Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010
- określenie rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 2375
- Data wpłynięcia: 2009-09-30
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2010
- data uchwalenia: 2010-01-22
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 19, poz. 102
2375-ustawa-z-zal
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz
A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Tre
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
20 000
20 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
120 238
126 806
1
Przychody ze sprzeda y
200
200
1.1
- Pozostałe
200
200
2
Dotacje z bud etu pa stwa
9 958
10 781
2.1
- podmiotowa
8 958
10 781
2.2
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 000
3
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
6 580
8 050
4
Przychody finansowe
1 000
4 205
4.1
- Odsetki
1 000
4 205
5
Pozostałe przychody
103 500
103 570
III
KOSZTY
120 238
126 806
1
Koszty według rodzaju
8 658
11 736
1.1
- Amortyzacja
500
570
1.2
- Materiały i energia
500
500
1.3
- Usługi obce
1 200
1 650
1.3.1
- remonty
20
20
1.3.2
- pozostałe
1 180
1 630
1.4
- Podatki,opłaty i inne obci zenia, z tego:
10
50
1.4.1
- inne opłaty
10
50
1.5
- Wynagrodzenia
4 909
6 109
1.5.1
- osobowe
4 409
4 409
1.5.2
- pozostałe
500
1 700
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
858
1 157
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
688
838
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
107
135
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
4
6
1.6.4
- wiadczenia socjalne
59
60
1.6.5
- inne
0
118
1.7
- Pozostałe
681
1 700
2
Koszty finansowe
20
2.1
- inne
20
3
Pozostałe koszty
111 580
115 050
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
WYDATKI MAJ TKOWE
1 000
VIII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
20 000
20 000
14/35
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
100 098
84 542
87 042
1
AKTYWA TRWAŁE
9 122
9 542
12 042
2
AKTYWA OBROTOWE
90 976
75 000
75 000
2.1
- rodki pieni ne
59 223
50 000
50 000
2.2
- Nale no ci krótkoterminowe
31 543
25 000
25 000
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
79 084
50 600
50 600
1
Inne
70 722
50 600
50 600
1.1
w tym wymagalne
5
2
Rezerwy na zobowi zania
8 362
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
58
59
59
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
676
600
600
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2010 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
1 000
14/36
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WY CIGÓW KONNYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 600
4 600
1
Przychody ze sprzeda y
3 934
3 934
1.1
- pozostałe
3 934
3 934
2
Dotacje z bud etu
360
360
2.1
- przedmiotowa
360
360
3
Pozostałe przychody
306
306
II
KOSZTY
4 357
4 176
1
Koszty według rodzaju
4 337
4 156
1.1
- Amortyzacja
300
300
1.2
- Materiały i energia
40
40
1.3
- Usługi obce
2 385
2 150
1.3.1
- remonty
2 000
1 800
1.3.2
- pozostałe
385
350
1.4
- Podatki, opłaty i inne obci enia, w tym:
11
11
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
2
2
1.4.2
- inne opłaty
9
9
1.5
- Wynagrodzenia
1 060
1 160
1.5.1
- osobowe
1 000
1 100
1.5.2
- pozostałe
60
60
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
210
224
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
154
166
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
25
27
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
1
1
1.6.4
- wiadczenia socjalne
10
10
1.6.5
- inne
20
20
1.7
- Pozostałe
331
271
2
Koszty finansowe
20
20
2.1
- Inne
20
20
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 243
+ 424
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
46
80
1
- podatek dochodowy od osób prawnych
46
80
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 197
+ 344
14/37
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WY CIGÓW KONNYCH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
14
9
9
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Wyszczególnienie
Lp.
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
450
30
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
70
0
14/38
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEB SPOŁECZNYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Tre
wykonanie
na
Lp.
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 944 201
3 957 100
1
Odpis z Funduszu Ubezpiecze Społecznych
3 418 000
3 418 000
2
Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych
460
3
Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych ni na FUS z tego:
305 070
315 781
3.1
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne
166 874
180 050
3.2
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
46 606
44 181
3.3
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
91 590
91 550
4
Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi wiadcze zleconych Zakładowi do wypłaty:
129 149
148 062
4.1
- rent socjalnych
43 250
46 886
4.2
- zasiłków i wiadcze przedemerytalnych
29 898
16 576
4.3
- wiadcze na rzecz kombatantów
25 301
26 084
4.4
- wiadcze zbiegowych realizowanych przez KRUS
14 183
15 077
4.5
- obsługa pozostałych wiadcze
16 517
43 439
5
Przychody finansowe
11 583
5 707
5.1
- odsetki
11 583
5 707
6
Pozostałe przychody
80 399
69 090
II
KOSZTY
4 163 669
4 196 306
1
Koszty według rodzaju
4 160 298
4 192 919
1.1
- amortyzacja
234 220
233 063
1.2
- materiały i energia
130 972
142 226
1.3
- usługi obce
1 207 824
1 239 334
1.3.1
- remonty
65 680
68 192
1.3.2
- usługi pocztowe i bankowe
441 761
453 987
1.3.3
- usługi telekomunikacyjne
42 820
45 496
1.3.4
- usługi zwi zane z przetwarzaniem danych
467 363
475 065
1.3.5
- pozostałe
190 200
196 594
1.4
- podatki i opłaty, w tym:
66 829
67 497
1.4.1
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
6 777
6 594
1.4.2
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
1 440
1 440
1.4.3
- opłaty urz dowe
33 157
33 463
1.4.4
- wpłaty na PFRON
25 455
26 000
1.5
- wynagrodzenia
2 072 220
2 061 757
1.5.1
- osobowe
2 042 130
2 042 130
1.5.2
- pozostałe
30 090
19 627
14/39
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz
A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Tre
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
20 000
20 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
120 238
126 806
1
Przychody ze sprzeda y
200
200
1.1
- Pozostałe
200
200
2
Dotacje z bud etu pa stwa
9 958
10 781
2.1
- podmiotowa
8 958
10 781
2.2
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 000
3
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
6 580
8 050
4
Przychody finansowe
1 000
4 205
4.1
- Odsetki
1 000
4 205
5
Pozostałe przychody
103 500
103 570
III
KOSZTY
120 238
126 806
1
Koszty według rodzaju
8 658
11 736
1.1
- Amortyzacja
500
570
1.2
- Materiały i energia
500
500
1.3
- Usługi obce
1 200
1 650
1.3.1
- remonty
20
20
1.3.2
- pozostałe
1 180
1 630
1.4
- Podatki,opłaty i inne obci zenia, z tego:
10
50
1.4.1
- inne opłaty
10
50
1.5
- Wynagrodzenia
4 909
6 109
1.5.1
- osobowe
4 409
4 409
1.5.2
- pozostałe
500
1 700
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
858
1 157
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
688
838
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
107
135
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
4
6
1.6.4
- wiadczenia socjalne
59
60
1.6.5
- inne
0
118
1.7
- Pozostałe
681
1 700
2
Koszty finansowe
20
2.1
- inne
20
3
Pozostałe koszty
111 580
115 050
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
WYDATKI MAJ TKOWE
1 000
VIII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
20 000
20 000
14/35
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
100 098
84 542
87 042
1
AKTYWA TRWAŁE
9 122
9 542
12 042
2
AKTYWA OBROTOWE
90 976
75 000
75 000
2.1
- rodki pieni ne
59 223
50 000
50 000
2.2
- Nale no ci krótkoterminowe
31 543
25 000
25 000
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
79 084
50 600
50 600
1
Inne
70 722
50 600
50 600
1.1
w tym wymagalne
5
2
Rezerwy na zobowi zania
8 362
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
58
59
59
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
676
600
600
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2010 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
1 000
14/36
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WY CIGÓW KONNYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 600
4 600
1
Przychody ze sprzeda y
3 934
3 934
1.1
- pozostałe
3 934
3 934
2
Dotacje z bud etu
360
360
2.1
- przedmiotowa
360
360
3
Pozostałe przychody
306
306
II
KOSZTY
4 357
4 176
1
Koszty według rodzaju
4 337
4 156
1.1
- Amortyzacja
300
300
1.2
- Materiały i energia
40
40
1.3
- Usługi obce
2 385
2 150
1.3.1
- remonty
2 000
1 800
1.3.2
- pozostałe
385
350
1.4
- Podatki, opłaty i inne obci enia, w tym:
11
11
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
2
2
1.4.2
- inne opłaty
9
9
1.5
- Wynagrodzenia
1 060
1 160
1.5.1
- osobowe
1 000
1 100
1.5.2
- pozostałe
60
60
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
210
224
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
154
166
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
25
27
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
1
1
1.6.4
- wiadczenia socjalne
10
10
1.6.5
- inne
20
20
1.7
- Pozostałe
331
271
2
Koszty finansowe
20
20
2.1
- Inne
20
20
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 243
+ 424
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
46
80
1
- podatek dochodowy od osób prawnych
46
80
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 197
+ 344
14/37
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WY CIGÓW KONNYCH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
14
9
9
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Wyszczególnienie
Lp.
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
450
30
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
70
0
14/38
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEB SPOŁECZNYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Tre
wykonanie
na
Lp.
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 944 201
3 957 100
1
Odpis z Funduszu Ubezpiecze Społecznych
3 418 000
3 418 000
2
Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych
460
3
Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych ni na FUS z tego:
305 070
315 781
3.1
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne
166 874
180 050
3.2
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
46 606
44 181
3.3
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
91 590
91 550
4
Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi wiadcze zleconych Zakładowi do wypłaty:
129 149
148 062
4.1
- rent socjalnych
43 250
46 886
4.2
- zasiłków i wiadcze przedemerytalnych
29 898
16 576
4.3
- wiadcze na rzecz kombatantów
25 301
26 084
4.4
- wiadcze zbiegowych realizowanych przez KRUS
14 183
15 077
4.5
- obsługa pozostałych wiadcze
16 517
43 439
5
Przychody finansowe
11 583
5 707
5.1
- odsetki
11 583
5 707
6
Pozostałe przychody
80 399
69 090
II
KOSZTY
4 163 669
4 196 306
1
Koszty według rodzaju
4 160 298
4 192 919
1.1
- amortyzacja
234 220
233 063
1.2
- materiały i energia
130 972
142 226
1.3
- usługi obce
1 207 824
1 239 334
1.3.1
- remonty
65 680
68 192
1.3.2
- usługi pocztowe i bankowe
441 761
453 987
1.3.3
- usługi telekomunikacyjne
42 820
45 496
1.3.4
- usługi zwi zane z przetwarzaniem danych
467 363
475 065
1.3.5
- pozostałe
190 200
196 594
1.4
- podatki i opłaty, w tym:
66 829
67 497
1.4.1
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
6 777
6 594
1.4.2
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
1 440
1 440
1.4.3
- opłaty urz dowe
33 157
33 463
1.4.4
- wpłaty na PFRON
25 455
26 000
1.5
- wynagrodzenia
2 072 220
2 061 757
1.5.1
- osobowe
2 042 130
2 042 130
1.5.2
- pozostałe
30 090
19 627
14/39
Dokumenty związane z tym projektem:
-
2375-ustawa-z-zal
› Pobierz plik
-
2375-uzas-tom-I
› Pobierz plik
-
2375-uzas-tom-II
› Pobierz plik
-
2375-tom-III-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
2375-Trzyletni-plan-limitu-mianowan-urzednikow-2010-2012
› Pobierz plik
-
2375-Strategia-zarzadzania-dlugiem-2010-12
› Pobierz plik
-
2375-001
› Pobierz plik
-
2375-002
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei
