Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

w tym wydatki bieżące do kwoty 4.722.227 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości
941.847 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w części 40 – Turystyka zaplanowano
w wysokości 49.900 tys. zł, z tego wydatki bieżące 49.808 tys. zł i wydatki majątkowe
92 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wyłącznie
wydatków bieżących w tej części o kwotę 1.670 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− dotacji podmiotowej przeznaczonej na działalność dla Polskiej Organizacji Turystycznej –
1.000 tys. zł,
− pozostałych wydatków w sferze turystyki (m.in. składki do organizacji międzynarodowych,
zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych) – 500 tys. zł,
− wydatków związanych z funkcjonowaniem resortu w części 40 – Turystyka – 170 tys. zł.
W wyniku dokonanej zmiany przewidzianej projektem nowelizacji ustawy budżetowej
wydatki w części 40 - Turystyka zmniejszą się do kwoty 48.230 tys. zł, w tym wydatki bieżące
ukształtują się na poziomie 48.138 tys. zł.
Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w części 41 – Środowisko
w kwocie 357.493 tys. zł, z tego wydatki bieżące 299.345 tys. zł, wydatki majątkowe
3.431 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 54.717 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków o kwotę
4.154 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 3.000 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.154 tys. zł. Zmniejszenie wydatków
bieżących dotyczyło:
− dotacji celowej na realizację zadań przez PGL „Lasy Państwowe” – 862 tys. zł,
− działalności bieżącej Centrali Ministerstwa Środowiska – 2.138. tys. zł.
W wyniku dokonanych zmian wydatki w części 41 – Środowisko wyniosą
353.339 tys. zł, w tym wydatki bieżące 296.345 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 53.563 tys. zł.
W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki w części 42 – Sprawy
wewnętrzne w wysokości 18.670.901 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości
18.216.099 tys. zł, wydatki majątkowe w wysokości 421.286 tys. zł oraz wydatki
na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 33.516 tys. zł.

31
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 110.070 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 94.931 tys. zł i wydatki
majątkowe o kwotę 15.139 tys. zł.
Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:
- zmniejszenia wydatków bieżących na świadczenia emerytalno-rentowe w związku
ze
zmniejszeniem
przeciętnego
faktycznego
świadczenia
będącego
wynikiem
przechodzenia na emeryturę funkcjonariuszy z niższą wysługą emerytalną oraz z niższym
uposażeniem stanowiącym podstawę ustalania wysokości świadczenia – 71.000 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w tym Centrali i Urzędu ds. Cudzoziemców oraz służb nadzorowanych
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także wydatków inwestycyjnych tych
jednostek i służb – 39.070 tys. zł.
W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.
wydatki w tej części zmniejszą się do kwoty 18.560.831 tys. zł, w tym wydatki bieżące
do kwoty 18.121.168 tys. zł i wydatki majątkowe do kwoty 406.147 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości
narodowe i etniczne zaplanowano wydatki w kwocie 118.737 tys. zł, z tego wydatki bieżące
116.256 tys. zł, wydatki majątkowe 1.841 tys. zł i środki na współfinansowanie projektów
z udziałem środków Unii Europejskiej 640 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 80 tys. zł. Ograniczenie wydatków nastąpiło wyłącznie w zakresie
bieżącego utrzymania Urzędu.
Po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki
w ww. części zmniejszą się do kwoty 118.657 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty
116.176 tys. zł.
W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki w części 44 –
Zabezpieczenie społeczne w wysokości 821.324 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości
816.721 tys. zł, wydatki majątkowe w wysokości 157 tys. zł oraz wydatki
na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości
4.446 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano wyłącznie zmniejszenie
wydatków bieżących w tej części o kwotę 247 tys. zł przeznaczonych na funkcjonowanie
Centrali Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

32
W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.
wydatki w tej części zmniejszą się do kwoty 821.077 tys. zł, w tym wydatki bieżące
do kwoty 816.474 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w kwocie
1.742.433 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.609.294 tys. zł, wydatki majątkowe
133.130 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 9 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 38.599 tys. zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 25.000 tys. zł
i wydatków majątkowych o 13.599 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− składek do organizacji międzynarodowych,
− wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadań o charakterze budowlanym
oraz zakupów inwestycyjnych.
Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 45 – Sprawy zagraniczne
i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zmniejszą się do kwoty
1.703.834 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.584.294 tys. zł, a wydatki majątkowe
do wysokości 119.531 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 46 – Zdrowie
w kwocie 3.785.746 tys. zł, z tego wydatki bieżące 2.924.046 tys. zł, wydatki majątkowe
780.031 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 81.669 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenia wydatków
w tej części o kwotę 80.682 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 4.187 tys. zł i wydatki
majątkowe o 76.495 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− dofinansowania kosztów realizacji inwestycji szpitali klinicznych w związku
ze zmianami w harmonogramie realizacji programów wieloletnich – 65.620 tys. zł,
− innych wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących – 15.062 tys. zł.
Po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki
w części 46 – Zdrowie zmniejszą się do kwoty 3.705.064 tys. zł, w tym wydatki bieżące do
kwoty 2.919.859 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 703.536 tys. zł.

33
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 49 – Urząd Zamówień
Publicznych w kwocie 22.709 tys. zł, z tego wydatki bieżące 19.230 tys. zł, wydatki
majątkowe 125 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 3.354 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 863 tys. zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o 777 tys. zł,
zmniejszenie
wydatków
majątkowych
o
4
tys.
zł
i
zmniejszenie
wydatków
na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 82 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− rzeczowych wydatków bieżących Urzędu – 777 tys. zł,
− wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu – 4 tys. zł,
− zadań realizowanych przez Urząd w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
oraz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – 82 tys. zł.
Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki
w części 49 – Urząd Zamówień Publicznych zmniejszą się do kwoty 21.846 tys. zł, z tego
wydatki bieżące do kwoty 18.453 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 121 tys. zł oraz
wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do wysokości
3.272 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 52 – Krajowa Rada Sądownictwa
zaplanowano wydatki w kwocie 11.600 tys. zł, z tego wydatki bieżące 11.396 tys. zł i wydatki
majątkowe 204 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 100 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Przewodniczącego
Krajowej Rady Sądownictwa. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wydatków
związanych z bieżącym funkcjonowaniem Rady tj. zakup towarów i usług, zakup usług
pozostałych, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe
zagraniczne.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 52 – Krajowa
Rada Sądownictwa zmniejszą się do kwoty 11.500 tys. zł, w tym wydatki bieżące wyniosą
11.296 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 53 – Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zaplanowano wydatki w kwocie 54.266 tys. zł, z tego wydatki bieżące
48.041 tys. zł, wydatki majątkowe 4.480 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów
z udziałem środków Unii Europejskiej 1.745 tys. zł.

34
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 840 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 272 tys. zł i wydatki majątkowe
o 568 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – 260 tys. zł,
− dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
– 12 tys. zł,
− wydatków inwestycyjnych – 568 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 53 – Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmniejszą się do kwoty 53.426 tys. zł, w tym wydatki
bieżące do kwoty 47.769 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 3.912 tys. zł.
W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki w części 54 – Urząd
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w wysokości 29.877 tys. zł, z tego
wydatki bieżące w wysokości 29.777 tys. zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 100 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 200 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 124 tys. zł i wydatki
majątkowe o kwotę 76 tys. zł.
Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:
− zmniejszenia wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych o kwotę 178 tys. zł, w tym wydatków na zakupy
inwestycyjne o kwotę 76 tys. zł,
− zmniejszenia wydatków przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 22 tys. zł.
W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.
wydatki w tej części zmniejszą się do kwoty 29.677 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty
29.653 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 24 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 56 – Centralne Biuro
Antykorupcyjne w łącznej wysokości 108.072 tys. zł, z tego wydatki bieżące 102.539 tys. zł
i wydatki majątkowe 5.533 tys. zł.
W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 ograniczono wydatki
części o 1.100 tys. zł, z tego:
− wydatki bieżące (zakup usług pozostałych) – 224 tys. zł,
− wydatki inwestycyjne – 876 tys. zł.

35