Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

• wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1 000 kontrolerów,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100,82].

Zadanie 4.11. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym

Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70, na realizację zadania 4.12. Nadzór nad rynkiem
kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym w 2010 roku przeznaczy kwotę 86,4 mln zł.
Celem zadania jest zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku
finansowego oraz zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego.
Cele mają zostać osiągnięte poprzez:
− sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i bezpieczeństwem obrotu instrumentami finansowymi na
rynku wtórnym,
− sprawowanie nadzoru nad ofertami publicznymi i ubieganiem się przez emitentów o dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym,
− prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
− wykonywanie czynności wobec podmiotów nadzorowanych zagrożonych niewypłacalnością oraz
czynności związanych z likwidacją podmiotów nadzorowanych,
− prowadzenie czynności kontrolnych oraz czynności pokontrolnych w podmiotach nadzorowanych,
− gromadzenie, weryfikacja i analizowanie sprawozdań finansowych oraz przetwarzanie danych
z nich wynikających,
− prowadzenie inspekcji w siedzibach Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych, podmiotów
prowadzących PPE oraz osób trzecich świadczących na ich rzecz usługi,
− sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi bankami komercyjnymi, oddziałami instytucji
kredytowych, bankami spółdzielczymi oraz bankami zrzeszającymi,
− opracowywanie metodologii badania oraz kryteriów oceny zjawisk występujących w oddziałach
i przedstawicielstwach banków zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach instytucji
kredytowych oraz jednolitych procedur podczas prowadzenia czynności kontrolnych,
− wykonywanie czynności kontrolnych w bankach, ich jednostkach organizacyjnych, oddziałach
i przedstawicielstwach banków zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach instytucji
kredytowych oraz podmiotach kontrolowanych w ramach nadzoru skonsolidowanego według
przyjętego modelu kontroli,
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące mierniki:
• odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby
wniosków),
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [82%],
• liczba zakończonych postępowań kontrolnych,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [199].


136
Zadanie 4.12. Środki własne Unii Europejskiej

Minister Finansów
Minister Finansów, dysponent części 19, 84, na realizację zadania 4.12. Środki własne Unii Europejskiej
w 2010 roku przeznaczy kwotę 14 125,8 mln zł.
Celem zadania jest wypełnienie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.
Cel ma zostać osiągnięty przez:
− dokonywanie płatności z tytułu składki członkowskiej,
− przeprowadzanie audytów i kontroli w ramach m.in. funduszy strukturalnych, wspólnej polityki
rolnej, funduszu spójności mechanizmu finansowego i norweskiego mechanizmu, szwajcarsko-
polskiego programu współpracy.
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący miernik:
• miernik logiczny (TAK/NIE),
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Zadanie 4.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Finansów
Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania 4.13. Informatyzacja działalności i budowa
społeczeństwa informacyjnego w 2010 roku przeznaczy kwotę 154,3 mln zł.
Celami zadania są:
− świadczenie usług informatycznych na uzgodnionym poziomie,
− poszerzanie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne.
Cele mają zostać osiągnięte poprzez:
− utrzymanie systemów informatycznych tj. m.in. modernizację infrastruktury systemów POLTAX,
ZEFIR, CELINA, zakup usług rozwoju Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa
TREZOR, modernizacji infrastruktury dla innych systemów resortu finansów, modernizacji
i rozwoju centralnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów,
− budowę i wdrożenie rozwiązań informatycznych.
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące mierniki:
• wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [utrzymanie wskaźnika na
poziomie uzgodnionym z użytkownikami],
• liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [uruchomienie usług
uzgodnionych z użytkownikami].

Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70, na realizację zadania 4.13 Informatyzacja działalności
i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2010 roku przeznaczy kwotę 34,1 mln zł.

137
Celem zadania jest wspieranie funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprzez dostarczenie
właściwych usług informatycznych w czasie i na poziomie wymaganym przez procesy realizowane
w Urzędzie.
Cele mają zostać osiągnięte poprzez:
− zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania systemów dedykowanych
bezpośrednio dla realizacji zadań merytorycznych,
− zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów wspierających funkcjonowanie organizacji,
− utrzymanie prawidłowego stanu infrastruktury teleinformatycznej,
− zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla kluczowych elementów infrastruktury
teleinformatycznej,
− zarządzanie serwisem sprzętu,
− zapewnienie dostępu do usług specjalistycznych, takich jak konsultacje, analizy przedwdrożeniowe,
audyty, wsparcie powdrożeniowe,
− zarządzanie oprogramowaniem i licencjami,
− utrzymanie systemów przeznaczonych do podniesienia poziomu dostarczanych usług
informatycznych.
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące mierniki:
• procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych zleceń w stosunku do całkowitej liczby zgłoszeń,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [98,5%],
• procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych projektów w stosunku do planowanej liczby projektów,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [91%].

W funkcji 4 Zarządzanie finansami państwa, zadania:
− 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych,
− 4.5. Zarządzanie długiem publicznym,
− 4.8. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,
− 4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,
zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.










138
4.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 4 w latach 2009-2010.
W ramach funkcji 4 w 2010 roku nie wyszczególniono zadania 4.11. Nadzór nad instytucjami finansowymi,
zmienione zostały także nazwy zadania 4.8 oraz 4.12. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009
2010
Nr
Nazwa zadania
Nr
Nazwa zadania
Opracowywanie i wykonywanie budżetu
Opracowywanie i wykonywanie budżetu
4.1.
4.1.
państwa*
państwa
Opracowanie systemu finansowania
Opracowanie systemu finansowania
4.2. jednostek samorządu terytorialnego i sfery
4.2.
jednostek samorządu terytorialnego (JST)
budżetowej
i sfery budżetowej
Realizacja dochodów z podatków
Realizacja dochodów z podatków
4.3. bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów
4.3.
bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów
niepodatkowych
niepodatkowych
Egzekucja należności podatkowych i
Egzekucja należności podatkowych
4.4.
4.4.
niepodatkowych
i niepodatkowych
4.5. Zarządzanie długiem publicznym
4.5.
Zarządzanie długiem publicznym
Przeciwdziałanie przestępstwom i
Przeciwdziałanie przestępstwom i
4.6.
4.6.
wykroczeniom skarbowym
wykroczeniom skarbowym
Koordynowanie i organizowanie
Koordynowanie i organizowanie
4.7. współpracy finansowej, kredytowej i
4.7.
współpracy finansowej, kredytowej
płatniczej z zagranicą
i płatniczej z zagranicą
Kontrola podmiotów wydatkujących
Nadzór i kontrola podmiotów
4.8.
4.8.
środki publiczne
wydatkujących środki publiczne
Działania kontrolne w zakresie poboru
Działania kontrolne w zakresie poboru
4.9.
4.9.
należności budżetu państwa
należności budżetu państwa
Kontrola skarbowa oraz nadzór nad
Kontrola skarbowa oraz nadzór nad
4.10.
4.10.
organami kontroli skarbowej
organami kontroli skarbowej
4.11. Nadzór nad instytucjami finansowymi


Nadzór nad rynkiem kapitałowym,
Nadzór nad rynkiem kapitałowym,
4.12. ubezpieczeniowym, emerytalnym i
4.11. ubezpieczeniowym, emerytalnym
bankowym
i bankowym
Obsługa środków własnych Unii
4.13.
4.12. Środki własne Unii Europejskiej
Europejskiej
Informatyzacja działalności i budowa
Informatyzacja działalności i budowa
4.14.
4.13.
społeczeństwa informacyjnego
społeczeństwa informacyjnego











139
4.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach
funkcji.

Wydatki budżetu państwa
(w tys. zł)


Nr
Nazwa zadania
Plan
2009 r.
PW
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Opracowywanie i
4.1.
49 440 005
65 415 554
48 066 046 49 170 978
wykonywanie budżetu państwa
Opracowanie systemu finansowania
4.2. jednostek samorządu terytorialnego
3 553
3 557
3 553
3 553
(JST) i sfery budżetowej
Realizacja dochodów z podatków
4.3. bezpośrednich, pośrednich oraz
2 880 773
2 968 000
2 891 536
2 918 997
dochodów niepodatkowych
Egzekucja należności podatkowych i
4.4.
282 025
285 876
288 202
289 705
niepodatkowych
4.5. Zarządzanie długiem publicznym
30 368 678
34 877 770
39 134 876 40 908 894
Przeciwdziałanie przestępstwom i
4.6.
65 207
65 519
65 494
65 494
wykroczeniom skarbowym
Koordynowanie i organizowanie
4.7. współpracy finansowej, kredytowej i
9 207
7 303
7 082
7 082
płatniczej z zagranicą
Nadzór i kontrola podmiotów
4.8.
102 140
112 430
112 386
112 432
wydatkujących środki publiczne
Działania kontrolne w zakresie poboru
4.9.
984 169
1 015 792
1 031 632
1 054 207
należności budżetu państwa
Kontrola skarbowa oraz nadzór nad
4.10.
417 031
417 180
417 180
417 180
organami kontroli skarbowej
Nadzór nad rynkiem kapitałowym,
4.11. ubezpieczeniowym, emerytalnym i
83 021
86 375
86 375
86 375
bankowym
4.12. Środki własne Unii Europejskiej
12 421 631 14 125 836
25 387
26 199
Informatyzacja działalności i budowa
4.13.
172 351
188 405
150 772
150 772
społeczeństwa informacyjnego


140