Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

przez kontynuację rozwoju rejestrów transplantacyjnych. Jednym z celów jest także ocena
epidemiologiczna rzeczywistych potrzeb w zakresie przeszczepiania poszczególnych
narządów i komórek krwiotwórczych oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej dotyczącej
kosztów
przeszczepiania
narządów
i
komórek
krwiotwórczych
wobec
leczenia
konwencjonalnego z uwzględnieniem wyników leczenia i skutków społecznych. Ponadto
zakłada się także przeprowadzenie szkoleń dla osób, których czynności bezpośrednio
wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców.
Całkowite koszty Programu w latach 2011-2020 wynoszą 450.000 tys. zł, natomiast
wydatki budżetowe w 2014 r. zaplanowano w kwocie 45.000 tys. zł.
Jednostka
2014
Cel
Miernik
realizująca
plan
Rozwój medycyny
Ministerstwo
Liczba przeszczepień narządów na 1 mln
41
transplantacyjnej
Zdrowia
mieszkańców

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2014 r.
w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej
10,00%
90,00%
Planowane wydatki na 2014 r.
Pozostałe koszty

20. Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia
W ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania 20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji
systemu ochrony zdrowia, podzadania 20.4.1.W Inwestycje w infrastrukturę w ochronie
zdrowia, w 2014 r. realizowane będą na poziomie działań następujące programy wieloletnie
wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia:
− program wieloletni „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w Warszawie” na lata 2008-2015,

96
− program wieloletni „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” na lata
2006-2019,
− „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego
w Bydgoszczy” na lata 2007-2015,
− program wieloletni „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” na lata 2008-2017,
− program wieloletni „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”
na lata 2011-2016.
Powyższe programy wieloletnie obejmują przedsięwzięcia związane z budową,
przebudową i rozbudową obiektów szpitalnych. Łączne całkowite koszty realizacji tych
Programów wynoszą 2.818.301 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2014 r. zaplanowano
w kwocie 473.151 tys. zł.
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu stosowany jest następujący miernik
„zaawansowanie realizacji inwestycji”.
Udział wydatków na realizację Programów (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2014 r.
w stosunku do kosztów całkowitych Programów zaprezentowano na wykresie.
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia
16,79%
83,21%
Planowane wydatki na 2014 r.
Pozostałe koszty


21. Wyposaż enie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe
Program wieloletni „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe” na lata 2001-2015 realizowany będzie w 2014 r. na poziomie działania
w ramach funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa, zadania 4.3.W Realizacja polityki
finansowej państwa, podzadania 4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym.

97
Program został ustanowiony ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972, z późn.
zm.). Program obejmuje wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 48
samolotów wielozadaniowych, a także zakup zestawu logistycznego oraz lotniczych środków
bojowych oraz szkolenia personelu. W 2014 r. w ramach Programu prowadzona będzie
przez Ministerstwo Finansów obsługa zadłużenia zagranicznego, powstałego w związku
z realizacją Programu.
Całkowite koszty Programu w latach 2001-2015 wynoszą 1.087.206 tys. zł, natomiast
wydatki budżetowe w 2014 r. zaplanowano w kwocie 52.975 tys. zł.

Jednostka
2014
Cel
Miernik
realizująca
plan
Realizacja zobowiązań
Ministerstwo
Pełna i terminowa realizacja zobowiązań
100%
dłużnika
Finansów
dłużnika

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2014 r.
w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w samoloty wielozadaniowe
4,87%
95,13%
Planowane wydatki na 2014 r.
Pozostałe koszty


22. Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV – 2012-2015
Wieloletni „Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap IV 2012-2015”
realizowany będzie w 2014 r. na poziomie działania w ramach funkcji 9. Kultura
i dziedzictwo narodowe, zadania 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości

98
narodowej w kraju i za granicą, podzadania 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa
kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą.
Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 150/2011 z dnia 2 sierpnia
2011 r. zmienioną uchwałą Rady Ministrów nr 18/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. Wykonanie
zadań w ramach Programu koordynuje Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Wojewoda
Małopolski. Podmiotami bezpośrednio realizującymi Program są: Miasto Oświęcim, Gmina
Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Województwo Małopolskie oraz Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Oświęcimiu.
Program ten tworzy warunki upamiętnienia największego w Europie i na świecie
miejsca pamięci o masowej zagładzie milionów ludzi. Obóz Auschwitz-Birkenau jest wpisany
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Całkowite koszty Programu w latach 2012-2015 wynoszą 76.725 tys. zł, natomiast
wydatki budżetowe w 2014 r. zaplanowano w kwocie 12.360 tys. zł.

Jednostka
2014
Cel
Miernik
koordynująca
plan
Uporządkowanie
i zagospodarowanie terenów
wokół Państwowego Muzeum
Ministerstwo
Auschwitz-Birkenau, rozwój
Administracji
Liczba zrealizowanych zadań
działalności edukacyjnej,
i Cyfryzacji,
12
priorytetowych Programu
poprawa dostępności
Wojewoda
komunikacyjnej oraz
Małopolski
atrakcyjności turystycznej
Oświęcimia

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu w 2014 r. to: przebudowa
ul. Obozowej (zadanie 2/I), przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104)
na odcinku Babice – Harmęże (zadanie 3/I), utrzymanie terenów Skarbu Państwa
w bezpośrednim sąsiedztwie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (zadanie 4/I),
przebudowa ul. Jakubowskiego w Brzezince wraz z odwodnieniem (zadanie 5/I),
przebudowa ul. Polnej (zadanie 7/I), przebudowa ul. Piwnicznej (zadanie 8/I), budowa nowej
drogi dojazdowej do „Judenrampe” i „Ziemniaczarek” (przedłużenie ul. Kombatantów)
łączącej ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Piwniczną w Brzezince (zadanie 10/I), przebudowa ulic
Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu (droga powiatowa) – etap II (zadanie 1/II), opracowanie
dokumentacji technicznej Drogi Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików
i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek (zadanie 2/II), przebudowa ulic Pilata
i Olszewskiego w Oświęcimiu (drogi powiatowe) – etap II (zadanie 3/II), odnowa i adaptacja
historycznego byłego obiektu magazynowego Zakładów Przemysłu Tytoniowego przy
ul. Kolbego w Oświęcimiu na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – etap II (zadanie 1/III) oraz budowa

99
Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu – etap II (zadanie 2/III).
Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2014 r.
w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV
24,13%
75,87%
Planowane wydatki na 2014 r.
Pozostałe koszty


23. Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach programów operacyjnych
Program wieloletni „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych” na lata 2014-2022
realizowany będzie w 2014 r. w ramach funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne
i nienaruszalność granic w zadaniu 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych Sił
Zbrojnych RP.
Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. Nadzór
nad realizacją Programu sprawuje Minister Obrony Narodowej.
Celem
programu
jest
zwiększenie
zdolności
operacyjnych
Sił
Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu
wojskowego. Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację zadań rzeczowych (w obszarze
modernizacji technicznej SZ) wpływających na utrzymanie i rozwój poszczególnych
zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Całkowite koszty Programu w latach 2014-2022 wyniosą 91.500.330 tys. zł, natomiast
wydatki budżetowe w 2014 r. zaplanowano w kwocie 3.483.512 tys. zł.



100