Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Pożarną oraz Biuro Ochrony Rządu) oraz istotną poprawę skuteczności działania tych formacji, warunkującą
zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz obywateli.
Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości 491,5 mln zł, która w całości
pochodzi z budżetu państwa.
Tab. Koszty programu wieloletniego Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2011 w mln zł
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Koszty całkowite
Jednostka
programu
realizująca
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
(wszystkie źródła)
Policja, Państwowa
Straż Pożarna, Biuro
5 356,7
593,5
491,5
102,0
-
Ochrony Rządu, Straż
Graniczna

Celami programu są odpowiednio: zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego,
zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej śledczej, stworzenie warunków do pełnej realizacji
ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa
państwa i obywateli, stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz poprawa skuteczności
działania formacji, poprawa sprawności działań Straży Granicznej, których stopień osiągnięcia będzie
monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników: wskaźnik modernizacji Policji, wskaźnik
modernizacji Państwowej Straży Pożarnej, wskaźnik modernizacji Biura Ochrony Rządu, wskaźnik
modernizacji Straży Granicznej.
Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 133%,
2) 133%, 3) 76%, 4) 90%, 5) 90,3%.
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza
państwa
W funkcji 3. wykazano dwa programy wieloletnie:
− Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011,
− Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego,
na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości 139,7 mln zł

Program Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego wyodrębniono na poziomie
podzadania w ramach zadania 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia.
W ramach programu przewidziana jest budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego: Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
Instytutu Zoologii, Wydziału Fizyki-Astronomii i Informatyki Stosowanej, infrastruktury, Wydziału Chemii,
Instytutu Nauk Geologicznych i obiektów towarzyszących.
Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości 74,8 mln zł, która
w całości pochodzi z budżetu państwa.

361
Tab. Koszty programu wieloletniego Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego w mln zł
Koszty całkowite
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Jednostka
programu
realizująca
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
(wszystkie źródła)
Uniwersytet
962,5
568,6
74,8
92,6
95,6
Jagielloński

Celem programu jest rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego stopień osiągnięcia
będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: sumaryczna powierzchnia użytkowa w m2 obiektów
oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego.
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 52 470 m2.

Program Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011 wyodrębniono na poziomie podzadania
w ramach zadania 3.2.6. Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011".
Program został ustanowiony w związku z przypadającą w roku 2011 czterechsetną rocznicą utworzenia przez
króla Polski Zygmunta III Wazę Uniwersytetu w Poznaniu. W jego ramach przewiduje się dokończenie
budowy Wydziału Biologii, dokończenie budowy i rozbudowy Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych, budowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Chemii, Wydziału
Humanistycznego, zespołu domów studenckich, obiektów sportowych, wykup gruntów i uzbrojenie terenu,
kontynuowanie budowy obiektów Collegium Pollonicum w Słubicach, budowa kompleksu naukowo-
dydaktycznego i socjalnego w Pile oraz budynku biblioteczno-dydaktycznego w Kaliszu.
Na finansowanie programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości 99,0 mln zł, w tym
64,9 mln zł z budżetu państwa.
Tab. Koszty programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011
w mln zł
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Koszty całkowite
Jednostka
programu
realizująca
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
(wszystkie źródła)
Uniwersytet
im. Adama
415,7
206,1
99,0
107,1
-
Mickiewicza
w Poznaniu

Celem programu jest rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego
stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: sumaryczna powierzchnia użytkowa
w m2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego.
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 29 553 m2.
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa
W funkcji 4. wykazano jeden program wieloletni, program Modernizacja Służby Celnej 2009-2011, na
finansowanie którego w roku 2010 zaplanowano z budżetu państwa kwotę w wysokości 163,6 mln zł.

362
Program Modernizacja Służby Celnej 2009-2011 ze względu na swój złożony charakter obejmujący swym
zakresem zróżnicowane działania i cele, realizowany jest w ramach trzech podzadań, w tym dwóch w funkcji
4: 4.3.3. Pobór ceł i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę podzadań i 4.9.2. Prowadzenie
kontroli wykonywanej przez Służbę Celną oraz w jednym w funkcji 6.
Realizacja programu stworzy warunki do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz poprawi
skuteczność jej działania. Ponadto doprowadzić ma do wzmocnienia Służby Celnej poprzez wdrożenie
motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy. Celnicy natomiast zostaną doposażeni w nowoczesny
sprzęt do kontroli oraz środki łączności. Umożliwi on również zakup środków transportu oraz wybudowanie
nowych bądź modernizację istniejących obiektów.

Tab. Koszty programu wieloletniego Modernizacja Służby Celnej 2009-2011 w mln zł
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Koszty całkowite
Jednostka
programu
realizująca
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
(wszystkie źródła)
Ministerstwo
672,2
312,9
163,6
149,3
-
Finansów

Celem programu jest stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna
poprawa skuteczności jej działania, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu
następujących mierników: liczba realizowanych inwestycji budowlanych oraz liczba samochodów
wykorzystywanych dla realizacji zadań Służby Celnej.
Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio
11 zrealizowanych inwestycji oraz 1047 samochodów wykorzystywanych dla realizacji zadań Służby Celnej.
Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju
W funkcji 6. wykazano 29 programów wieloletnich, na które w 2010 roku z budżetu państwa zaplanowano
kwotę w wysokości 152,3 mln zł.. W ramach funkcji realizowanych jest 25 programów, których celem jest
rozwój gospodarczy regionów, zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie
ich przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji. Programy te zostały wyodrębnione na poziomie
działań w ramach podzadania 6.1.5. System wsparcia inwestorów w zadaniu 6.1.Wzrost konkurencyjności
gospodarki. Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu programów zastosowano miernik: liczba
utworzonych nowych miejsc pracy. Na finansowanie 25 programów z budżetu państwa w roku 2010
zaplanowano kwotę w wysokości 82,3 mln zł..

Ponadto mają być realizowane 3 programy:
− Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013,
− Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032,
− Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011.


363
Program Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013
wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 6.1.2. Tworzenie warunków do zwiększenia
innowacyjności przedsiębiorstw w zadaniu 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki.
W ramach programu wsparcie finansowe otrzymają cztery polskie konsorcja, które weszły w skład nowej
sieci europejskiej budowanej na bazie ośrodków Euro Info oraz Innovation Relay Centre. Zapewnione
zostanie również finansowanie dla działalności krajowych punktów kontaktowych, informujących
o poszczególnych programach szczegółowych i instrumentach finansowych dostępnych w ramach programu
CIP. Krajowe punkty kontaktowe rozpoczęły swoją działalność w IV kwartale 2007 roku. Punkty te
zapewniają dostęp do informacji o przedsięwzięciach podejmowanych w ramach programu CIP oraz
o możliwościach korzystania z oferowanych instrumentów.
Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości 8,7 mln zł, która
w całości pochodzi z budżetu państwa.
Tab. Koszty programu wieloletniego Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności
i innowacji w latach 2008-2013 w mln zł
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Koszty całkowite
Jednostka
programu
realizująca
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
(wszystkie źródła)
Polska Agencja
Rozwoju
126,5
39,0
8,7
10,1
10,1
Przedsiębiorczości

Celem programu jest zapewnienie jak najszerszego udziału polskich instytucji i podmiotów w unijnym
Programie Ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, którego celem jest promowanie
konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy
zastosowaniu miernika: liczba beneficjentów usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach
Programu.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 10000 beneficjentów.
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032 wyodrębniono na poziomie działania w ramach
podzadania 6.1.3. Tworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstw w zadaniu 6.1. Wzrost
konkurencyjności gospodarki.
Program wspiera działania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju
oraz likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Tworzy też nowe możliwości, m.in.:
składowania odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych, wdrażania nowych technologii
umożliwiających unicestwianie włókien azbestu, pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem
przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.
Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości
4,0 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.


364
Tab. Koszty programu wieloletniego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032 w mln zł
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Koszty całkowite
Jednostka
programu
realizująca
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
(wszystkie źródła)
Ministerstwo
40 353,2
49,2
4,0
4,0
4,0
Gospodarki

Celem programu jest wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium, którego
stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: liczba gmin na których
przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 1 500 gmin.

Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011, ze względu na swój złożony charakter wykazany został
zarówno w funkcji 4., jak i w funkcji 6.
W ramach funkcji 6 na jego finansowanie zaplanowano z budżetu państwa w 2010 roku kwotę w wysokości
57,3 mln zł
Tab. Koszty programu wieloletniego Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011 w mln zł
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Jednostka
Koszty całkowite programu
realizująca
(wszystkie źródła)
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Ministerstwo
672,2
132,1
57,3
74,8
-
Finansów

W ramach tej funkcji tak samo jak w funkcji 4. celem programu jest stworzenie warunków do pełnej realizacji
ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania, którego stopień osiągnięcia
będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: liczba zakupionych w ramach Programu urządzeń
skanujących.
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 5 urządzeń skanujących.
Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport
W funkcji 8. wykazano jeden program wieloletni Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012, na
którego finansowanie w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości 1 464,5 mln zł, w tym 912,9 mln zł
z budżetu państwa.
Program Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012, wyodrębniono na poziomie podzadania
w ramach zadania 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej.
Podstawowym celem programu jest koordynacja i przyspieszenie prac związanych z realizacją inwestycji
stadionowych niezbędnych do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

365