Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 1779
- Data wpłynięcia: 2013-09-30
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2014
- data uchwalenia: 2014-01-24
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 162
1779-cz-I-ustawa-z-zal
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 5
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
8 420
1.1
Środki pieniężne
8 300
1.2
Należności
120
2
Zobowiązania, w tym:
6 000
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
244 815
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 850
2
Dotacje z budżetu, w tym:
162 791
2.1
- podmiotowa
4 742
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
80 174
4.1
Odsetki
III
KOSZTY OGÓŁEM
244 783
1
Koszty funkcjonowania
6 627
1.1
Amortyzacja
15
1.2
Materiały i energia
207
1.3
Remonty
36
1.4
Pozostałe usługi obce
491
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
3 895
1.5.1
osobowe
3 775
1.5.2
bezosobowe
120
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
685
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
600
1.6.2
Fundusz Pracy
85
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 298
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
238 156
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/9
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Część A cd)
TABELA 5
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 32
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
6
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
6
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 26
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
162 791
1
Dotacje ogółem, z tego:
162 791
1.1
- podmiotowa
4 742
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 011
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
157 038
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
237 145
1
Inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej
157 038
2
Inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO
80 057
3
Wydatki majątkowe Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
50
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
6 410
1.1
Środki pieniężne
6 300
1.2
Należności
110
2
Zobowiązania, w tym
5 100
2.1
wymagalne
12/10
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
22 731
1.1
Środki pieniężne
16 644
1.2
Należności
3 904
2
Zobowiązania, w tym:
7 921
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
39 056
1
Przychody z prowadzonej działalności
37 081
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
0
4
Pozostałe przychody, w tym:
1 975
4.1
Odsetki
90
4.2
Pozostałe
III
KOSZTY OGÓŁEM
39 045
1
Koszty funkcjonowania
39 045
1.1
Amortyzacja
593
1.2
Materiały i energia
8 788
1.3
Remonty
706
1.4
Pozostałe usługi obce
10 670
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
10 749
1.5.1
osobowe
10 549
1.5.2
bezosobowe
200
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
1 962
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 705
1.6.2
Fundusz Pracy
257
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
440
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
10
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
430
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
5 137
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/11
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST
Część A cd)
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 11
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
2
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 9
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
22 995
1.1
Środki pieniężne
16 653
1.2
Należności
4 059
2
Zobowiązania, w tym
8 052
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
8 052
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/12
PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 7
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
24 918
1.1
Środki pieniężne
20 857
1.2
Należności
2 730
2
Zobowiązania, w tym:
3 423
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
50 198
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
49 048
1.1
Pozostałe
49 048
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
1 150
4.1
Odsetki
4.2
Pozostałe
III
KOSZTY OGÓŁEM
48 871
1
Koszty funkcjonowania
48 566
1.1
Amortyzacja
742
1.2
Materiały i energia
14 618
1.3
Remonty
17 789
1.4
Pozostałe usługi obce
6 820
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
5 754
1.5.1
osobowe
5 604
1.5.2
bezosobowe
150
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
1 114
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
968
1.6.2
Fundusz Pracy
146
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
335
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
15
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
10
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
310
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 394
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
305
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/13
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 5
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
8 420
1.1
Środki pieniężne
8 300
1.2
Należności
120
2
Zobowiązania, w tym:
6 000
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
244 815
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 850
2
Dotacje z budżetu, w tym:
162 791
2.1
- podmiotowa
4 742
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
80 174
4.1
Odsetki
III
KOSZTY OGÓŁEM
244 783
1
Koszty funkcjonowania
6 627
1.1
Amortyzacja
15
1.2
Materiały i energia
207
1.3
Remonty
36
1.4
Pozostałe usługi obce
491
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
3 895
1.5.1
osobowe
3 775
1.5.2
bezosobowe
120
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
685
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
600
1.6.2
Fundusz Pracy
85
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 298
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
238 156
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/9
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Część A cd)
TABELA 5
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 32
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
6
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
6
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 26
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
162 791
1
Dotacje ogółem, z tego:
162 791
1.1
- podmiotowa
4 742
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 011
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
157 038
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
237 145
1
Inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej
157 038
2
Inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO
80 057
3
Wydatki majątkowe Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
50
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
6 410
1.1
Środki pieniężne
6 300
1.2
Należności
110
2
Zobowiązania, w tym
5 100
2.1
wymagalne
12/10
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
22 731
1.1
Środki pieniężne
16 644
1.2
Należności
3 904
2
Zobowiązania, w tym:
7 921
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
39 056
1
Przychody z prowadzonej działalności
37 081
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
0
4
Pozostałe przychody, w tym:
1 975
4.1
Odsetki
90
4.2
Pozostałe
III
KOSZTY OGÓŁEM
39 045
1
Koszty funkcjonowania
39 045
1.1
Amortyzacja
593
1.2
Materiały i energia
8 788
1.3
Remonty
706
1.4
Pozostałe usługi obce
10 670
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
10 749
1.5.1
osobowe
10 549
1.5.2
bezosobowe
200
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
1 962
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 705
1.6.2
Fundusz Pracy
257
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
440
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
10
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
430
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
5 137
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/11
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST
Część A cd)
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 11
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
2
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 9
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
22 995
1.1
Środki pieniężne
16 653
1.2
Należności
4 059
2
Zobowiązania, w tym
8 052
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
8 052
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/12
PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 7
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
24 918
1.1
Środki pieniężne
20 857
1.2
Należności
2 730
2
Zobowiązania, w tym:
3 423
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
50 198
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
49 048
1.1
Pozostałe
49 048
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
1 150
4.1
Odsetki
4.2
Pozostałe
III
KOSZTY OGÓŁEM
48 871
1
Koszty funkcjonowania
48 566
1.1
Amortyzacja
742
1.2
Materiały i energia
14 618
1.3
Remonty
17 789
1.4
Pozostałe usługi obce
6 820
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
5 754
1.5.1
osobowe
5 604
1.5.2
bezosobowe
150
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
1 114
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
968
1.6.2
Fundusz Pracy
146
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
335
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
15
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
10
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
310
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 394
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
305
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/13
Dokumenty związane z tym projektem:
-
1779-limit-mianowan
› Pobierz plik
-
1779-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
1779-cz-I-ustawa-z-zal
› Pobierz plik
-
1779-strategia
› Pobierz plik
-
1779-budzet-zadaniowy
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/rynek-mieszkaniowy/Sprzedaz-mieszkan-znowu-hamuje-Skad-to-spowolnienie-267593-50x33crop.jpg "Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]")
Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie?
