Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

Ryzyka:
Ryzyko związane jest z możliwością spadku zainteresowania instytucji administracji publicznych uczestnictwem
w wydarzeniach służących wymianie dobrych praktyk po zakończeniu w 2015 r. realizowanego obecnie projektu
Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej.

Miernik 3: Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez
MSW w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik pozwala na monitorowanie dostępności usług
publicznych
świadczonych
drogą
elektroniczną
Bazowa
PW
Planowane
użytkownikom
centralnych
systemów
ewidencji
państwowych. Pośrednio odzwierciedla on również rezultaty
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
przedsięwzięć
ukierunkowanych
na
modernizację
i zwiększenie
bezpieczeństwa
infrastruktury
103,6
106
109
112
115
teleinformatycznej obsługującej te systemy.
Ryzyka i informacje dodatkowe:
1.
Wartość miernika odzwierciedla użytkowników systemów informatycznych: PESEL – Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, OEWiUDO –
Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych oraz CEWiUP – Centralnej
Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych.
2.
Ryzyko nieosiągnięcia planowanej wartości miernika dotyczy możliwości wystąpienia opóźnień w realizacji
konkretnych projektów modernizacji rejestrów z przyczyn leżących po stronie ich wykonawców.
3.
W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki Centralnego
Ośrodka Informatyki oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Miernik 4: Stopień objęcia systemem EOD centrali MSZ i placówek zagranicznych (w %)
Wartości miernika
Opis miernika:
Miernik pozwala na analizę skuteczności i efektywności
Bazowa
PW
Planowane
postępu
w
informatyzacji
struktur
resortu
spraw
zagranicznych.
Obrazuje
pomiar
szybkości
oraz
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
bezpieczeństwo wymiany informacji i podejmowania
decyzji służbowych.
33,3
48,9
75
100
nd.
Ryzyka:
Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika związane jest głównie z możliwością nieobjęcia systemem
Elektronicznego Obiegu Dokumentów wszystkich planowanych placówek zagranicznych ze względu na zagrożenia dla
bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Ponadto, możliwe jest również występowanie opóźnień w realizacji etapów prac
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Miernik 5: Stopień zaawansowania wytwarzania i utrzymywania systemów informacyjnych w zakresie
ochrony zdrowia (w jednostkach efektywności)
Opis miernika:
Miernik odnosi się do rezultatów budowy, wdrażania
Wartości miernika
i utrzymywania systemów informacyjnych w sferze ochrony
zdrowia, które mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia
podnoszenia efektywności systemu ochrony zdrowia.
Bazowa
PW
Planowane
Obserwacja wartości miernika – wyrażonej w tzw.
jednostkach
efektywności,
odzwierciedlających
poszczególne etapy realizacyjne systemów (na każdy system
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
przypada łącznie 100 jednostek, dzielonych różnie
w zależności od liczby etapów realizacyjnych) – pozwala na
bieżące monitorowanie postępów wdrażanych systemów
130
200
1.200
1.200
1.200
informacyjnych.
Ryzyka i informacje dodatkowe:
Miernik dotyczy działalności Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), które zapewnia
funkcjonowanie m.in. następujących systemów informacyjnych: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą, ZOZMAIL (System Komunikacji w Ochronie Zdrowia), SMWK (System Monitorowania Wypadków
Konsumenckich), SRK (System Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki Resortowej), ATLAS (Interaktywna Mapa
Zakładów Opieki Zdrowotnej), CRCMPD (Centralny Rejestr Chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym), a także
realizuje dwa projekty systemowe pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” oraz „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów
cyfrowych rejestrów medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

112
Miernik 6: Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw
(w %)
Wartości miernika
Opis miernika:
Miernik
umożliwia
ocenę
dostępności
i
stopnia
Bazowa
PW
Planowane
rozwoju/wdrożenia usług publicznych świadczonych przez
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
urzędy wojewódzkie drogą elektroniczną
12,6
13,5
18,6
23,8
28,6
Ryzyka:
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na niewykonanie planowanej wartości miernika mogą być opóźnienia w realizacji
projektów teleinformatycznych.

Ponadto do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany będzie również miernik pn. „Wskaźnik
dostępności stron internetowych systemów informatycznych umiejscowionych na stronie internetowej RCL
z wyłączeniem stron internetowych systemów dedykowanych do publikacji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (w %)”. Wartości miernika
zostały zaprezentowane w aneksie tabelarycznym.

113
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju
Funkcja 17. wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, której celem jest efektywne
wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania
celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. Zarządzanie polityką
rozwoju wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju oraz
zagospodarowania przestrzennego kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane są również zadania związane
z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności
2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy oraz programów perspektywy finansowej 2014-2020 i innych programów ze środków
bezzwrotnych. Syntetyczny pomiar efektów mierzony jest m.in. za pomocą zmiany relacji PKB per capita w PPS
w porównaniu do średniej unijnej UE-28 (w %). Relacja rośnie z 71% w 2015 r. do 75% w 2017 r. i wskazuje na
przewidywaną istotną poprawę wskaźników rozwojowych w średnim terminie.3 W ramach funkcji 17.
wyodrębniono 5 zadań budżetowych.
Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
e
Celem zadania jest poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej
w
i przestrzennej. Zadanie realizowane jest w skali całego kraju w ramach regionalnych programów operacyjnych
teto
i komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki. Państwo wspiera także regiony wymagające szczególnego,
ry
zintegrowanego wsparcia publicznego, tj. województwa Polski Wschodniej w ramach PO Rozwój Polski
rio
Wschodniej. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Rozwój regionalny.
ie p
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
n
a
d
8,70 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:
a
Z
Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów
(w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik pozwala w sposób wiarygodny monitorować
postępy we właściwym wykorzystaniu dostępnej alokacji
Bazowa
PW
Planowane
środków przeznaczonych i wykorzystywanych do realizacji
zadań
zmierzających
do
poprawy
konkurencyjności
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
regionów
oraz
spójności
społeczno-gospodarczej
i przestrzennej.
70,56
87
92
100
nd
Ryzyka:
Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika
związane jest m.in. z długim okresem oceny wniosków
Informacje dodatkowe:
o dofinansowanie, opóźnieniami w rozliczeniach przez
Wartość
środków
certyfikowanych
do
Komisji
beneficjentów
wydatków
w
ramach
programów,
Europejskiej oraz alokacji stanowi wartość wkładu UE
przedłużającymi się procedurami postępowań o zamówienie
w odniesieniu do odpowiednich priorytetów programu.
publiczne, ewentualnym wstrzymaniem procesu certyfikacji
Wartości miernika prezentowane są narastająco i dotyczą
środków w ramach Programów w wyniku stwierdzenia przez
następujących programów: PO Kapitał Ludzki (priorytety
Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy
VI – IX), 16 RPO (łącznie z wydatkami na pomoc
lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
techniczną) i PO Rozwój Polski Wschodniej (priorytety I
(OLAF)
wystąpienia
nieprawidłowości
w
toku
– V). Wartość alokacji tych programów wynosi
przeprowadzanych kontroli i audytów, a także możliwością
26.343.526 tys. euro.
braku
zainteresowania
ze
strony
beneficjentów
aplikowaniem o środki.


3 Dane Ministerstwa Finansów
114
Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie również miernik pn. „Liczba restaurowanych
zabytków w ramach projektów RPO w danym roku współfinansowanych ze środków MKiDN (w szt.)”. Miernik
ten odnosi się do zadań realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych w obiektach
zabytkowych infrastruktury kultury. Wartość miernika została zaprezentowana w aneksie tabelarycznym.

Zadanie 17.1. realizowane będzie również przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla której
działalności przyjęto miernik pn. „Liczba realizowanych projektów (w szt.)”. Planowane wartości miernika
wynoszą 173 szt. w 2015 r. oraz 1 szt. w 2016 r.
Zadanie 17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów
operacyjnych
Realizacja zadania umożliwia efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach
NSRO 2007-2015 – w zadaniu ujęte zostały działania mające charakter systemowy, polegające w szczególności
na koordynacji, wdrażaniu lub zarządzaniu realizacją poszczególnych programów operacyjnych, prowadzeniu
promocji i informowaniu o tych programach, a ponadto na wykonywaniu ewaluacji. W ramach zadania
prowadzone jest zarządzanie oraz wdrażanie następujących Programów Operacyjnych: PO Pomoc Techniczna,
PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski
Wschodniej, Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Rozwój regionalny.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
1,97 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
pozwala
monitorować
zagrożenie
związane
z potencjalną
utratą
środków
ze
względu
na
Bazowa
PW
Planowane
niewykorzystanie
dostępnej
alokacji.
Jego
wartość
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
odzwierciedla stopień wykorzystania środków i realizacji
programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram
59,98
78
87
100
-
Odniesienia 2007-2013.
Informacje dodatkowe:
Ryzyka:
Wartość
środków
certyfikowanych
do
Komisji
Ryzyko niewykonania zakładanych wielkości miernika może
Europejskiej oraz alokacji oznacza wartość wkładu UE
wiązać się m.in. z czynnikami o charakterze proceduralnym
w odniesieniu do całego programu. Wartości miernika
(np.
przedłużającymi
się
procedurami
postępowań
prezentowane są narastająco i dotyczą następujących
o zamówienie publiczne, stwierdzonymi błędami we
programów: PO Pomoc Techniczna, PO Innowacyjna
wnioskach o płatność, itp.), jak również czynnikami
Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał
zewnętrznymi (np. niskim zainteresowaniem beneficjentów
Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej oraz programów
aplikowaniem o środki w ramach niektórych naborów
(zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej
wniosków, brakami wytycznych Komisji Europejskiej,
Współpracy
Terytorialnej
(EWT)
i
Europejskiego
opóźnieniami wynikającymi z współpracy z partnerami
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wartość
zagranicznymi, w tym spoza UE, czy wstrzymaniem
alokacji dla w/w programów wynosi 50.563.091 tys. euro.
certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w przypadku
Z uwagi na to, iż w Programach EISP występuje
stwierdzenia
ewentualnych
nieprawidłowości
przez
procedura zaliczkowania (zamiast procesu certyfikacji),
właściwe instytucje).
jako wartość środków certyfikowanych przyjmuje się
kwoty środków otrzymanych z KE w formie zaliczek.


115
Pozostałe mierniki wykorzystywane w ramach zadania to:
-
Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 -
ocena bardzo dobra),
-
Wartość środków certyfikowanych do KE od początku realizacji POIiŚ 2007-2013 w ramach priorytetów
transportowych (narastająco) do wartości alokacji przeznaczonej na te priorytety (w %),
-
Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu
PO IiŚ (w %),
-
Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %),
-
Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %),
-
Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń
i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MIiR dla
MPiPS (w %),
-
Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze
środowiska (w %),
-
Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %),
-
Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
do wartości alokacji finansowej dla programu (w %).
Mierniki te dotyczą realizacji obowiązków związanych z wdrażaniem i realizacją poszczególnych programów
operacyjnych przez właściwe organy. Wartości docelowe mierników zamieszczone zostały w aneksie
tabelarycznym.
Zadanie 17.2.W realizowane będzie również przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla której
działalności przyjęto miernik pn. „Poziom wykorzystania alokacji PO IG, PO KL, PO RPW przyznanej PARP
na lata 2007-2013 ( w %)”. Planowane wartości miernika kształtować się będą na poziomie 99 % w 2015 r. oraz
100% w latach 2016-2017. Zadanie to realizowane będzie również przez Polską Organizację Turystyczną,
której działania wpisują się w miernik określony dla zadania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Zadanie 17.3.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem
niepodlegających zwrotowi środków pomocowych
Celem zadania jest sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem
niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6
ustawy o finansach publicznych. W ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające skuteczne
i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy, Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz innych
programów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy
zarządzania, wdrażania, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektów, obsługa płatności, działania informacyjne
i promocyjne, a także finansowane są wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za proces wdrażania.
Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Rozwój regionalny.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,25 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:
116