Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Po dokonanych zmianach plan wydatków w części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne
wyniesie 106.972 tys. zł, z tego wydatki bieżące 102.315 tys. zł i wydatki majątkowe
4.657 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 57 – Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w łącznej wysokości 502.670 tys. zł, z tego wydatki bieżące
489.670 tys. zł i wydatki majątkowe 13.000 tys. zł.
W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 ograniczono wydatki
części o 5.000 tys. zł, z tego:
− wydatki bieżące – 2.541 tys. zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup
materiałów i wyposażenia, usług remontowych,
− wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje budowlane – 1.641 tys. zł oraz na zakupy
inwestycyjne – 818 tys. zł.
Po dokonanych zmianach plan wydatków w części 57 – Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego wyniesie 497.670 tys. zł, z tego wydatki bieżące 487.129 tys. zł i wydatki
majątkowe 10.541 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 58 – Główny Urząd Statystyczny
zaplanowano wydatki w kwocie 386.870 tys. zł, z tego wydatki bieżące 368.209 tys. zł,
wydatki majątkowe 7.362 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem
środków Unii Europejskiej 11.299 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o kwotę 5.700 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 2.740 tys. zł, wydatki majątkowe
o 2.803 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej o 157 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− ankietowych badań statystycznych – 2.355 tys. zł,
− wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – 385 tys. zł,
− wydatków inwestycyjnych – 2.803 tys. zł,
− współfinansowania projektów z Komisji Europejskiej i Eurostatu – 157 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 58 – Główny
Urząd Statystyczny zmniejszą się do kwoty 381.170 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty
365.469 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 4.559 tys. zł oraz wydatki
na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty
11.142 tys. zł.

36
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 59 – Agencja
Wywiadu w łącznej wysokości 144.176 tys. zł, z tego wydatki bieżące 139.256 tys. zł
i wydatki majątkowe 4.920 tys. zł.
W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 ograniczono wydatki
części o 1.500 tys. zł, z tego:
– wydatki bieżące – 1.200 tys. zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów
i wyposażenia oraz usług remontowych,
– wydatki majątkowe – 300 tys. zł – zakupy w zakresie sprzętu łączności i informatyki oraz
uzbrojenia i techniki specjalnej.
Po dokonanych zmianach plan wydatków dla części 59 – Agencja Wywiadu wyniesie
142.676 tys. zł, z tego wydatki bieżące 138.056 tys. zł i wydatki majątkowe
4.620 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 60 – Wyższy Urząd
Górniczy w kwocie 53.557 tys. zł, z tego wydatki bieżące 52.624 tys. zł i wydatki majątkowe
933 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o 100 tys. zł – całość stanowią wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne
dla Centrali Urzędu.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 60 – Wyższy
Urząd Górniczy zmniejszą się do kwoty 53.457 tys. zł, w tym wydatki majątkowe
do wysokości 833 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 62 – Rybołówstwo
w kwocie 159.979 tys. zł, z tego wydatki bieżące 34.554 tys. zł, wydatki majątkowe 601 tys. zł
i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
124.824 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano wyłącznie zmniejszenie
wydatków bieżących w tej części o kwotę 280 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− pozostałych wydatków w zakresie rybołówstwa i rybactwa – 200 tys. zł,
− wydatków na działalność badawczo-rozwojową o 80 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części
62 – Rybołówstwo zmniejszą się do kwoty 159.699 tys. zł. Zmniejszeniu ulegną wydatki
bieżące do kwoty 34.274 tys. zł.

37
W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące w części 63 –
Rodzina w wysokości 13.626 tys. zł, z tego wydatki bieżące 13.431 tys. zł, wydatki majątkowe
22 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
173 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej w tej części przewidziano zmniejszenie
wydatków bieżących o 122 tys. zł w zakresie pozostałych wydatków przeznaczonych na zakup:
materiałów i wyposażenia, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług
pozostałych.
W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.
wydatki w tej części zostaną zmniejszone do kwoty 13.504 tys. zł, w tym wydatki bieżące
do wysokości 13.309 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 64 – Główny Urząd Miar zaplanowano
wydatki w kwocie 127.605 tys. zł, z tego wydatki bieżące 121.306 tys. zł i wydatki majątkowe
6.299 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
bieżących w tej części o kwotę 1.000 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 389 tys. zł,
− bieżącego funkcjonowania Urzędu – 234 tys. zł,
− składek dla organizacji międzynarodowych – 377 tys. zł.
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w ww. części zmniejszą
się do kwoty 126.605 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 120.306 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 65 – Polski Komitet Normalizacyjny
zaplanowano wydatki w kwocie 33.843 tys. zł, z tego wydatki bieżące 30.343 tys. zł i wydatki
majątkowe 3.500 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o 1.480 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 805 tys. zł i wydatki majątkowe
o 675 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− bieżącego utrzymania Urzędu – 634 tys. zł,
− składek do organizacji międzynarodowych – 171 tys. zł,
− wydatków na zakupy inwestycyjne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – 675 tys. zł.

38
Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w ww. części zmniejszą
się do kwoty 32.363 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 29.538 tys. zł
i wydatki majątkowe do wysokości 2.825 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 66 – Rzecznik Praw
Pacjenta w kwocie 11.526 tys. zł, z tego wydatki bieżące 11.426 tys. zł i wydatki majątkowe
100 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
bieżących w tej części o kwotę 200 tys. zł.
Po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki
w części 66 – Rzecznik Praw Pacjenta zmniejszą się do kwoty 11.326 tys. zł, w tym wydatki
bieżące do kwoty 11.226 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 68 – Państwowa Agencja Atomistyki
zaplanowano wydatki w kwocie 152.782 tys. zł, z tego wydatki bieżące 152.425 tys. zł
i wydatki majątkowe 357 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części o 630 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 490 tys. zł i wydatki majątkowe
o 140 tys. zł.
Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:
− kosztów funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki – 621 tys. zł, z tego wydatków
bieżących – 481 tys. zł i wydatków na zakupy inwestycyjne – 140 tys. zł,
− wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 9 tys. zł.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 68 – Państwowa Agencja
Atomistyki zmniejszą się do kwoty 152.152 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty
151.935 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 217 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego
zaplanowano wydatki w kwocie 202.749 tys. zł, z tego wydatki bieżące 174.749 tys. zł
i wydatki majątkowe 28.000 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
w tej części na łączną kwotę 7.000 tys. zł. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły
zakupów inwestycyjnych.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 70 – Komisja Nadzoru
Finansowego zmniejszą się do kwoty 195.749 tys. zł, w tym wydatki majątkowe
do 21.000 tys. zł.

39
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 71 – Urząd
Transportu Kolejowego w kwocie 26.610 tys. zł, z tego wydatki bieżące 24.754 tys. zł
i wydatki majątkowe 1.856 tys. zł.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
bieżących w tej części o kwotę 100 tys. zł w zakresie zakupu usług.
Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki
w części 71 – Urząd Transportu Kolejowego zmniejszą się do kwoty 26.510 tys. zł,
w tym wydatki bieżące do wysokości 24.654 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 72 – Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 16.506.548 tys. zł – całość stanowiły wydatki bieżące.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
bieżących w tej części o kwotę 16.400 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− dotacji z budżetu państwa dla Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS (o 11.000 tys. zł)
i wydatków bieżących tego Funduszu w poz. „odpis na fundusz administracyjny” z kwoty
466.600 tys. zł do kwoty 455.600 tys. zł, konsekwencją czego jest dokonanie odpowiednich
zmian w planie finansowym Funduszu Administracyjnego KRUS,
− wydatków przeznaczonych na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone
do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o kwotę 4.500 tys. zł, tj. z kwoty
611.284 tys. zł do kwoty 606.784 tys. zł, z uwagi na niższą niż zaplanowano liczbę
świadczeniobiorców,
− wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 900 tys. zł,
tj. z kwoty 19.745 tys. zł do kwoty 18.845 tys. zł, z uwagi na niższą realizację wydatków
w okresie 6 miesięcy br. w stosunku do wskaźnika upływu czasu.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki bieżące w części 72 – Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zmniejszą się do kwoty 16.490.148 tys. zł.
W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 73 – Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 45.491.921 tys. zł – całość stanowiły wydatki bieżące.
W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków
bieżących w tej części o kwotę 100.000 tys. zł.
Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:
− wydatków przeznaczonych na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone
do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o kwotę 43.900 tys. zł, tj. z kwoty

40