Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

Aneksy tabelaryczne
X Aneks tabelaryczny 1
Wydatki budżetu państwa na 2015 rok w układzie zadań państwa wraz z celami i miernikami
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ogółem
424 610 921
343 332 925
81 277 996
1.
Zarządzanie państwem
1 536 391
1 535 148
1 243
Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa
Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-
Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi
biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej
1
137 614
137 614
0 Narodowego z obsługi wykonywanej przez Kancelarię
3,43
>3,3
Prezydenta RP
1.1.
Polskiej
Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena
bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)
751
137 614
137 614
0
Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji
zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej
Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań
Obsługa Parlamentu i jego organów w
obsługi ich działalności, zapewnienie posłom
podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (ankieta,
zakresie merytorycznym i
2
458 820
458 820
0
3,4
3,4
warunków niezbędnych do skutecznej realizacji
skala 1-4, gdzie 1- ocena zła, 4 - ocena bardzo
organizacyjnym
obowiązków oraz ochrony praw wynikających
dobra)
ze sprawowania mandatu
751
458 820
458 820
0
1.2.
Wsparcie Senatu i jego organów w realizacji
zadań zapewnienie sprawnej i efektywnej
Ocena sprawności i efektywności działań
obsługi ich działalności, zapewnienie
podejmowanych przez Kancelarię Senatu dokonana
3
100 275
100 275
0
3,82
>3,55
senatorom warunków niezbędnych do
przez senatorów (ankieta, skala 1 - 4, gdzie: 1 -
skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony
ocena bardzo zła, 4 - ocena bardzo dobra)
praw wynikających ze sprawowania mandatu
751
100 275
100 275
0
Ocena badająca poziom zadowolenia członków Rady
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi
Ministrów, rad, komisji, zespołów oraz innych
Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-
Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz
organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych
biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady
16
113 784
113 222
562
3,7
≥3,3
innych organów opiniodawczo-doradczych i
PRM i RM z obsługi wykonywanej przez KPRM
Ministrów i członków Rady Ministrów
pomocniczych PRM i RM
(ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-
ocena bardzo dobra)
710
3 202
3 202
0
750
110 582
110 020
562
1.3.
Liczba projektów aktów prawnych (ustaw,
rozporządzeń RM, Prezesa RM i Ministrów)
opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których
75
15 331
15 331
0 niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona
98,53
>98
przez TK w stosunku do liczby wszystkich aktów
prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych
przez RCL (w %)
750
15 331
15 331
0
1 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa
Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w
Stosunek liczby spraw rozpoznawanych przez
z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami
zakresie merytorycznym i
6
25 740
25 740
0 Trybunał Konstytucyjny do wpływu w ciągu roku (w
111,46
≥100
międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność
1.4.
organizacyjnym
%)
aktów normatywnych)
751
25 740
25 740
0
Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem
Czas ustalenia wyników wyborów z 95% liczby
Organizacja i przeprowadzanie wyborów
11
51 500
51 500
0
4,3
<14
przeprowadzenia wyborów i referendów
komisji obwodowych (w godzinach)
751
51 500
51 500
0
1.5.W
W - Liczba zarządzonych wyborów ponownych i
W - Zapewnienie sprawnego przeprowadzania
85
568
568
0 uzupełniających do organów samorządu
207
234
samorządowych wyborów i referendów
terytorialnego (w szt.)
750
36
36
0
Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych,
Nadzór nad systemem zamówień
Zwiększanie prawidłowości przestrzegania
49
29 636
28 955
681 postępowań wyjaśniających oraz udzielonych
89,18
75
publicznych
procedur wydatkowania środków publicznych
1.6.
odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)
750
29 636
28 955
681
Ocena działalności organów
administracji publicznej, Narodowego
Wspieranie działań wpływających na sprawne
Procent wydatków publicznych poddanych w danym
Banku Polskiego oraz jednostek
funkcjonowanie państwa i pozytywne
7
203 324
203 324
0 roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u
16,9
14
organizacyjnych wydatkujących środki
oddziaływanie na skuteczność wykonywania
1.7.
dysponentów III stopnia (w %)
publiczne z punktu widzenia
zadań finansowanych ze środków publicznych
ustawowych kryteriów NIK
751
203 324
203 324
0
Ochrona wolności słowa, prawa do
Realizacja zadań KRRiT wynikającej z art. 6
Realizacja zadań wykonanych do zaprojektowanych
informacji oraz interesu publicznego w
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i
9
36 171
36 171
0 w planie pracy KRRiT i jej Biura oraz w strategii
100
100
1.8.
radiofonii i telewizji
telewizji
regulacyjnej na dany rok (w %)
751
36 171
36 171
0
Gromadzenie i zarządzanie
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii
dokumentami organów określonych w
Polski na podstawie zgromadzonego materiału
Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu roku
ustawie o IPN, prowadzenie śledztw,
13
249 745
249 745
0
114,67
100
archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko
do przedsięwzięć zaplanowanych (w %)
1.9.
działalność lustracyjna, edukacyjna i
Narodowi Polskiemu
naukowo-badawcza
751
249 745
249 745
0
Ocena gospodarki finansowej jednostek
Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki
Zapewnienie wysokiego poziomu płynności i
samorządu terytorialnego z punktu
80
113 883
113 883
0 finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (w
69
68
stabilności finansowej jst
1.10.
widzenia kryteriów ustawowych
szt.)
750
113 883
113 883
0
2 z 53
z
k
a
la
d
s
Planowane wydatki na 2015 rok
Miernik
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
Wartość
w
a

budżetowa
budżetowej
Budżet środków
(7+8)
c
e
Budżet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich
Bazowa
2015 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.
Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
15 265 215
15 053 974
211 241
Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia (w
Ochrona porządku publicznego oraz
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli
42
8 956 316
8 820 530
135 786 danym okresie) liczba przestępstw na 100 tys.
230,1
228
zwalczanie przestępczości
ludności)
750
27 704
27 704
0
754
8 928 588
8 792 802
135 786
803
24
24
0
Bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia
57
520 600
520 600
0 mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
1
1
obywateli (wartość logiczna: tak-1/nie-0)
2.1.W
754
520 600
520 600
0
W - Liczba osób objętych programami w zakresie
85
1 530
1 530
0
1.102.942
326.400
bezpieczeństwa (w os.)
750
1 034
1 034
0
754
496
496
0
Realizacja zadań wynikających z ustawy o
Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez
56
110 378
110 378
0
1
1
CBA
organ nadrzędny (wartość logiczna Tak-1, Nie-0)
754
110 378
110 378
0
Strzeżenie praworządności i czuwanie
Procent spraw zakończonych przez prokuraturę
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i
nad ściganiem przestępstw przez
29
35 335
35 335
0 wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w
74,8
75,3
obywateli
prokuraturę
stosunku do ogólnej liczby spraw w roku
2.2.
755
35 335
35 335
0
88
1 392 180
1 391 562
618 Wskaźnik pozostałości spraw karnych
0,93
0,95
755
1 392 180
1 391 562
618
Udział liczby poszukiwań zakończonych wynikiem
Zwiększenie sprawności interwencji
System ochrony przeciwpożarowej i
pozytywnym w ogólnej liczbie zakończonych
podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu
17
1 915
1 915
0
44
44
ratownictwa oraz ochrona ludności
poszukiwań, prowadzonych przez Krajowe Biuro
Ratowniczo-Gaśniczego
Informacji i Poszukiwań PCK (w %)
754
1 915
1 915
0
Liczba (suma) przeprowadzonych szkoleń i ćwiczeń
2.3.W
24
20
20
0
1
3
w danym roku (w szt.)
754
20
20
0
Procent realizacji przedsięwzięć określonych w
30
11
11
0 Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej (PDOC) w
100
100
danym roku kalendarzowym (w %)
754
11
11
0
3 z 53