Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW
(w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
pokazuje
skalę
wykorzystania
środków
Bazowa
PW
Planowane
z bezzwrotnej pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce
w ramach
Mechanizmów
Finansowych
(Norweskiego
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014) oraz
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pozwala na
21,46
42
70
85
98
monitorowanie zagrożenia związanego z utratą środków ze
względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji.
Informacje dodatkowe:
Wartość środków certyfikowanych oraz alokacji oznacza
Ryzyka:
wartości wkładu państw EFTA w odniesieniu do całego
Wpływ na planowaną wartość miernika mogą mieć zmiany
programu.
Wartość
miernika
prezentowana
jest
w
obowiązujących
przepisach,
opóźnienia
związane
narastająco
i
uwzględnia
wielkości
dotyczące
z wydatkowaniem środków przez beneficjentów, wydłużenie
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu
procesu uzgadniania i podpisywania umów finansowych dla
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
projektów, wydłużenie procesu akceptacji wniosków
2009-2014 (wartość alokacji 474.631 tys. euro, bez
o płatność
wynikające
z
błędnie
przygotowanych
wartości alokacji na Globalny Fundusz na rzecz godnej
dokumentów
sprawozdawczych
przez
beneficjentów,
pracy i dialogu trójstronnego, Fundusz dla Organizacji
wydłużenie procesu akceptacji wniosków o płatność,
Pozarządowych oraz Green Industry Innovation, które
z uwagi na dodatkowe wyjaśnienia wymagane przez
realizowane są wyłącznie przez darczyńców) oraz
darczyńców,
zmiany
harmonogramów
wdrażanych
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (wartość
projektów.
alokacji 452.570 tys. CHF, bez wartości alokacji na
Fundusz Stypendialny oraz pomoc techniczną).

Ponadto do pomiaru stopnia realizacji zadania będą również wykorzystywane m.in. następujące mierniki:
-
Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF (w %)
-
Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %),
-
Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów
operacyjnych MF EOG i NMF 2009 – 2014 (w %),
-
Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje
publiczne w stosunku do liczby takich zgłoszeń w poprzednim roku budżetowym (w %),
-
Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %),
-
Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów
zrealizowanych (w %).
Mierniki te dotyczą realizacji obowiązków związanych z wdrażaniem i realizacją poszczególnych programów
przez właściwe organy. Wartości docelowe mierników zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym.

17.4. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
Celem zadania jest poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej
i przestrzennej w ramach zadania prowadzone są działania ukierunkowane na wsparcie rozwoju województw,
w szczególności województw Polski wschodniej. W tym celu realizowane są procesy wspierania zatrudnienia
i integracji w regionach oraz wspierania konkurencyjności poszczególnych województw, również w ramach
współpracy z państwami sąsiadującymi z Polską. Zadania zawiera się w dziale administracji rządowej Rozwój
regionalny.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
1,38 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

117
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)
Opis miernika:
Miernik
pokazuje
skalę
wykorzystania
środków
Wartości miernika
z bezzwrotnej pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce
w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020
Bazowa
PW
Planowane
i przeznaczonej na rozwój konkurencyjności regionów
w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pozwala na
monitorowanie zagrożeń związanych z ewentualną utratą
nd
0
0,8
12,4
29
środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji.
Ryzyka:
Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika
związane jest m.in. z długim okresem oceny wniosków
o dofinansowanie, opóźnieniami w rozliczeniach przez
beneficjentów
wydatków
w
ramach
programów,
Informacje dodatkowe:
przedłużającymi się procedurami postępowań o zamówienie
Wartość
miernika
prezentowana
jest
narastająco
publiczne, ewentualnym wstrzymaniem procesu certyfikacji
i uwzględnia wielkości dotyczące 16 Regionalnych
środków w ramach Programów w wyniku stwierdzenia przez
Programów
Operacyjnych,
Programu
Operacyjnego
Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy
Polska Wschodnia (osie priorytetowe I – III) oraz
lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
(OLAF)
wystąpieniem
nieprawidłowości
w
toku
przeprowadzanych kontroli i audytów, a także możliwością
braku
zainteresowania
ze
strony
beneficjentów
aplikowaniem o środki.

Zadanie 17.4. realizowane będzie również przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla której
działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba realizowanych projektów (w szt.)”. Planowane wartości docelowe
miernika kształtować się będą na poziomie 80 szt. w 2015 r., 414 szt. w 2016 r. oraz 674 szt. w 2017 r.
17.5. Koordynacja realizacji programów perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zarządzanie i wdrażanie
programów operacyjnych
Celem zadania jest Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020. Działania w tym obszarze prowadzone są w ramach realizacji
poszczególnych programów operacyjnych, tj.: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia, Programów Operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Programów w ramach
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W ramach zadania prowadzone procesy koncentrują się na zarządzaniu
realizacją i wdrażaniu poszczególnych programów, a także prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych
w ramach tych programów. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Rozwój regionalny.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,23 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:
118
Miernik: Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
pozwala
monitorować
zagrożenie
związane
z potencjalną
utratą
środków
ze
względu
na
Bazowa
PW
Planowane
niewykorzystanie
dostępnej
alokacji.
Jego
wartość
odzwierciedla stopień wykorzystania środków i realizacji
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
programów krajowych w ramach perspektywy finansowej
UE na lata 2014-2020.
nd
0
0,6
11
20
Informacje dodatkowe:
Ryzyka:
Wartość środków certyfikowanych do KE oraz alokacji
Ryzyko niewykonania zakładanych wielkości miernika może
oznacza wartość wkładu UE w odniesieniu do całego
wiązać się m.in. z czynnikami o charakterze proceduralnym
programu. Wartości miernika prezentowane są narastająco
(np.
przedłużającymi
się
procedurami
postępowań
i dotyczą następujących programów: PO Pomoc
o zamówienie publiczne, stwierdzonymi błędami we
Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura
wnioskach o płatność, itp.), jak również czynnikami
i Środowisko, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska
zewnętrznymi (np. niskim zainteresowaniem beneficjentów
Cyfrowa, PO Polska Wschodnia oraz programów
aplikowaniem o środki w ramach niektórych naborów
(zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej
wniosków, brakami wytycznych Komisji Europejskiej,
Współpracy
Terytorialnej
(EWT)
i
Europejskiego
opóźnieniami wynikającymi z współpracy z partnerami
Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). Wartość alokacji dla w/w
zagranicznymi, w tym spoza UE, czy wstrzymaniem
programów wynosi 46.169.253 tys. euro. Z uwagi na to, iż
certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w przypadku
w Programach EIS występuje procedura zaliczkowania
stwierdzenia
ewentualnych
nieprawidłowości
przez
(zamiast procesu certyfikacji), jako wartość środków
właściwe instytucje).
certyfikowanych
przyjmuje
się
kwoty
środków
otrzymanych z KE w formie zaliczek.

Ponadto do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystane będą również następujące mierniki:
-
Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)
-
Procent realizacji certyfikacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów w sektorze
środowiska (w %),
-
Wartość środków certyfikowanych do KE od początku realizacji POIiŚ 2014-2020 w ramach priorytetów
transportowych (narastająco) do wartości alokacji (w %),
-
Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnej dla Priorytetu POIiŚ
„Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” (w %),
-
Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %),
-
Stosunek wartości złożonych do IZ poświadczeń i deklaracji wydatków do łącznej alokacji w ramach celów
nadzorowanych przez MPiPS (w %),
-
Stosunek wartości wydatków scertyfikowanych/poświadczonych od początku realizacji programów
operacyjnych do wartości alokacji finansowej dla programów (w %).
Mierniki te dotyczą realizacji obowiązków związanych z zarządzaniem i wdrażaniem programów. Wartości
docelowe mierników zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym.
Zadanie 17.5.W realizowane będzie również przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla której
działalności przyjęto miernik pn. „Poziom wykorzystania alokacji PO IR, PO WER, PO PW przyznanej PARP
na lata 2014-2020 (w %)”. Planowane wartości miernika kształtować się będą na poziomie 1% w 2015 r., 6%
w 2016 r. oraz 17% w 2017 r. Zadanie to będzie realizowane również przez Polską Organizację Turystyczną,
której działalność wpisuje się w miernik określony dla zadania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

119
Funkcja 18. Sprawiedliwość
Funkcja 18. obejmuje zadania i podzadania związane z zapewnieniem prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy
bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu
sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwia także
wypełnienie zasady nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności, a także organizację systemu
resocjalizacji osób pozbawionych wolności oraz przygotowania skazanych do powrotu do życia
w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. Jeden z celów zadań wpisujących się w funkcję 18. dotyczy
zapewnienia fundamentalnego prawa do sądu gwarantowanego przez Konstytucję RP. Przewidywany stan
realizacji tego celu mierzony jest m.in. miernikiem jakościowym obrazującym odsetek obywateli pozytywnie
oceniających pracę sądów (na podstawie badań opinii publicznej). W 2015 r. jego prognozowana wartość
kształtuje się na poziomie 32% i powinna systematycznie wzrastać do 36% w 2017 r.
Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe
Celem zadania jest zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu – realizacja zadania
e
polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
w
przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym obszarze koncentrują się na kwestiach
teto
organizacyjnych (ukierunkowanych na poprawę dostępności do sądu poprzez zapewnienie zrównoważonej
ry
i wydajnej
struktury
jednostek
organizacyjnych
sądownictwa
na
obszarze
całego
kraju),
rio
finansowych(polegających na kształtowaniu opłat sądowych w taki sposób, aby ich poziom nie stanowił bariery
ie p
dla dochodzenia praw przed sądem), czasowych (tj. stworzenia możliwości rozstrzygania sporów przed sądem
n
a
w możliwie krótkich terminach), a także zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa. Zadanie zawiera się
d
a
w dziale administracji rządowej Sprawiedliwość.
Z
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
5,77 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:
Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)
Opis miernika:
Miernik
umożliwia
syntetyczne
badanie
poziomu
wydajności systemu sądownictwa w Polsce – stanowi on
102
odzwierciedlenie relacji liczby spraw załatwionych do liczby
spraw wpływających do sądów powszechnych w danym
100,7
101
okresie sprawozdawczym. Wartość miernika powyżej 100
100
99,7
oznacza spadek liczby zaległych spraw sądowych.
100
98,7
99
Ryzyka:
Ryzyko
niewykonania
wartości
miernika
na
98
prognozowanym poziomie – przy założeniu utrzymania
97
sprawności sądownictwa co najmniej na poziomie
96,1
dotychczasowym – wynikać może m.in. z ewentualnego
96
wzrostu
liczby
wpływających
do
sądów
spraw,
stanowiącego
rezultat
np.
zmian
legislacyjnych,
95
poszerzających ich kognicję. Równocześnie, podejmowane
94
są działania mające na celu podnoszenie sprawności
funkcjonowania sądownictwa, które ukierunkowane są m.in.
93
na optymalizację procedur i struktur organizacyjnych, pełne
2013
2014
2015
2016
2017
wykorzystanie potencjału kadrowego sądów, a także
wdrażanie
nowoczesnych
narzędzi
informatycznych,
usprawniających pracę sądów.

120
Informacje dodatkowe:
1.
Miernik stanowi jeden z podstawowych, uniwersalnych wskaźników porównawczych wykorzystywanych do
monitorowania sprawności sądownictwa europejskiego przez CEPEJ (European Comission for the Efficiency of
Justice).
2.
W realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków Instytucji
Gospodarki Budżetowej Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne
Celem
sądownictwa
administracyjnego
jest
wydawanie
orzeczeń
w
rozsądnych
terminach
i zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu. Funkcję tę sądy administracyjne sprawują
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje
także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych
terenowych organów administracji rządowej. W ramach zadania prowadzona jest także działalność szkoleniowa
sędziów, mająca istotne znaczenie dla utrwalania wysokich standardów orzecznictwa i jego jednolitości oraz
upowszechniania w społeczeństwie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego poprzez różne formy
publikowania wyroków, postanowień i uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jest organem
wiodącym w realizacji zadania.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,39 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:
Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi – czasookres rozpatrywania spraw
przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.), (w miesiącach)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik, umożliwiając monitorowanie czasu oczekiwania na
rozpatrzenie sprawy, pozwala w sposób miarodajny na ocenę
Bazowa
PW
Planowane
sprawności orzeczniczej sądów administracyjnych, która
wpływa na wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach,
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
gwarantując tym samym adekwatny poziom dostępności do
sądu
oraz
zapobiegając
ewentualnym
roszczeniom
4,42
około 6
około 6
około 6
około 6
odszkodowawczym z tytułu nieuzasadnionej zwłoki.
Ryzyka:
Informacje dodatkowe:
Odchylenia od planowanej wartości miernika mogą wystąpić
Miernik jest naliczany przez odniesienie liczby spraw
w przypadku nieoczekiwanego, nadmiernego wzrostu liczby
oczekujących na rozpoznanie do średniomiesięcznej liczby
spraw wpływających do sądów, a także ze względu na
spraw
załatwionych.
Przyjęta
wartość
docelowa
trudną do oszacowania z wyprzedzeniem ostateczną
uwzględnia niezbędne czynności postępowania sądowo-
strukturę i zakres spraw, które będą rozpatrywane przez sądy
administracyjnego, określonego w ustawie – Prawo
administracyjne.
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS
Celem zadania określonym przez Sąd Najwyższy (SN) jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez
zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych
i wojskowych, a także innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów. W tym zakresie zadanie
obejmuje głównie zapewnienie kadry orzeczniczej oraz publikację zeszytów naukowych i orzecznictwa SN.
Z kolei celem prac Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) jest zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do
pełnienia urzędu sędziowskiego sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach
powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych. W zakresie działalności
KRS zadanie obejmuje strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, proces nominacyjny sędziów,
wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych
w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów, udział w procesie legislacyjnym

121