Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

także dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup
przestępczości zorganizowanej. Realizowane są również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe
poza granicami państwa i współdziałanie z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, jak również
współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą. Zadanie realizowane jest
przez Agencję Wywiadu, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,60 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna:
tak – 1/nie – 0)
Opis miernika:
Miernik odnosi się do realizacji zadania przez Służbę
Wywiadu Wojskowego (SWW) oraz Służbę Kontrwywiadu
Wartości miernika
Wojskowego (SKW) – ze względu na bezpieczeństwo
państwa ma on charakter logiczny, zgodnie z ust. 79 pkt 9
i ust. 82 załącznika nr 71 do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie
Bazowa
PW
Planowane
szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania
materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015.
Jednocześnie, Szefowie tych służb przedstawiają corocznie
Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej
oraz Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych sprawozdania
2012 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
z działalności i wykonania swoich budżetów za poprzedni
rok kalendarzowy. W oparciu o informacje zawarte w tych
dokumentach, dokonywana jest ocena i wydawana jest opinia
na temat stopnia zrealizowania postawionych zadań.
Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag
1
1
1
1
1
stanowi miernik oceniający, w jakim stopniu obie służby
wywiązały się z powierzonych zadań.

Miernik 2: Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa
zewnętrznego państwa (tak/nie)
Opis miernika:
Miernik dotyczy realizacji zadania przez Agencję Wywiadu –
Wartości miernika
ze względu na bezpieczeństwo państwa i konieczność
zachowania w tajemnicy informacji niejawnych ma on
charakter logiczny, zgodnie z ust. 79 pkt 9 i ust. 82
załącznika nr 71 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
Bazowa
PW
Planowane
17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy
budżetowej na rok 2015. Jednocześnie, Szef Agencji –
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – corocznie
przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Prezesowi
Rady Ministrów, które stanowi podstawę oceny stopnia
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
realizacji zadania przez tę służbę.

Zadanie 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach
na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej
Realizowane w ramach tego zadania inicjatywy i przedsięwzięcia mają na celu pogłębienie współpracy
międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP. Osiągnięciu celu służy aktywny udział w misjach
i operacjach NATO, UE, koalicyjnych. Zadanie dotyczy także międzynarodowej współpracy bilateralnej
i wielostronnej oraz obejmuje funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych
w ramach NATO i UE. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Obrona narodowa.
72
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,85 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będzie następujący miernik:
Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych
strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
pozwala
na
odzwierciedlenie
rzeczywistego
zaangażowania Sił Zbrojnych RP w inicjatywach i
Bazowa
PW
Planowane
strukturach międzynarodowych oraz wielonarodowych, przy
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
uwzględnieniu posiadanych w tym zakresie możliwości oraz
ich pozycji na arenie międzynarodowej.
607 (10)
770 (10)
809 (14)
809 (13)
809 (12)
Informacje dodatkowe:
W ujęciu skonsolidowanym w realizację zadania wpisują się również wydatki finansowane ze środków Zakładu Inwestycji
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa
Podstawowym celem zadania jest utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy
administracji publicznej i przedsiębiorców. W ramach zadania organy administracji publicznej realizują
różnorodne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu
obrony państwa, jak również związane z nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Ponadto
administracja publiczna utrzymuje także system kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizuje szkolenia
obronne, organizuje i przeprowadza rejestrację oraz kwalifikację wojskową. Zadanie zawiera się w dziale
administracji rządowej Obrona narodowa.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,19 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (w %)
Opis miernika:
Miernik umożliwia ocenę skuteczności realizacji zadań
Wartości miernika
publicznych związanych z zapewnieniem zdolności struktur
gospodarczych
i
administracyjnych
państwa
do
wykonywania swoich funkcji w warunkach zagrożenia
Bazowa
PW
Planowane
bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny. Zdolność ta
uwarunkowana jest m.in. koniecznością utrzymywania
odpowiednich mocy produkcyjnych i/lub remontowych także
w czasie pokoju – wartość miernika przedstawia stopień
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
wykonania obowiązków w tym zakresie, które Minister
Gospodarki nakłada w drodze decyzji administracyjnych na
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
100
100
100
100
100
obronnym.
Ryzyka:
Informacje dodatkowe:
Ryzyko niewykonania wartości miernika ograniczają do
Miernik odnosi się do realizacji Programu Mobilizacji
minimum zasady typowania przedsiębiorców, określone
Gospodarki – jego wartość na poziomie 100% oznacza, że
w zatwierdzanym przez Ministra Gospodarki dokumencie
decyzje
na
utrzymywanie
mocy
produkcyjnych
dotyczącym sposobu obliczania i rekompensowania kosztów
niezbędnych do realizacji zadań wynikających z tego
utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych
Programu zostaną w całości wykonane, tj. przedsiębiorcy
i/lub
remontowych.
Ryzyko
niewykonania
miernika
będą – w razie konieczności – gotowi podjąć produkcję,
związane jest jedynie z wyjątkowymi wypadkami losowymi,
aby w oczekiwanym zakresie zaspokoić potrzeby Sił
w wyniku których poszczególni przedsiębiorcy mogą nie
Zbrojnych RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
zrealizować nałożonych zadań z uwagi na redukcję
Ministerstwa Sprawiedliwości lub Agencji Bezpieczeństwa
potencjału produkcyjnego.
Wewnętrznego na wyroby i ich ilości ujęte w Programie.


73
Miernik 2: Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)
Opis miernika:
Miernik pozwala na monitorowanie realizacji zadań
Wartości miernika
obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki, tj. zadań
związanych
z
utrzymywaniem
mocy
produkcyjnych
Bazowa
PW
Planowane
i remontowych niezbędnych do wytwarzania wyrobów oraz
świadczenia usług w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa
i w czasie wojny, przez przedsiębiorców prowadzących
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
działalność
o
szczególnym
znaczeniu
gospodarczo-
obronnym, dla których MON jest organem organizującym
100
100
100
100
100
oraz nadzorującym tego rodzaju zadania.
Ryzyka i informacje dodatkowe:
Ryzyko związane z ewentualnym brakiem pokrycia realizacji zadań obronnych wynikających z zatwierdzonego przez Radę
Ministrów Programu Mobilizacji Gospodarki oraz braku zabezpieczenia w czasie „W” potrzeb Sił Zbrojnych RP i innych
uprawnionych organów ograniczane jest przez system kontroli.

Miernik 3: Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych (PPPO) (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik przedstawia stopień realizacji zadań dotyczących
wzmacniania zdolności organów administracji publicznej do
Bazowa
PW
Planowane
wspierania obrony państwa, zaplanowanych do realizacji
w poszczególnych latach w Programie Pozamilitarnych
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
Przygotowań Obronnych – ich wykonanie zapewnia
właściwe
przygotowanie
urzędów
do
skutecznego
50~100
71~100
100
100
100
realizowania zadań w okresie zagrożenia państwa i wojny.
Ryzyka:
Miernik dotyczy 41 dysponentów części budżetowych. Wartości dla poszczególnych części budżetowych przedstawiono
w Aneksie tabelarycznym. W kolejnych latach mają one charakter stabilny.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane będą również m.in. następujące mierniki, które
odnoszą się do oceny poziomu przygotowania organów administracji oraz struktur gospodarczych do działań
obronnych państwa:
-
Liczba zrealizowanych zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
(w szt.),
-
Ilość osób przeszkolonych (w os.),
-
Relacja liczby przeszkolonych osób do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (w %),
-
Stopień realizacji zadań z programu PPPO (%),
-
Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym,
-
Procent zrealizowanych zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych (PPPO) (w %).
Wartości docelowe mierników zamieszczone zostały w aneksie tabelarycznym (w kolejnych latach mają one
charakter stabilny).
74
Funkcja 12. Środowisko
Polityka państwa w zakresie funkcji 12. obejmuje sprawy ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego
(np. system gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów
niebezpiecznych, oczyszczalnie i systemy kanalizacyjne). Realizacja funkcji umożliwia także racjonalne
i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności wodnymi, leśnymi, złożami
kopalin, a także system obszarów chronionych, bioróżnorodność oraz rekultywację gleb. Rozwija się także
technologie informatyczne i komunikacyjne w zakresie tzw. inteligentnej energii obejmującej działania mające
na celu zwiększenie wykorzystania i zapotrzebowania na wydajność energetyczną, oraz technologie
środowiskowe. Dla zadań ujętych w funkcji 12. sformułowano jako cel m.in. zaspokojenie potrzeb wodnych
ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powodzie i susze, w połączeniu
z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Stan realizacji tego celu odzwierciedla
liczba zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w danym roku do roku ubiegłego (w %) zaplanowana na
146% w 2015 r. W ramach funkcji 12. wyodrębniono 7 zadań budżetowych.
Zadanie 12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności
W ramach zadania prowadzone są działania, których celem jest ochrona i kształtowanie wartości
przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywność publiczna zmierza do zachowania i rozwijania różnorodności
biologicznej, koncentrując się głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów
przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, opracowywaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody,
parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięciach
w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone są działania ochronne na obszarach Natura 2000, jak również
podejmowane są kroki służące zapewnieniu warunków do ochrony i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych,
grzybów i zwierząt oraz zachowania warunków przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obiektów oraz
obszarów chronionych, jak również rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. Zadanie zawiera
się w dziale administracji rządowej Środowisko.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,73 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu
wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)
Opis miernika:
Miernik odnosi się do działań publicznych dotyczących
Wartości miernika
aktywnej ochrony przyrody i kształtowania wartości
przyrodniczych
i
krajobrazowych,
zachowania
Bazowa
PW
Planowane
zróżnicowanego przyrodniczego dziedzictwa poszczególnych
regionów kraju, a także utrwalania zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego w granicach obszarów Natura
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2000, dla których przyjęto plany zadań ochronnych, których
bieżące
monitorowanie
pozwala
na
maksymalizację
1.400.861
862.778
2.113.817
1.773.051
1.847.053
osiąganych efektów.
Ryzyka:
Ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika związane są z możliwością zaniku – z przyczyn naturalnych –
wartości przyrodniczych, dla których zostały ustanowione poszczególne obszarowe formy ochrony przyrody. Ponadto,
występuje również ryzyko operacyjne związane zrealizowanymi zamówieniami publicznymi (możliwe trudności
w pozyskaniu wykonawców zaplanowanych działań oraz przedłużanie się postępowań przetargowych).

75
Informacje dodatkowe:
Wartości miernika w latach 2014-2017 odzwierciedlają powierzchnię obszarów chronionych, na których faktycznie
realizowane będą działania służące ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (wartość bazowa
została ustalona w oparciu o metodykę stosowaną do 2013 r., zgodnie z którą do wartości miernika wliczano powierzchnię
wszystkich obszarów, na których takie działania powinny być prowadzone). Wartości miernika w poszczególnych latach
podlegają wahaniom z uwagi na zróżnicowane harmonogramy i zakresy rzeczowe realizacji niektórych czynnych działań
ochronnych, które po zakończeniu nie wymagają kontynuacji.
W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 23 Parków Narodowych*.
* Parki Narodowe – Babiogórski, Białowieski, Biebrzański, Bieszczadzki, „Bory Tucholskie”, Drawieński, Gorczański, „Góry Stołowe”, Kampinoski, Karkonoski,
Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, „Ujście Warty”, Wielkopolski, Wigierski, Woliński

Miernik 2: Powierzchnia obszarów chronionych w parkach krajobrazowych (w ha)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
pozwala
określić
powierzchnię
obszarów
Bazowa
PW
Planowane
chronionych w parkach krajobrazowych, a tym samym zasięg
działań
realizowanych
na
rzecz
ochrony
przyrody
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
i kształtowania wartości i krajobrazowych.
4.171.985,7
4.163.760,9
4.212.562,9
4.212.562,9
4.212.562,9
Ryzyka:
Informacje dodatkowe:
Na ryzyko niewykonania prognozowanych wielkości
Wartość miernika ma charakter sumaryczny, obejmuje
w głównej mierze może mieć wpływ zmniejszenie obszaru
wszystkich Wojewodów realizujących powyższe zadanie.
parku krajobrazowego uchwałą Sejmiku Województwa.

Zadanie 12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu
Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłu drobnego, a także emisji gazów
cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu emisjami. W ramach zadania opracowywane są
programy i plany działania, których celem jest ocena stanu jakości powietrza oraz wskazywanie sposobów jego
poprawy, a także zapewnia się tworzenie podstaw pod system zielonych inwestycji mających pozytywnie
wpływać na jakość środowiska naturalnego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Środowisko.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,88 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w relacji do ogólnej liczby
stref w Polsce (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik pozwala na monitorowanie standardów oraz
poprawy stanu powietrza w kraju, które mają bezpośredni
wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz ogólną kondycję
Bazowa
PW
Planowane
środowiska w Polsce, a tym samym skuteczności działań
zmierzających
–
zgodnie
z
wymogami
dyrektywy
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2004/107/WE oraz 2008/50/WE – do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenia emisji
0
89
87
83
83
substancji powodujących efekt cieplarniany.
Ryzyka:
Ryzyko niewykonania prognozowanych wielkości miernika
Informacje dodatkowe:
wynika
m.in.
z
uwarunkowań
klimatycznych
(np.
Pomiarów i oceny poziomów substancji w powietrzu
przedłużającego się okresu grzewczego), inwestycyjnych (np.
dokonuje się w odniesieniu do 46 stref, na które Polska
przedłużających się procesów modernizacji systemów
podzielona jest od 2010 r. (12 aglomeracji, 18 miast
ciepłowniczych), ekonomicznych (np. stosowania paliw
powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych
o gorszej jakości w gospodarstwach domowych) czy
obszarów województw). Pozwalają one na identyfikację
technicznych (np. starzenia się środków transportu
przekroczeń
standardów
jakości
powietrza
oraz
indywidualnego i zbiorowego lub awarii systemów
podejmowanie odpowiednich działań zaradczych.
odpylających i filtrów).

76