Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

Miernik 6: Liczba wspieranych jednostek: muzeów, bibliotek prowadzących działalność kulturalną
w zakresie rolnictwa i wsi (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik odzwierciedla liczbę miejsc otrzymujących
Bazowa
PW
Planowane
dotacje od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
w których
gromadzone
są
zasoby
biblioteczne
i muzealne z dziedziny rolnictwa.
5
5
5
5
5

Miernik 7: Łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów
i obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku w szt.)*
Opis miernika:
Miernik przedstawia skalę działalności administracji
Planowane wartości miernika
publicznej związanej z restauracją i bieżącym
utrzymaniem
obiektów
zabytkowych,
grobów
2014 r.
2015 r.
2016 r.
i cmentarzy
wojennych
oraz
prac
remontowo-
konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach
ruchomych i nieruchomych. Miernik odnosi się do
76.878
77.142
77.405
działalności Wojewodów.
Ocena ryzyka:
Czynniki trudne do przewidzenia, mające wpływ na mniejsze zainteresowanie właścicieli lub użytkowników obiektów
zabytkowych ich remontowaniem oraz liczbę składanych wniosków:
− dotyczących prac przy zabytkach wynikające m.in. ze zmian kosztów prac konserwatorskich i robót budowlanych,
− o wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków.
* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie
zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

Zadanie 9.1. realizowane jest również przez:
-
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury, dla którego
działalności przyjęto miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (w szt.). Wartość
docelowa miernika na 2014 r. wynosi 221 szt., natomiast w latach 2015-2016 kształtuje się (odpowiednio)
na poziomie 229 szt. oraz 253 szt.,
-
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba
przedsięwzięć, projektów i programów realizowanych lub dofinansowywanych w danym roku / rok
poprzedni (w %)”. Wartość docelowa miernika w latach 2014-2016 wynosi w każdym roku 100%.
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą
Zadanie obejmuje szerokie spektrum działań wpływających na realizację celu, którym jest wzbogacenie oferty
programowej placówek kulturalnych. W jego ramach finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia
promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w kulturze i upowszechniające działalność artystyczną.
Wspierana jest działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość
filmowa. Ponadto wsparcie udzielane jest ze środków publicznych na wydarzenia promujące kulturę polską
i artystów polskich za granicą, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku
Polski na forum międzynarodowym. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,83 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
60
Miernik 1: Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez jednostki
podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik pozwala monitorować efekty polityki Państwa
w zakresie kreowania zainteresowania kulturą oraz
Bazowa
PW
Planowane
wzrostu
aktywnego
uczestnictwa
społeczeństwa
w kulturze w wyniku wzbogacania oferty programowej
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
finansowanych
placówek
kulturalnych,
jej
urozmaicania, które przejawiają się liczbą premier
i nowych przedsięwzięć kulturalnych.
1.907
2.061
2.660
2.689
2.757
Informacje dodatkowe:
1.
Wzrost wartości miernika w 2014 r. wynika w szczególności z planowanych przedsięwzięć z okazji 600-lecia
nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją, wzbogacenia oferty Żydowskiego Instytutu
Historycznego, Narodowego Zakładu im. Ossolińskich, Muzeum Historii Polski w ramach Programu Ministra
Patriotyzm Jutra.
2.
W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika wpisują się również wydatki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Miernik 2: Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON
w stosunku do liczby takich imprez w roku poprzednim (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik ukazuje działalność wojskowych instytucji
kultury, klubów i orkiestr wojskowych mającą na celu
Bazowa
PW
Planowane
kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw
w środowisku wojskowym i cywilnym oraz służy do
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
wzmocnienia pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP
i promowania
służby
wojskowej
w środowiskach
lokalnych.
108
105
109
98
100

Ponadto zadanie 9.2. jest realizowane również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków
dwóch państwowych funduszy celowych, tj. :
− Funduszu Promocji Kultury, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba dofinansowanych
przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku
(w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na 2014 r. wynosi 1.305 szt., natomiast na lata 2015-2016
kształtuje się na poziomie 1.335 szt. rocznie,
− Funduszu Promocji Twórczości, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba udzielonych
dofinansowań w danym roku / Liczba złożonych wniosków w danym roku (w %)”. Wartość docelowa
miernika na 2014 r. wynosi 13,64%, natomiast w latach 2015-2016 kształtuje się odpowiednio na poziomie
13,33% i 13,50%.
Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Z
a
d
Celem zadania jest utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury – w jego realizację wpisują
a
n
się działania stwarzające odpowiednie warunki dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwoju infrastruktury do
ie p
prowadzenia działalności kulturalnej. Koncentrują się one głównie na realizacji inwestycji budowlanych
ri
w obiektach niezabytkowych, utrzymywaniu, modernizowaniu i wyposażaniu obiektów służących
o
ry
funkcjonowaniu instytucji, jednostek podległych i innych podmiotów działających w sferze kultury, jak również
tet
budowie nowych obiektów w sferze kultury. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Kultura
o
w
i ochrona dziedzictwa narodowego.
e

61
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,38 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki.
Miernik 1: Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych – w danym roku (w szt.)
Opis miernika:
Miernik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odnosi się do inwestycji budowlanych w obiektach
niezabytkowych, modernizacji i wyposażania obiektów
400
służących funkcjonowaniu instytucji działających w sferze
337
kultury, jak również zakupu i budowy nowych obiektów
350
w sferze kultury. Osiągnięcie planowanych wartości będzie
298
oznaczało możliwość rozszerzenia działalności kulturalnej
286
300
275
i
tym
samym
zapewnienia
większego
dostępu
266
237
społeczeństwa do dóbr kultury.
235
250
Ocena ryzyka:
i
198
Na niewykonanie założonej wartości miernika może mieć
k 200
184
185
wpływ konkursowy tryb przyznawania środków w ramach
sztu
programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
150
oraz programu wieloletniego Kultura+, który umożliwia
dofinansowanie
przedsięwzięć
szczególnie
istotnych
100
i o szczególnie wysokiej jakości.
Informacje dodatkowe:
50
1.
Planowana wartość miernika w 2014 r. jest wyższa
12
11
1
6
6
niż w roku bazowym przede wszystkim z uwagi na
0
zwiększenie realizacji zadań w ramach programu
wieloletniego
Kultura+.
Wartości
miernika
2012
2013
2014
2015
2016
w kolejnych
latach
obrazują
rosnący
stopień
zaspokojenia potrzeb jednostek kultury w zakresie
nowe
modernizowane
wyposażone
modernizacji ich infrastruktury.

2.
W ujęciu skonsolidowanym w realizacje miernika
wpisują się wydatki z Funduszu Promocji Kultury.

Miernik 2: Relacja liczby inwestycji realizowanych zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby
realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury, finansowanych przez MON w danym roku (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
odzwierciedla
przebieg
realizowanych
Bazowa
PW
Planowane
inwestycji w infrastrukturę kultury w jednostkach
Ministerstwa Obrony Narodowej. Wskazuje on odsetek
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
inwestycji, których realizacja przebiega bez zakłóceń,
zgodnie z przyjętym harmonogramem na dany rok.
0
83
100
100
100
Ocena ryzyka:
Osiągnięcie zaplanowanych wartości miernika jest uzależnione od decyzji warunkujących realizację inwestycji sprawności
procedur przetargowych, opóźnień wskutek prowadzonych prac archeologicznych, niekorzystnych warunków pogodowych
lub braku niezbędnych zgód i opinii.

62
Funkcja 10. Nauka polska
W ramach funkcji realizowana jest polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna państwa. Wydatki
publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie
poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką oraz wzrost jej
konkurencyjności międzynarodowej. Głównym celem prowadzonych zadań i podzadań jest podniesienie
poziomu wyników badań naukowych, którego efektywność mierzona jest za pomocą miernika obrazującego
liczbę publikacji naukowych autorów polskich w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopismach
objętych bazą SCOPUS. Liczba tych publikacji powinna zmienić się z 32 tys. w 2013 r. na 35 tys. w roku 2016.
W ramach funkcji 10. wyodrębniono 2 zadania budżetowe.
Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki
Celem polityki państwa jest podniesienie poziomu wyników badań naukowych. W ramach zadania zapewnia
się finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych (w tym będących częścią
programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych), a także projektów badawczych
obejmujących badania naukowe. W ramach zadania zapewnia się także finansowanie działalności statutowej
i utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych. Zadanie obejmuje również działania
mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą, rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające
do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym przez ich upowszechnianie i promocję.
Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Nauka.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
3,98 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik odzwierciedla długofalowe efekty działań na
rzecz
podniesienia
jakości
badań
naukowych
Bazowa
PW
Planowane
prowadzonych
w
Polsce.
Liczba
publikacji
indeksowanych,
o
wysokim
prestiżu,
pozwala
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
odzwierciedlić międzynarodową aktywność naukową
polskich naukowców oraz konkurencyjność nauki
1,124
1,126
1,127
1,128
1,129
polskiej.
Ocena ryzyka:
Informacje dodatkowe:
W perspektywie planowania przewiduje się wzrost
W ujęciu skonsolidowanym w miernik wpisują się również
wartości
miernika
–
pomimo
przewidywanego
wydatki finansowane z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej,
pozytywnego trendu możliwe jest jednak wystąpienie
którego dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa
negatywnego odchylenia w przypadku szybszego
Wyższego, a także wydatki Narodowego Centrum Nauki oraz
wzrostu liczby publikacji autorów z innych niż Polska
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
krajów świata w czasopismach objętych bazą SCOPUS.


63
Miernik 2: Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami programów (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik odzwierciedla stopień realizacji i wykorzystania
środków
Mechanizmów
Finansowych
2009-2014
(Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Norwesko-
Bazowa
PW
Planowane
Polska
Współpraca
Badawcza)
oraz
Polsko-
Szwajcarskiego Programu Współpracy i pozwala
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
efektywnie monitorować zagrożenia związane z utratą
środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej
nd.
231
371
391
391
alokacji.
Ocena ryzyka:
Ryzyko niewykonania przewidywanej wartości miernika
może być związane m.in. ze zmianami zachodzącymi
w przepisach prawnych, opóźnieniami w wydatkowaniu
Informacje dodatkowe:
środków przez beneficjentów, a także wydłużeniem
Wartość miernika prezentowana jest narastająco.
procesu akceptacji wniosków o płatność wynikającym
z błędnie
przygotowanych
dokumentów
sprawozdawczych przez beneficjentów.

Zadanie 10.1. realizowane jest również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dla którego działalności
przyjęto miernik pn. „Liczba projektów badawczych (w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na lata 2014-
2016 wynosi 6 szt. w każdym roku.
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
Realizacja zadania służy zwiększeniu poziomu praktycznego zastosowania prac B+R – ze środków
e
w
publicznych wspiera się polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do
teto
tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, co sprzyja nadaniu
ry
dodatkowych impulsów rozwojowych gospodarce. Państwo finansuje i współfinansuje prace badawczo-
rio
rozwojowe, a także wspiera komercjalizację i inne formy transferu wyników badań naukowych do gospodarki
ie p
oraz uczestniczy w tworzeniu wspólnej infrastruktury jednostek naukowych. Zadanie zawiera się w dziale
n
a
administracji rządowej Nauka.
d
a
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
Z
3,03 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące miernik:
Miernik 1: Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym
(EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów
krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)
Opis miernika:
Miernik pozwala na ocenę rezultatów polityki Państwa,
500
której celem jest m.in. zwiększenie powiązań badań
naukowych z gospodarką, wsparcie komercjalizacji
450
wyników badań, a także umiędzynarodowienie nauki
400
0
0
polskiej i podniesienie innowacyjności i konkurencyjności
350
0
5
0
2
polskiej gospodarki. Pozwala on również dokonać oceny
0
4
300
0
2
jakości badań wspieranych ze środków publicznych.
3
szt.
2
250
160
Ocena ryzyka:
140
Na wykonanie miernika wpływ mają zainteresowanie
200
120
0
przedsiębiorców prowadzonymi badaniami naukowymi
9
150
8
0
9
2
2
i decyzje o ich wykonaniu.
1
100
Inne informacje:
130
150
170
57
62
50
1.
Wartość miernika została określona m.in. w oparciu
45
50
dane
wynikające
z
umów
podpisanych
0
z beneficjentami wsparcia finansowego.
2012
2013
2014
2015
2016
2.
W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika
EPO
USPTO
UPRP
wpisują się wydatki Narodowego Centrum Badań

i Rozwoju.

64