Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na
przykładzie krów ras mlecznych (w %)
Opis miernika:
Miernik umożliwia ocenę czy rozwój produkcji zwierzęcej
jest zrównoważony, czego wyrazem jest m.in. sytuacja
w zakresie elitarnego pogłowia zwierząt. Pomiar pozwala na
sygnalizowanie zagrożeń likwidacji elitarnego pogłowia
zwierząt hodowlanych, co mogłoby negatywnie wpływać na
30
27,36
poziom efektywności rolnictwa, dostosowanie produkcji do
wymogów konsumenta, a także utrzymanie dobrej pozycji
krajowych produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym
25
i światowym. Miernik pozwala również badać stopień
21
21
21
21
realizacji celów strategicznych państwa w zakresie hodowli
20
zwierząt gospodarskich, które określone zostały w Strategii
Zintegrowanego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata
2012-2020.
15
Ryzyka i informacje dodatkowe:
Wartość miernika jest wyliczana na przykładzie danych
10
o pogłowiu krów ras mlecznych, gdyż jest to najważniejsza
grupa wśród zwierząt gospodarskich w Polsce. Za
bezpieczny poziom udziału pogłowia elitarnych zwierząt
5
hodowlanych w stosunku do pogłowia masowego uważa się
poziom 20%. Określając docelową wartość miernika, dla
bezpieczeństwa, wartość miernika zwiększono o 1 p.p. –
0
utrzymanie tej wartości świadczyć będzie o braku
2013
2014
2015
2016
2017
negatywnych zjawisk w elitarnym pogłowiu zwierząt
hodowlanych. Ryzyko niewykonania wartości miernika
może
natomiast
zaistnieć
w
sytuacji
zagrożenia

epizootycznego,
któremu
przeciwdziałają
służby
weterynaryjne, lub klęsk żywiołowych.

Ponadto zadanie 21.2. będzie również realizowane przez Polski Klub Wyścigów Konnych, dla którego
działalności przyjęto miernik pn. „Liczba organizatorów prób dzielności koni (w szt.)”. Planowane wartości
miernika w latach 2015-2017 kształtować się będą na poziomie 4 szt. w każdym roku.
Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego
W zakres zadania wchodzi działalność umożliwiająca zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia
publicznego w kraju w zakresie weterynarii, polegająca w szczególności na zwalczaniu chorób zakaźnych
i zapewnieniu dobrostanu zwierząt. W tym obszarze prowadzone są w szczególności koordynacja i nadzór
procedur ochrony zdrowia zwierząt, jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania,
przetwarzania, składowania i transportu. Prowadzona jest też weterynaryjna kontrola graniczna produktów
pochodzenia zwierzęcego i pasz, a ponadto badania w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt
i chorób odzwierzęcych. Zadanie obejmuje także działania związane z prowadzeniem i zapewnieniem wysokiej
jakości bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Zadanie zawiera się w działach
administracji rządowej Rolnictwo oraz Rozwój wsi.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,89 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
142
Miernik 1: Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku
do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik wskazuje na stan bezpieczeństwa epizootycznego
i nadzoru
weterynaryjnego
w
Polsce,
za
który
Bazowa
PW
Planowane
odpowiedzialny jest Główny Lekarz Weterynarii – wartość
miernika świadczy o tym, że polski system uważany jest za
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
bezpieczny i niestwarzający zagrożeń epizootycznych, co
umożliwia otwieranie kolejnych rynków zbytu dla zwierząt
i produktów pochodzenia zwierzęcego eksportowanych
25
25
25
25
25
z Polski.
Ryzyka i informacje dodatkowe:
Wartość miernika na planowanym poziomie świadczyć będzie o utrzymywaniu właściwego poziomu efektywności
i skuteczności działań podejmowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii. Wpływ na realizację zadania na zakładanym
poziomie mają m.in. ewentualne zmiany w profilach produkcyjnych przedsiębiorstw (np. ograniczenie lub zwiększenie
produkcji, zmiany jakości produktów, zmiany w poziomie zainteresowania określonymi rynkami państw trzecich),
działalność władz państw trzecich w zakresie uzgadniania warunków weterynaryjnych na import z Polski określonych
towarów pochodzenia zwierzęcego, a także działalność instytucji UE, które ustalają standardy i wymogi w obszarze,
którego dotyczy realizacja zadania.

Miernik 2: Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)
Wartości miernika
Opis miernika:
Miernik pozwala na ocenę stanu spójności bazy
danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji
Bazowa
PW
Planowane
Zwierząt
prowadzonego
przez
Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
Obserwacja
miernika
pozwala
m.in.
na
identyfikacje nieprawidłowości (tj. zwierząt
Bydło
97,05
96
96,5
97
97
z tzw. niespójną historią ruchu w przypadku
bydła, owiec i kóz lub siedzib stada świń).
Miernik pomocny jest również w procesach
Owce
98,42
97
97
97
97
opracowywania rocznych planów kontroli
interwencyjnych, mających na celu wyjaśnianie
Kozy
98,96
98
98
98
98
stwierdzonych
nieprawidłowości
z posiadaczami zwierząt.
Świnie
68,73
70
75
80
80
Ryzyka i informacje dodatkowe:
1. Podstawowym celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów
pochodzenia zwierzęcego i pasz. Wdrożony przez ARiMR rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich
aktualizowany jest na podstawie informacji od rolników o zmianach zachodzących w stadach bydła, trzody chlewnej,
kóz i owiec.
2. Wskaźnik poziomu spójności dla bydła, owiec i kóz obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy
udział spójnych zwierząt w całym pogłowiu żyjących zwierząt danego gatunku, natomiast wskaźnik poziomu
spójności dla świń obejmuje siedziby stad, w których nie występują nieprawidłowości i opisuje procentowy udział
siedzib stad bez nieprawidłowości w puli wszystkich siedzib stad utrzymujących zwierzęta z gatunku świnie.
Zwierzęta z niespójną historią ruchu podlegają analizie, której celem jest ustalenie oraz wyjaśnienie nieprawidłowości.
3. Na poziom realizacji miernika wpływ ma również terminowość zgłoszeń składanych przez posiadaczy
poszczególnych gatunków zwierząt.
4. W ujęciu skonsolidowanym w wartość miernika na poziomie zadania wpisują się działania Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.


143
Miernik 3: Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik określa bezpieczeństwo zdrowotne populacji
zwierząt pod kątem występowania chorób zakaźnych
Bazowa
PW
Planowane
zwierząt, bezpieczeństwo pasz, zwierząt po uboju oraz
żywności pochodzenia zwierzęcego i dotyczy realizacji
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
działalności wykonywanej przez Inspekcję Weterynaryjną -
Powiatowe i Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii.
0,39
0,45
0,25
0,26
0,27
Ryzyka:
Zidentyfikowano następujące ryzyka niewykonania miernika:
Informacje dodatkowe:
−
W perspektywie planowania zakłada się malejący trend

występowanie nieprzewidywalnych epizoocji,
−
wartości miernika, co powinno oznaczać, że zmniejszać się

rozpoczęcie
realizacji
nowych
dotychczas
będzie ilość przypadków wykrytych chorób zakaźnych
nierealizowanych
programów
zwalczania
chorób
oraz nieprawidłowości w badaniach pasz, zwierząt po
zakaźnych,
−
uboju oraz żywności pochodzenia zwierzęcego podczas

możliwość wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych
ogółu
wykonywanych
badań
monitorujących
zadań zleconych przez Głównego Lekarza Weterynarii,
bezpieczeństwo kraju w zakresie ochrony zdrowia
uwarunkowanych
stanem
bezpieczeństwa
publicznego w dziedzinie weterynarii.
epizootycznego kraju.

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna,
tradycyjna i systemy jakości żywności
Kształtowanie ustroju rolnego państwa polega m.in. na poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnieniu prowadzenia działalności
rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach zadania wspierany
jest również rozwój rolnictwa ekologicznego, systemów jakości żywności oraz żywności tradycyjnej
i regionalnej, a także prowadzony jest mechanizm agrochemicznej obsługi rolnictwa. Celem zadania jest
zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji
i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, a zadanie zawiera się w działach administracji
rządowej Rolnictwo, Rozwój wsi i Rynki rolne.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,07 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Liczba próbek w doradztwie nawozowym w stosunku do powierzchni gruntów ornych
(w szt./ha)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
odzwierciedla
w
sposób
ogólny
rezultaty
działalności agrochemicznej w odniesieniu do powierzchni
Bazowa
PW
Planowane
gruntów, na których stosowane jest nawożenie. Wskazuje on
na stopień zainteresowania badaniami agrochemicznymi
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
i kierunki ich wykorzystania. Monitorowanie wartości
miernika pozwala na optymalizację nawożenia i ochronę
0,041
0,041
0,041
0,041
0,041
środowiska przed nadmierną chemizacją.
Informacje dodatkowe:
Pożądanym kierunkiem jest wysoki poziom świadomości producentów rolnych w zakresie prawidłowego stosowania
nawozów z uwzględnieniem zasobności gleby i potrzeb pokarmowych roślin.

144
Miernik 2: Liczba odbiorców usług edukacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości
żywności w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)
Opis miernika:
Miernik umożliwia monitorowanie stopnia zaspokojenia
Wartości miernika
potrzeb szkoleniowych kadr doradczych w zakresie
rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności.
Przekazywana na szkoleniach wiedza przyczynia się do
Bazowa
PW
Planowane
poprawy systemu doradztwa rolniczego w Polsce. Miernik
wykorzystywany jest w szczególności przez kierownictwo
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
jednostki oraz wewnętrznych komórek organizacyjnych na
potrzeby nadzoru nad poprawnością zdiagnozowanych
potrzeb klientów i planowanych w oparciu o nie zadań
176
102
125
125
125
szkoleniowych.
Ryzyka:
Ryzyko niewykonania wartości miernika na planowanym
Informacje dodatkowe:
poziomie może wynikać z poziomu nasycenia szkoleniami
W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na
w latach poprzednich, a także trudności z ustaleniem
poziomie zadania wpisuje się działalność Centrum
optymalnych terminów szkoleń, uwzględniających specyfikę
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
funkcjonowania jednostek doradztwa rolniczego.

Miernik 3: Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów
jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)
Opis miernika:
Miernik ukazuje dynamikę wzrostu liczby podmiotów
Wartość miernika
posiadających znaki certyfikowanych systemów jakości
żywności – umożliwia on monitorowanie skuteczności
realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
programu Poznaj Dobrą Żywność, który służy wyróżnianiu
Bazowa
PW
Planowane
produktów o wysokiej i stabilnej jakości, zarówno pod
względem stosowanych technologii, jak i używanych
surowców. Program ten stanowi jeden z istotnych
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
instrumentów umożliwiających realizację polityki jakości
żywności,
a
tym
samym
wspieranie
rozwoju
i konkurencyjności sektora produkcji rolno-spożywczej,
a także rozwoju społeczności lokalnych budujących swój
109
111
110
109
108
potencjał ekonomiczny wokół produktów wysokiej jakości.
Ryzyka:
Niewykonanie zakładanego wzrostu liczby certyfikatów jest
możliwe w przypadku spadku zainteresowania producentów
Informacje dodatkowe:
uczestnictwem w systemach jakości żywności, który może
W latach 2014-2017 przewiduje się, iż liczba wydawanych
być zdeterminowany niedostatecznym poziomem wiedzy
certyfikatów będzie wykazywać tendencję wzrostową
wśród producentów i konsumentów, a także zmianą
i wyniesie ok. 2.000 w 2014 r., ok. 2.200 w 2015 r., ok.
koniunktury. Podejmowane środki zaradcze dotyczą więc
2.400 w 2016 r. oraz ok. 2.600 w 2017 r.
przede wszystkim upowszechniania wiedzy o systemach
jakości żywności i produktach w nich uczestniczących.

Zadanie 21.5.W Wspieranie infrastruktury wsi
W ramach tego zadania realizowane są działania, których celem jest poprawa stanu środowiska i zasobów
naturalnych, finansowane są przedsięwzięcia związane z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
podstawowych i szczegółowych, zwiększaniem retencji wodnej oraz budową systemów nawodnień
grawitacyjnych. Działania zawarte w zadaniu dotyczą również prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby
rolnictwa, w tym scalania i wymiany gruntów oraz zagospodarowania post scaleniowego. Zadanie zawiera się
w dziale administracji rządowej Rozwój wsi.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,40 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

145
Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych objętych konserwacją w danym roku do liczby wszystkich
takich urządzeń (w %)
Opis miernika:
Miernik umożliwia ocenę realizacji działań na rzecz poprawy
Wartości miernika
stanu
urządzeń
melioracyjnych,
których
prawidłowe
funkcjonowanie ma istotny wpływ na osiągnięcie celu
Bazowa
PW
Planowane
zadania, gdyż odpowiednia regulacja stosunków wodnych
wpływa na poprawę stanu środowiska i zasobów naturalnych,
a w szczególności poprawia zdolności produkcyjne gleby,
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
a także ułatwia jej uprawę oraz wpływa na ochronę użytków
rolnych przed powodziami. Miernik odnosi się do
40,35
39,16
35,03
35,13
35,28
działalności Wojewodów.
Ryzyka:
Trudne
warunki
atmosferyczne,
mogące
generować
Informacje dodatkowe:
opóźnienia w pracach, zmiany w stanie ewidencyjnym wód
Zakres prac utrzymaniowych i konserwacyjnych dotyczy
i urządzeń wodnych, awarie oraz względy proceduralne
również rzek.
związane z prawem zamówień publicznych.

Zadanie 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
e
Celami zadania są tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego oraz
w
ograniczanie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego
teto
– ich osiągnięciu służą działania związane z poprawą efektywności oraz podnoszeniem konkurencyjności
ry
polskiego rybactwa śródlądowego oraz rybołówstwa morskiego, a także przetwórstwa rybnego (np. wspieranie
rio
organizacji producenckich). Zadanie pozwala na ustabilizowanie pozycji gospodarki rybnej w gospodarce
ie p
narodowej oraz zrównoważoną i racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wód, w tym zarybianie polskich
n
a
d
obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej
a
Z
Rybołówstwo.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,19 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów
pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)
Opis miernika:
18,05
Wybrany
miernik
umożliwia
ocenę
stopnia
18
18
18
18
konkurencyjności sektora rybackiego na tle pozostałych
18
branż
sektora
rolno-spożywczego
zajmującego
się
eksportem zwierząt żywych i produktów pochodzenia
17,95
zwierzęcego, a także tendencji rozwojowych występujących
w tym sektorze. Wzrost wartości miernika w perspektywie
17,9
wieloletniej pozwala określić stopień realizacji celów
17,85
w zakresie tworzenia nowoczesnego, konkurencyjnego
17,8
i dynamicznego sektora rybackiego. Pozytywnie wpływa on
17,8
również na bilans płatniczy kraju, a także przedsiębiorców
(rozwój infrastrukturalny, dywersyfikacja łańcucha dostaw,
17,75
obszar funkcjonowania) oraz społeczeństwo (szerszy dostęp
konsumentów do produktów rybołówstwa i poprawę
17,7
poziomów cenowych).
2013
2014
2015
2016
2017

146