Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

Zadanie 9.3. realizowane będzie również przez:
− Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury, dla którego
działalności przyjęto miernik pn. „Liczba obiektów 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych –
w danym roku (w szt.)”. Planowane wartości docelowe miernika ukształtują się na poziomie: i w 2015 r.:
1) 1 szt., 2) 60 szt., 3) 110 szt., w 2016 r.: 2) 60 szt., 3) 115 szt. oraz w 2017 r.: 2) 60 szt., 3) 125 szt.,
− Polski Instytut Sztuki Filmowej, dla którego działalności przyjęto miernik pn.: „Liczba obiektów
1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych – w danym roku (w szt.)”. W 2015 r. przewiduje się
wyposażenie przez PISF jednego obiektu, natomiast w latach kolejnych zadanie nie będzie realizowane
przez Instytut.

67
Funkcja 10. Nauka polska
W ramach funkcji realizowana jest polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna państwa. Wydatki
publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie
poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką oraz wzrost jej
konkurencyjności międzynarodowej. Głównym celem prowadzonych zadań i podzadań jest podniesienie
poziomu wyników badań naukowych, którego efektywność mierzona jest za pomocą miernika obrazującego
liczbę publikacji naukowych autorów polskich w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopismach
objętych bazą SCOPUS. Liczba tych publikacji powinna zmienić się z 34,6 tys. w 2015 r. na 37,1 tys. w roku
2017. W ramach funkcji 10. wyodrębniono 2 zadania budżetowe.
Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki
Celem polityki państwa jest podniesienie poziomu wyników badań naukowych. W ramach zadania zapewnia
się finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych (w tym będących częścią
programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych), a także projektów badawczych
obejmujących badania naukowe. W ramach zadania zapewnia się także finansowanie działalności statutowej
i utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych. Zadanie obejmuje również działania
mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą, rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające
do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym przez ich upowszechnianie i promocję.
Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Nauka.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
4,15 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik odnosi się do długofalowych efektów działań
publicznych ukierunkowanych na wspieranie rozwoju
poznawczych badań naukowych prowadzonych w Polsce
Bazowa
PW
Planowane
oraz ich jakości. Pomiarowi podlega liczba publikacji
indeksowanych, o wysokim prestiżu, która umożliwia ocenę
2010 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
poziomu międzynarodowej aktywności naukowej polskich
naukowców, a tym samym – w sposób reprezentatywny –
1,124
1,127
1,128
1,129
1,130
ogólnej innowacyjności i konkurencyjności nauki polskiej.
Ryzyka:
Pozytywny trend zmian wartości miernika obserwowalny
Informacje dodatkowe:
jest w dłuższej perspektywie czasowej. Wartości miernika
W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na
stanowią ekstrapolację dotychczasowych trendów, przy
poziomie
zadania
wpisują
się
również
wydatki
uwzględnieniu pozytywnych efektów działań pobudzających
finansowane ze środków Funduszu Nauki i Technologii
konkurencyjność nauki polskiej. Ryzyko występowania
Polskiej, którego dysponentem jest Minister Nauki
negatywnych odchyleń od przewidywanej wartości miernika
i Szkolnictwa Wyższego, a także wydatki Narodowego
związane jest z możliwością wystąpienia szybszego wzrostu
Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań
liczby publikacji autorów z innych niż Polska krajów świata
i Rozwoju.
w czasopismach objętych bazą SCOPUS.

68
Miernik 2: Liczba finansowanych inicjatyw w ramach NMF, MF EOG i SPPW w zakresie badań
naukowych (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik odnosi się do realizacji Mechanizmów Finansowych
2009-2014 (Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego,
Bazowa
PW
Planowane
a także Norwesko-Polskiej Współpracy Badawczej) oraz
Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy i pozwala
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
monitorować proces realizacji inicjatyw badawczych
finansowanych w ramach w/w programów.
nd.
402
431
431
431
Informacje dodatkowe:
1.
Wartość miernika dotyczy liczby umów zawartych
Ryzyka:
pomiędzy Operatorami Programów lub Instytucjami
Ryzyko niewykonania przewidywanej wartości miernika
Realizującymi
a
beneficjentami
w
ramach
może być związane m.in. ze zmianami zachodzącymi
poszczególnych inicjatyw i podawana jest w ujęciu
w przepisach prawnych, opóźnieniami w wydatkowaniu
narastającym.
środków przez beneficjentów, zmianami harmonogramów
2.
Miernik nie odnosi się wprost do efektów lub jakości
wdrażanych projektów, a także wydłużeniem procesu
finansowanych inicjatyw naukowych, jest jednak
akceptacji wniosków o płatność wynikającym z błędnie
użyteczny z punktu widzenia oceny przez Ministra
przygotowanych dokumentów sprawozdawczych przez
Infrastruktury i Rozwoju wsparcia badań naukowych
beneficjentów.
i ich jakości w kontekście celów przewidzianych
w poszczególnych programach.

Zadanie 10.1. realizowane będzie również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dla którego
działalności przyjęto miernik pn. „Liczba projektów badawczych (w szt.)”. Planowana wartość miernika
w 2015 r. wynosi 8szt.
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
Z
a
d
Realizacja zadania służy zwiększeniu poziomu praktycznego zastosowania prac B+R – ze środków
a
n
publicznych wspiera się polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do
ie p
tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, co kreuje impulsy rozwojowe
rio
dla gospodarki. Państwo finansuje i współfinansuje prace badawczo-rozwojowe, a także wspiera komercjalizację
ry
i inne formy transferu wyników badań naukowych do gospodarki oraz uczestniczy w tworzeniu wspólnej
teto
infrastruktury jednostek naukowych. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Nauka.
w
e
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości

3,59 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:










69
Miernik 1: Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym
(EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów
krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)
Opis miernika:
Miernik umożliwia ogólną ocenę rezultatów polityki
Państwa na rzecz zwiększania powiązań prowadzonych
w Polsce badań naukowych z gospodarką, wsparcia
komercjalizacji
wyników
tych
badań
3000
i umiędzynarodowienia nauki polskiej, a w konsekwencji
podniesienia innowacyjności i konkurencyjności polskiej
2600
gospodarki.
2500
Pomiar odzwierciedla w sposób pośredni także jakość
2400
2500
2339
2300
i funkcjonalność tych badań (prac B+R), które zostały
objęte
działaniami
państwa
ukierunkowanymi
na
wspieranie
polskich
jednostek
naukowych
oraz
przedsiębiorstw w rozwijaniu zdolności do tworzenia oraz
2000
wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań
naukowych, co pozwala tym samym na monitorowanie
efektywności
wsparcia
udzielanego
ze
środków
1500
publicznych.
Ryzyka:
Na wykonanie wartości miernika wpływ może mieć m.in.
poziom zainteresowania przedsiębiorców prowadzeniem
1000
badań naukowych, a także fakt, iż nie wszystkie wnioski
patentowe,
składane
w
związku
z
badaniami
finansowanymi ze środków publicznych, kończą się
500
wydaniem patentu.
140
120
160
180
Informacje dodatkowe:
94
95
130
140
160
180
1.
Wartość miernika została określona m.in. w oparciu
dane
wynikające
z
umów
podpisanych
0
z beneficjentami wsparcia publicznego udzielanego
2013
2014
2015
2016
2017
w zakresie wsparcia badan naukowych służących
praktycznych zastosowaniom.

2.
W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na
poziomie zadania wpisują się wydatki Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.

Miernik 2: Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych w stosunku do
ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik wykorzystywany jest w związku z realizacją
wieloletniego
planu
badań
naukowych
w
zakresie
obronności, który ukierunkowany jest m.in. na wytworzenie
Bazowa
PW
Planowane
praktycznych
rozwiązań
i
technologii
obronnych,
przydatnych z punktu widzenia potrzeb i kierunków rozwoju
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
Sił Zbrojnych RP. Pośrednio miernik odzwierciedla również
ogólny poziom rozwoju innowacyjności w dziedzinie
100
75
75
75
75
obronności w kraju.
Ryzyka:
Ryzyka dotyczące realizacji miernika na zakładanym poziomie wynikają w szczególności z możliwości braku wyłonienia
wykonawców krajowych badań naukowych o odpowiednim potencjale, koniecznością wynegocjowania i zawarcia
odpowiednich porozumień międzynarodowych, umożliwiających rozpoczęcie realizacji określonych projektów, jak również
ze specyfiki badań naukowych, które mogą się kończyć wynikiem negatywnym.

Zadanie 10.2 realizowane będzie również przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, dla którego
działalności przyjęto miernik pn. „Liczba zakończonych i będących w toku realizacji projektów badawczo-
rozwojowych związanych ze statystyką publiczną oraz przeprowadzonych seminariów naukowych, sympozjów
i szkoleń w stosunku do zaplanowanych na dany rok (w %)”. Wartość miernika na lata 2015-2017 zaplanowano
w wysokości 100% w każdym roku.
70
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
Funkcja obejmuje sprawy związane z obronnością oraz funkcjonowaniem i rozwojem Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udział w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów
międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił
zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne
prowadzą działania umożliwiające m.in. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym
godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. W zakresie
wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do uczestnictwa w operacjach
NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw. Głównym celem realizowanych w ramach funkcji 11.
zadań i podzadań jest zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP. Jednym ze wskaźników
użytych do monitorowania stopnia realizacji celu jest relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu
z roku poprzedniego. Wskaźnik ten powinien zmienić swoją wartość z 1,018 w 2015 r. do 1,027 w 2017 r.
Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP
W ramach zadania realizowane są cele związane ze zwiększeniem zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP
oraz podwyższeniem stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Środki publiczne
Z
a
przeznaczone są na utrzymanie osiągniętego poziomu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP przez
d
a
n
odpowiednie szkolenia i utrzymanie ich gotowości bojowej oraz działania służące ich rozwojowi, w celu
ie
uzyskania pożądanych zdolności operacyjnych. Realizowane są przede wszystkim działania związane
p
ri
z zabezpieczeniem dowodzenia SZ RP, utrzymaniem zdolności do rozpoznania oraz do rażenia sił przeciwnika
o
ry
w sytuacji zagrożenia państwa, zabezpieczeniem logistycznym i medycznym zdolności operacyjnych SZ RP, jak
tet
również zakwaterowaniem SZ RP. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Obrona narodowa.
o
w
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
e
28,95 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będzie następujący miernik:
Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do
wymaganego, w %)
Opis miernika:
Miernik wykorzystywany jest do określenia zdolności i ilości sił zbrojnych możliwych do użycia w określonej perspektywie
czasowej. Odnosi się on bezpośrednio do realizacji celu zadania, który wynika z postanowienia Prezydenta RP w sprawie
określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022.
Informacje dodatkowe:
1.
Wartości miernika mają charakter niejawny – zgodnie z ust. 82 załącznika nr 71 do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu
ustawy budżetowej na rok 2015 nie są one prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.
2.
W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki finansowane ze
środków Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, którego dysponentem jest
Minister Obrony Narodowej.

Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze
Zapewnienie wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego ma na celu rozpoznanie zagrożeń godzących
w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową Sił Zbrojnych. Prowadzone są działania związane
z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo państwa, obronność
i zdolności bojowe Sił Zbrojnych, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym

71