Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

− wydatków na bieżącą działalność oraz dotacji na inwestycje SPZOZ – 16.002 tys. zł,
− wydatków na bieżącą działalność urzędu oraz wydatków inwestycyjnych – 17.190 tys. zł,
− dotacji na inwestycje dla muzeów wojskowych – 1.533 tys. zł,
− dotacji dla Agencji Mienia Wojskowego na utrzymanie mienia przekazanego AMW przez
Ministerstwo Obrony Narodowej – 1.200 tys. zł,
− wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne sądów wojskowych oraz wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury – 1.178 tys. zł.
Po dokonanych zmianach plan wydatków dla części 29 – Obrona narodowa wyniesie
28.024.285 tys. zł, z tego wydatki bieżące 21.731.774 tys. zł i wydatki majątkowe
6.292.511 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 30 – Oświata i wychowanie zaplanowano
wydatki w kwocie 443.862 tys. zł, z tego wydatki bieżące 364.000 tys. zł, wydatki majątkowe
4.661 tys. zł i środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
75.201 tys. zł
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 879 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 364 tys. zł i wydatki majątkowe
o 515 tys. zł.
Ograniczenie dotyczy wydatków planowanych na bieżącą działalność Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz zakupów inwestycyjnych centrali resortu i jednostek podległych.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 30 – Oświata
i wychowanie zmniejszą się do kwoty 442.983 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty
363.636 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 4.146 tys. zł.
W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki w części 31 – Praca
w wysokości 393.170 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 267.174 tys. zł, wydatki
majątkowe w wysokości 12.537 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów
z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 113.459 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 1.059 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1.054 tys. zł i wydatki
majątkowe o kwotę 5 tys. zł.
Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu zmniejszenia wydatków związanych
z funkcjonowaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostek podległych
i nadzorowanych.

26
W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej
na 2013 r. wydatki w tej części zmniejszą się do kwoty 392.111 tys. zł, w tym wydatki bieżące
do kwoty 266.120 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 12.532 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 32 – Rolnictwo
w kwocie 805.075 tys. zł, z tego wydatki bieżące 736.516 tys. zł, wydatki majątkowe
19.830 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 48.729 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 2.899 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 399 tys. zł i wydatki majątkowe
o 2.500 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− zadań zleconych przez resort do realizacji różnym jednostkom – 399 tys. zł,
− realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostki niezaliczane do sektora
finansów publicznych – 2.500 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 32 – Rolnictwo zmniejszą
się do kwoty 802.176 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 736.117 tys. zł i wydatki
majątkowe do wysokości 17.330 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 33 – Rozwój wsi
w kwocie 4.871.664 tys. zł, z tego wydatki bieżące 2.226.021 tys. zł, wydatki majątkowe
100.250 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 2.545.393 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 365.624 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 365.549 tys. zł i wydatki
majątkowe o 75 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie zmniejszenia dotacji dla Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 365.624 tys. zł. Zmniejszenie dotacji
wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki na dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych
kredytów bankowych w związku z obniżeniem stopy redyskonta weksli z 5% do 2,75%.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 33 – Rozwój wsi
zmniejszą się do kwoty 4.506.040 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.860.472 tys. zł
oraz wydatki majątkowe do wysokości 100.175 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 34 – Rozwój
regionalny w kwocie 1.695.174 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 35.494 tys. zł, wydatki

27
majątkowe 3.268 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 1.656.412 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
majątkowych w tej części o kwotę 700 tys. zł. Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie
wydatków inwestycyjnych Ministerstwa.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 34 – Rozwój regionalny
zmniejszą się do kwoty 1.694.474 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 2.568 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 35 – Rynki rolne
w kwocie 429.297 tys. zł, z tego wydatki bieżące 382.926 tys. zł, wydatki majątkowe
1.877 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
44.494 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie w tej części
wydatków bieżących o kwotę 19.516 tys. zł oraz wydatków na współfinansowanie projektów
z udziałem środków Unii Europejskiej o 337 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− pozostałych wydatków w zakresie rolnictwa – 21 tys. zł,
− zmniejszenia dotacji dla Agencji Rynku Rolnego – 18.332 tys. zł, dzięki oszczędności
powstałych w związku ze zwrotem nadpłaconych opłat produkcyjnych z tytułu produkcji
cukru i izoglukozy.
Jednocześnie w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej dokonano przeniesienia
wydatków w ramach dotacji dla Agencji Rynku Rolnego z wydatków bieżących do wydatków
majątkowych w kwocie 1.500 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 35 – Rynki rolne
zmniejszą się do kwoty 410.944 tys. zł, z tego wydatki bieżące wyniosą 363.410 tys. zł,
wydatki majątkowe 3.377 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej 44.157 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 36 – Skarb Państwa
w kwocie 66.161 tys. zł, z tego wydatki bieżące 64.206 tys. zł i wydatki majątkowe
1.955 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 4.000 tys. zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o 3.100 tys. zł
i zmniejszenie wydatków majątkowych o 900 tys. zł.

28
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− dotacji dla Polskiej Agencji Prasowej S.A. na wykonywanie zadań misji publicznej
– 450 tys. zł,
− rzeczowych wydatków bieżących Ministerstwa – 2.650 tys. zł,
− wydatków inwestycyjnych Ministerstwa – 900 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej
wydatki w części 36 – Skarb Państwa zmniejszą się do kwoty 62.161 tys. zł, z tego wydatki
bieżące do kwoty 61.106 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.055 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 37 – Sprawiedliwość zaplanowano wydatki
w kwocie 4.205.887 tys. zł, z tego wydatki bieżące 4.083.915 tys. zł, wydatki majątkowe
90.435 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 31.537 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części na łączną kwotę 5.675 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1.115 tys. zł
i wydatki majątkowe o kwotę 4.560 tys. zł.
Zmniejszenie wydatków w ramach części 37 – Sprawiedliwość obejmuje ograniczenia
wydatków:
− związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ministerstwa Sprawiedliwości,
− dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych funkcjonariuszy Służby
Więziennej,
− związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładów Poprawczych i Schronisk dla
Nieletnich,
− bieżących i na zakupy inwestycyjne związanych z realizacją projektów informatycznych,
− na inwestycje budowlane.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 37 – Sprawiedliwość
zmniejszą się do kwoty 4.200.212 tys. zł, w tym wydatki bieżące wyniosą 4.082.800 tys. zł,
a wydatki majątkowe 85.875 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 38 – Szkolnictwo wyższe zaplanowano
wydatki w kwocie 9.958.027 tys. zł, z tego wydatki bieżące 9.526.514 tys. zł, wydatki
majątkowe 334.237 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków
Unii Europejskiej w kwocie 97.276 tys. zł.

29
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 127.426 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 82.826 tys. zł i wydatki
majątkowe o 44.600 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− wydatków na dofinansowanie podręczników akademickich (obecnie trwają prace
nad zmianą systemu finansowania w tym zakresie) – 8.605 tys. zł,
− dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych – 48.221 tys. zł,
− środków na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, głównie z tytułu
zmniejszenia wydatków niezbędnych na dopłaty do oprocentowania kredytów studenckich
w związku z obniżeniem stopy redyskonta weksli NBP – 26.000 tys. zł,
− wydatków na inwestycje szkół wyższych, głównie w związku ze zmianami
w harmonogramie realizacji programu wieloletniego pn. „Budowa Kampusu 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” – 44.600 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 38 – Szkolnictwo wyższe
zmniejszą się do kwoty 9.830.601 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 9.443.688 tys. zł
i wydatki majątkowe do wysokości 289.637 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 39 – Transport
w kwocie 6.859.216 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 4.734.477 tys. zł, wydatki majątkowe
1.941.847 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 182.892 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 1.012.250 tys. zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o 12.250 tys. zł
i zmniejszenie wydatków majątkowych o 1.000.000 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury kolejowej realizowanych przez PKP
PLK S.A. – 1.000.000 tys. zł. Przedmiotowa zmiana związana jest z planowaną w 2013 r.
zmianą w strukturze źródeł finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez
PKP PLK S.A. w zakresie infrastruktury kolejowej. Zmiany te nie spowodują zmniejszenia
całkowitych nakładów na inwestycje infrastrukturalne w transporcie kolejowym,
ani ograniczenia zakresu zaplanowanych robót, gdyż środki budżetowe w roku 2013
zostaną przejściowo zastąpione środkami spółki PKP PLK S.A.,
− rzeczowych wydatków bieżących – 12.250 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy
budżetowej wydatki w części 39 – Transport zmniejszą się do kwoty 5.846.966 tys. zł,

30