metrologii,
Wykonywanie czynności z dziedziny
międzynarodowym systemem miar oraz
probiernictwa i kas rejestrujących / liczba
metrologii, probiernictwa i kas
ochrona interesów obywateli w zakresie miar i
64
131 233
131 233
0
99,31
99,91
zgłoszonych czynności z dziedziny metrologii,
6.5.
rejestrujących
zapewnienie bezpieczeństwa obrotu wyrobami
probiernictwa i kas rejestrujących (w %)
z metali szlachetnych oraz ochrony interesów
fiskalnych państwa
750
131 233
131 233
0
11 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba samochodów ciężarowych, kolejowych
wagonów towarowych i kontenerów poddanych
Wykonywanie czynności z zakresu
Zabezpieczenie obszaru celnego przed
kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do
ochrony oraz praw własności
19
259 064
255 652
3 412
17
17
nieuczciwym handlem i konkurencją
ogólnej liczby samochodów ciężarowych, kolejowych
intelektualnej
wagonów towarowych i kontenerów
przemieszczajacych się przez granicę (w %)
6.6.
750
259 064
255 652
3 412
Zapewnienie ochrony przedmiotom własności
Liczba chronionych przedmiotów własności
przemysłowej oraz upowszechnianie wiedzy i
61
51 923
50 785
1 138
195.138
209.005
przemysłowej (w szt.)
informacji na jej temat
750
51 923
50 785
1 138
Stosunek liczby nowych dokumentów
Organizacja i promocja działalności
Zapewnienie sprawnej organizacji działalności
normalizacyjnych, udostępnionych społeczeństwu do
65
18 787
18 787
0
85
85
normalizacyjnej
normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju
liczby propozycji zgłoszonych przez zainteresowane
6.7.
środowiska (w %)
750
18 787
18 787
0
Udział mocy wytwórczej koncesjonowanych
przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających
Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku
energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii
energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy
(OZE) oraz mocy wytwórczej koncesjonowanych
Nadzór nad rynkiem energii
oraz zwiększenie płynności rynku i
50
21 882
21 882
0
0,885
0,910
przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających
6.8.
efektywności ekonomiczno-ekologicznej na
energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji
rynku energii i paliw ciekłych
(CHP) w ogólnej ilości mocy zainstalowanej źródeł
wytwarzających energię elektryczną (w %)
750
21 882
21 882
0
Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony
Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów zdrowia górników, optymalne
Liczba roboczodniówek kontrolnych / liczby
górniczych oraz zakładów wykonujących zagospodarowanie złóż kopalin oraz
60
39 726
39 726
0 pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów
0,12
0,12
6.9.
roboty geologiczne
ograniczenie uciążliwości oddziaływania
górniczych objętych nadzorem (w szt./os.)
górnictwa na ludzi i środowisko
750
39 726
39 726
0
Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki
Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego
Statystyka publiczna
40
1 425
1 425
0 są wprowadzone do obiegu publicznego do liczby
100
100
kraju
wszystkich przeprowadzonych badań (w %)
630
1 349
1 349
0
750
76
76
0
6.10.
Odsetek badań zrealizowanych w danym roku
58
409 237
398 419
10 818
99,21
100
zgodnie z programem badań (w %)
150
8 968
8 968
0
720
181 791
180 953
838
750
218 478
208 498
9 980
12 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15
Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i
68
23 588
23 588
0 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo
4,5
≤10
i ochroną radiologiczną
ochrony radiologicznej kraju
narażonych na promieniowanie jonizujące (w ‰)
6.11.
150
248
248
0
750
23 340
23 340
0
Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń
Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez
pokontrolnych wystosowanych przez Inspekcję
Ochrona konkurencji i konsumentów
ochronę i tworzenie warunków dla
35
14 797
14 797
0
85
100
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w
funkcjonowania konkurencji
%)
010
14 797
14 797
0
Liczba spraw w których utrzymano rozstrzygnięcie
Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw
53
38 463
38 463
0 dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub
77,9
60
naruszających zbiorowe interesy konsumentów w
których wniesiono odwołanie (w %)
750
38 463
38 463
0
6.12.W
Liczba przeprowadzonych badań, w których
76
10 248
10 248
0 stwierdzono naruszenie przepisów w stosunku do
65
80
wszystkich przeprowadzonych badań (w %)
600
10 248
10 248
0
W - Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono
W - Zapewnienie przestrzegania praw
85
94 133
94 133
0 naruszenie przepisów do liczby wszystkich
27,59
26,2
konsumentów
przeprowadzonych kontroli (w %)
010
27 867
27 867
0
500
66 254
66 254
0
750
12
12
0
7.
Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo
1 242 202
1 180 565
61 637
Zwiększenie liczby dostępnych cenowo
mieszkań na rynku własnościowym oraz na
Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte
Wspieranie budownictwa
rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu
18
791 799
791 799
0 rządowymi programami wsparcia budownictwa
51.565
31.984
technicznego istniejących zasobów
mieszkaniowego (w szt.)
mieszkaniowych
700
790 100
790 100
0
7.1.
710
668
668
0
750
1 031
1 031
0
Liczba zrealizowanych zadań remontowych,
42
7 099
7 099
0
14
11
inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w szt.)
754
7 099
7 099
0
13 z 53