Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010
- określenie rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 2375
- Data wpłynięcia: 2009-09-30
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2010
- data uchwalenia: 2010-01-22
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 19, poz. 102
2375-ustawa-z-zal
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
9 349
9 800
9 800
1
AKTYWA TRWAŁE
5 031
5 100
5 100
2
AKTYWA OBROTOWE
4 318
4 700
4 700
2.1
- rodki pieni ne
3 962
4 500
4 500
2.2
- Nale no ci krótkoterminowe
346
200
200
II
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
3 484
3 000
3 000
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
450
430
410
1.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
450
430
410
2
Inne
3 034
2 570
2 590
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
60
60
65
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
3 484
3 000
3 000
1
Kredyty i po yczki
450
430
410
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Wyszczególnienie
Lp.
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
200
200
14/25
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
443
443
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
49 798
89 602
1
Dotacje z bud etu pa stwa
37 360
39 990
1.1
- podmiotowa
34 871
31 675
1.2
- celowa
1 000
1.3
- rozwojowa, w tym:
1 489
8 315
1.3.1
- w ramach Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
903
6 548
1.3.2
- w ramach Działania V.1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
1 163
1.3.3
- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG
586
604
2
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
8 438
47 112
3
Pozostałe przychody
4 000
2 500
III
KOSZTY
49 798
89 602
1
Koszty według rodzaju
42 782
42 490
1.1
- Usługi obce
2 300
2 300
1.1.1
- pozostałe
2 300
2 300
1.2
- Wynagrodzenia
6 715
6 220
1.2.1
- osobowe
6 715
6 220
1.3
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 189
1 090
1.3.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
940
850
1.3.2
- składki na Fundusz Pracy
157
148
1.3.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
7
7
1.3.4
- wiadczenia socjalne
85
85
1.4
- Pozostałe
31 340
24 565
1.5
- rodki otrzymane z dotacji rozwojowej
1 238
8 315
2
rodki z Unii Europejskiej przekazane dla:
7 016
47 112
2.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:
7 016
47 112
2.1.1
- Polskiej Organizacji Turystycznej
7 016
47 112
2.1.1.1
- w ramach Działania 6.3. PO IG
5 114
37 102
2.1.1.2
- w ramach Działania V.1. PO RPW
6 588
2.1.1.3
- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG
1 902
3 422
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
443
443
14/26
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
33 894
32 182
32 182
1
AKTYWA TRWAŁE
31 139
31 139
31 139
1.1
- Akcje i udziały
31 139
31 139
31 139
2
AKTYWA OBROTOWE
2 755
1 043
1 043
2.1
- Zapasy
72
100
100
2.2
- rodki pieni ne
399
443
443
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
2 284
500
500
II
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
1 447
2 000
2 000
1
Inne
1 447
2 000
2 000
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
75
85
90
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
1 447
2 000
2 000
14/27
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Tre
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
60 862
57 163
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
46 762
51 083
1
Przychody ze sprzeda y
44 654
48 540
2
Przychody finansowe
1 588
1 953
2.1
- Odsetki
1 568
1 943
2.2
- Inne
20
10
3
Pozostałe przychody
520
590
III
KOSZTY
41 712
47 544
1
Koszty według rodzaju
41 508
46 624
1.1
- Amortyzacja
2 004
2 576
1.2
- Materiały i energia
2 364
1 823
1.3
- Usługi obce
2 819
3 746
1.3.1
- remonty
145
229
1.3.2
- pozostałe
2 674
3 517
1.4
- Podatki i opłaty, inne obci enia, w tym:
1 745
1 551
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1 090
1 000
1.4.2
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
30
15
1.4.3
- inne opłaty
5
1
1.4.4
- wpłaty na PFRON
234
288
1.5
- Wynagrodzenia
22 745
26 579
1.5.1
- osobowe
20 968
24 509
1.5.2
- pozostałe
1 777
2 070
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
5 585
6 873
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
3 252
3 820
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
524
616
1.6.3
- składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
21
25
1.6.4
- wiadczenia socjalne
290
331
1.6.5
- inne
1 498
2 081
1.7
- Pozostałe
4 246
3 476
2
Koszty finansowe
41
40
2.1
- Inne
41
40
3
Pozostałe koszty
163
880
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 5 050
+ 3 539
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 515
1 062
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 3 535
+ 2 477
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
57 163
29 541
14/28
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
109 572
111 550
115 761
1
AKTYWA TRWAŁE
48 710
54 387
86 220
1.1
- Nale no ci długoterminowe
8
2
AKTYWA OBROTOWE
60 862
57 163
29 541
2.1
- rodki pieni ne
59 205
56 000
27 997
2.2
- Nale no ci krótkoterminowe
1 422
1 013
1 274
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
12 164
10 609
12 342
1
Inne
8 485
6 959
8 842
1.1
w tym wymagalne
51
2
Rezerwy na zobowiazania
3 679
3 650
3 500
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
276
279
320
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
51
1
Zobowi zania wymagalna
51
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2010 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
31 500
34 408
14/29
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
9 349
9 800
9 800
1
AKTYWA TRWAŁE
5 031
5 100
5 100
2
AKTYWA OBROTOWE
4 318
4 700
4 700
2.1
- rodki pieni ne
3 962
4 500
4 500
2.2
- Nale no ci krótkoterminowe
346
200
200
II
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
3 484
3 000
3 000
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
450
430
410
1.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
450
430
410
2
Inne
3 034
2 570
2 590
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
60
60
65
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
3 484
3 000
3 000
1
Kredyty i po yczki
450
430
410
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Wyszczególnienie
Lp.
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
200
200
14/25
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
443
443
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
49 798
89 602
1
Dotacje z bud etu pa stwa
37 360
39 990
1.1
- podmiotowa
34 871
31 675
1.2
- celowa
1 000
1.3
- rozwojowa, w tym:
1 489
8 315
1.3.1
- w ramach Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
903
6 548
1.3.2
- w ramach Działania V.1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
1 163
1.3.3
- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG
586
604
2
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
8 438
47 112
3
Pozostałe przychody
4 000
2 500
III
KOSZTY
49 798
89 602
1
Koszty według rodzaju
42 782
42 490
1.1
- Usługi obce
2 300
2 300
1.1.1
- pozostałe
2 300
2 300
1.2
- Wynagrodzenia
6 715
6 220
1.2.1
- osobowe
6 715
6 220
1.3
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 189
1 090
1.3.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
940
850
1.3.2
- składki na Fundusz Pracy
157
148
1.3.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
7
7
1.3.4
- wiadczenia socjalne
85
85
1.4
- Pozostałe
31 340
24 565
1.5
- rodki otrzymane z dotacji rozwojowej
1 238
8 315
2
rodki z Unii Europejskiej przekazane dla:
7 016
47 112
2.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:
7 016
47 112
2.1.1
- Polskiej Organizacji Turystycznej
7 016
47 112
2.1.1.1
- w ramach Działania 6.3. PO IG
5 114
37 102
2.1.1.2
- w ramach Działania V.1. PO RPW
6 588
2.1.1.3
- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG
1 902
3 422
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
443
443
14/26
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
33 894
32 182
32 182
1
AKTYWA TRWAŁE
31 139
31 139
31 139
1.1
- Akcje i udziały
31 139
31 139
31 139
2
AKTYWA OBROTOWE
2 755
1 043
1 043
2.1
- Zapasy
72
100
100
2.2
- rodki pieni ne
399
443
443
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
2 284
500
500
II
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
1 447
2 000
2 000
1
Inne
1 447
2 000
2 000
III
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
75
85
90
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
1 447
2 000
2 000
14/27
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Tre
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
60 862
57 163
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
46 762
51 083
1
Przychody ze sprzeda y
44 654
48 540
2
Przychody finansowe
1 588
1 953
2.1
- Odsetki
1 568
1 943
2.2
- Inne
20
10
3
Pozostałe przychody
520
590
III
KOSZTY
41 712
47 544
1
Koszty według rodzaju
41 508
46 624
1.1
- Amortyzacja
2 004
2 576
1.2
- Materiały i energia
2 364
1 823
1.3
- Usługi obce
2 819
3 746
1.3.1
- remonty
145
229
1.3.2
- pozostałe
2 674
3 517
1.4
- Podatki i opłaty, inne obci enia, w tym:
1 745
1 551
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1 090
1 000
1.4.2
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
30
15
1.4.3
- inne opłaty
5
1
1.4.4
- wpłaty na PFRON
234
288
1.5
- Wynagrodzenia
22 745
26 579
1.5.1
- osobowe
20 968
24 509
1.5.2
- pozostałe
1 777
2 070
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
5 585
6 873
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
3 252
3 820
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
524
616
1.6.3
- składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
21
25
1.6.4
- wiadczenia socjalne
290
331
1.6.5
- inne
1 498
2 081
1.7
- Pozostałe
4 246
3 476
2
Koszty finansowe
41
40
2.1
- Inne
41
40
3
Pozostałe koszty
163
880
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 5 050
+ 3 539
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 515
1 062
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 3 535
+ 2 477
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
57 163
29 541
14/28
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
109 572
111 550
115 761
1
AKTYWA TRWAŁE
48 710
54 387
86 220
1.1
- Nale no ci długoterminowe
8
2
AKTYWA OBROTOWE
60 862
57 163
29 541
2.1
- rodki pieni ne
59 205
56 000
27 997
2.2
- Nale no ci krótkoterminowe
1 422
1 013
1 274
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
12 164
10 609
12 342
1
Inne
8 485
6 959
8 842
1.1
w tym wymagalne
51
2
Rezerwy na zobowiazania
3 679
3 650
3 500
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
276
279
320
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
51
1
Zobowi zania wymagalna
51
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2010 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
31 500
34 408
14/29
Dokumenty związane z tym projektem:
-
2375-ustawa-z-zal
› Pobierz plik
-
2375-uzas-tom-I
› Pobierz plik
-
2375-uzas-tom-II
› Pobierz plik
-
2375-tom-III-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
2375-Trzyletni-plan-limitu-mianowan-urzednikow-2010-2012
› Pobierz plik
-
2375-Strategia-zarzadzania-dlugiem-2010-12
› Pobierz plik
-
2375-001
› Pobierz plik
-
2375-002
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei
