Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

Dochody
Wydatki
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Plan na rok 2016
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Plan na rok 2016
Nazwa Programu
Wydatki budż etu państwa **)
Dochody
Dochody
Wydatki budż etu państwa
Wydatki budż etu państwa
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
budż etu
budż etu
budż etu
Wydatki z
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
środków
środków
środków
budż etu środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
europejskich
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na
1 133 792
37 340
494 863
179
767 934
37 340
86 528
567 091
179
58 347
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata
247 821
2 000
26 897
163 041
2 000
16 202
30 823
2 576
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na
725 745
23 100
192 676
4 593
487 721
23 100
81 079
220 798
4 593
10 853
50 460
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata
487 431
30 000
274 522
10 000
329 835
30 000
65 589
314 590
10 000
19 228
2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego na
471 089
17 125
141 977
320 025
17 125
7 905
162 699
31
41 779
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata
1 260 133
30 585
295 440
15 138
856 046
30 585
35 355
338 562
15 138
15 066
6 835
261
2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego
507 420
14 650
65 050
8 131
344 705
14 650
22 377
74 544
8 131
17 542
na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury na lata 2007 -
699 202
21 000
451 198
12 008
474 989
21 000
26 873
517 053
12 008
35 444
70 000
10 000
2013
Wielkopolski Regionalny Program
451 670
33 505
154 573
7 305
306 832
33 505
22 132
177 134
7 305
3 774
60 000
Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa
602 925
25 000
175 417
15 759
407 664
25 000
18 552
201 020
15 759
3 323
324
Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013
Ogółem RPO
10 110 474
373 533
3 399 053
167 549
6 845 869
373 533
646 479
3 895 167
167 549
321 978
326 051
17 385
15/2
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Plan na rok 2016
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Plan na rok 2016
Nazwa Programu
Wydatki budż etu państwa **)
Dochody
Dochody
Wydatki budż etu państwa
Wydatki budż etu państwa
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
budż etu
budż etu
budż etu
Wydatki z
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
ś
ś
rodków
rodków
środków
budż etu środków
państwa -
państwa -
ś
ś
państwa -
rodków
rodków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
europejskich
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Granty EFS
859
405
584
33
464
35
Ogółem programy NSS
51 411 654
1 328 382
27 683 102
746 096
27 740
33 494 047
1 308 780
2 517 609
31 723 635
744 619
4 457 922
6 327 618
1 361 845
Szwajcarsko-Polski Program
413 472
3 547
329 336
2 274
88 839
2 213
279 948
3 547
10 900
377 405
2 274
5 740
104 517
2 213
3 000
Współpracy
Norweski Mechanizm Finansowy
420 079
16 594
311 566
13 377
148 002
12 071
230 229
16 594
35 964
357 041
13 377
37 459
174 120
12 071
15 808
2009-2014
Mechanizm Finansowy EOG 2009-
302 852
11 904
247 400
16 092
121 593
14 440
161 731
11 904
18 812
283 509
16 092
27 372
143 051
14 440
8 318
2014
Program Operacyjny
Zrównoważ ony Rozwój Sektora
546 956
26 495
105 833
15 386
371 481
26 495
133 046
121 280
15 386
86 894
Rybołówstwa i Nadbrzeż nych
Obszarów Rybackich
Perspektywa Finansowa 2014-
1 127 559
2 940 000
552 131
18 390 317
1 315 325
3 504 740
552 131
2 040 408
13 095 382
1 315 325
2 634 919
2020 ***)
Wspólna Polityka Rolna ****)
23 734 551
205 577
*****)
*****)
*****)
*****)
12 781 066
136 364
2 582 328
*****)
*****)
*****)
*****)
*****)
*****)
Ogółem programy
77 957 123
1 592 499
31 617 237
1 345 356
18 748 751
1 371 789
47 318 502
1 503 684
5 298 659
36 367 610
1 343 879
6 655 795
19 844 688
1 344 049
4 023 890
*) wydatki planowane na rok 2014 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2014 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2
***) Perspektywa Finansowa 2014-2020 obejmuje fundusze w ramach Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rybackiej UE
****) wydatki budżetu państwa na rok 2014 na realizację WPR obejmują wyłącznie środki na finansowanie i współfinansowanie płatności kwalifikowalnych
*****) W związku z brakiem ostatecznych ustaleń dotyczących podziału kwot w ramach WPR dla nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 z podziałem na poszczególne lata, w ustawie budżetowej nie prezentuje się planu dochodów i wydatków na WPR w latach 2015-2016
15/3
Plan wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2014 r. na realizację programów operacyjnych w ramach Narodowej
Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy Finansowej 2014-2020
Tabela 2
w tys. zł
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
20
983 878
6 882
719
21
75 615
13 138
22
261 000
25 000
24
294 177
5 282
20 586
27
153
28
34
3 570
630
38
291 971
3 935
56 706
39
11 260 776
145 578
87 578
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
41
2 003 000
21 475
1 912
42
6 628
1 500
46
115 280
4 316
18 625
85/02
79 416
2 421
85/12
430
77
85/14
33
85/22
35 681
6 265
85/28
11 264
1 988
Ogółem
15 419 116
191 191
237 206
17
73 582
12 986
19
145 251
25 636
20
2 040 774
61 154
371 524
22
12 000
8 350
26
4 696
829
27
760 576
20 944
137 917
28
1 443 098
17 000
257 664
34
37 404
8 902
8 171
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
37
35 638
6 290
42
46 072
8 131
46
16 582
4 967
49
2 916
515
58
50 460
8 901
61
2 664
470
76
23 435
943
4 302
88
302
53
Ogółem
4 695 450
108 943
856 706
16
4 841
2 321
1 113
17
73 223
1 333
7 089
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
19
9 945
1 755
20
16 850
872
15/4
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
24
288
20
27
7 325
1 137
1 494
28
33 040
838
5 979
30
372 095
3 145
50 701
31
1 196 612
12 677
74 751
32
5 547
768
34
3 003 056
219 362
406 435
37
30 793
5 435
38
450 792
3 353
80 145
41
400
62
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
42
1 156
147
43
6 908
1 219
44
43 612
778
46
63 251
442
9 417
75
936
150
88
1 645
291
85/14
33
6
85/24
81
4
85/28
60
11
85/30
1 201
Ogółem
5 323 690
244 608
648 642
16
1 928
339
17
10 702
1 888
19
38 661
6 823
20
11 645
2 055
21
391
76
22
1 955
345
24
2 485
438
27
3 038
536
28
7 421
1 310
30
5 729
1 011
31
7 480
1 320
34
178 500
31 500
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
38
4 269
753
39
10 672
3 762
41
16 510
2 914
46
3 120
552
49
3 365
594
53
1 199
211
58
5 100
900
85/02
2 618
462
85/04
1 377
243
85/06
1 573
277
85/08
2 231
394
85/10
1 679
296
15/5
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
85/12
2 197
388
85/14
1 955
345
85/16
1 828
322
85/18
1 870
330
85/20
1 955
345
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
85/22
2 040
360
85/24
2 020
356
85/26
1 105
195
85/28
1 870
330
85/30
1 445
255
85/32
1 955
345
Ogółem
343 888
62 570
34
1 169 147
11 900
61 884
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
39
40 191
Ogółem
1 209 338
11 900
61 884
34
538 563
24 375
30 603
41
69
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
42
3 162
941
Dolnośląskiego na lata 2007-2013
46
55
85/02
16 320
3 876
Ogółem
558 045
24 375
35 544
24
2 483
828
34
555 049
19 673
55 490
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-
38
1 112
Pomorskiego na lata 2007-2013
41
15
42
12 613
2 737
85/04
4 933
1 644
Ogółem
575 078
19 673
61 826
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na
34
448 804
24 540
27 103
lata 2007-2013
85/06
21
4
Ogółem
448 825
24 540
27 107
34
162 654
12 000
15 630
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
42
5 236
924
85/08
1 422
251
Ogółem
169 312
12 000
16 805
24
88
5 696
34
255 853
18 309
48 105
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
38
3 881
lata 2007-2013
42
5 155
1 054
46
149
85/10
4 746
838
Ogółem
265 842
18 309
59 723
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -
32
3 133
2 089
2013
34
363 315
40 331
56 083
15/6