Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2007 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2008 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2008 r.
2009 r.
2010 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


Akademia Medyczna
Warto kosztorysowa
636 835
118 002
78 000
40 002
851 85112
we Wrocławiu
5 a. łó ka
1989
2009
a. rodki z bud etu pa stwa
636 835
118 002
78 000
40 002
- Centrum Kliniczne
b. szt.
b. kredyt bankowy, po yczki
Akademi Medycznej we Wrocławiu
c. 836
w tym:
por czone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, inne


Uniwersytet Medyczny
Warto kosztorysowa
479 564
167 751
70 000
97 751
851 85112
w Łodzi
6 a. łó ka
1975
2009
a. rodki z bud etu pa stwa
479 564
167 751
70 000
97 751
- Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
b. szt.
b. kredyt bankowy, po yczki
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
c. 511
w tym:
por czone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, inne
a. kliniki
851 85112
Uniwersytet Jagiel o ski Col egium
b. szt.
Warto kosztorysowa
643 872
629 752
24 456
100 000
150 000
Medicum w Krakowie
7 c. 29
2006
2012
a. rodki z bud etu pa stwa
636 345
626 625
24 456
100 000
150 000
- Nowa siedziba Szpitala
b. kredyt bankowy, po yczki
Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim
a. łó ka
w tym:
b. szt.
por czone
c. 872
c. rodki własne
7 527
3 127
z tego:
a. sale operacyjne
- inwestora
7 527
3 127
b. szt.
- współinwestorów
c. 24
d. Fundusze, Phare, inne


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Warto kosztorysowa
316 854
314 854
57 172
60 000
60 000
851 85112
Col egium Medicum im. L.Rydygiera
8 a. łó ka
2007
2012
a. rodki z bud etu pa stwa
313 320
311 320
57 172
56 466
60 000
w Bydgoszczy
b. szt.
b. kredyt bankowy, po yczki
- Wieloletni Program Medyczny
c. 125
w tym:
Rozbudowy i Modernizacji Szpitala
por czone
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
c. rodki własne
3 534
3 534
3 534
z tego:
- inwestora
3 534
3 534
3 534
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, inne
6/3
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2007 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2008 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2008 r.
2009 r.
2010 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


Akademia Medyczna w Gda sku
Warto kosztorysowa
484 832
476 652
60 000
90 000
163 835
851 85112
- Akademickie Centrum Kliniczno-
9 a. łó ka
2007
2011
a. rodki z bud etu pa stwa
484 552
476 652
60 000
90 000
163 835
Innowacyjno-Dydaktyczne w Gda sku
b. szt.
b. kredyt bankowy, po yczki
c. 250
w tym:
por czone
c. rodki własne
280
z tego:
- inwestora
280
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, inne
a. pow. przebudowy
b. m2
Warto kosztorysowa
490 000
490 000
2 000
104 500
116 000
851 85112
Akademia Medyczna w Białymstoku
10 c. 11 545
2008
2013
a. rodki z bud etu pa stwa
490 000
490 000
2 000
104 500
116 000
- Przebudowa i rozbudowa
b. kredyt bankowy, po yczki
Samodzielnego Publicznego Szpitala
a. pow. rozbudowy
w tym:
Klinicznego Akademi Medycznej
(nadbudowy)
por czone
w Białymstoku
b. m2
c. rodki własne
c. 16 185
z tego:
- inwestora
a. pow. nowych obiektów
- współinwestorów
b. m2
d. Fundusze, Phare, Ispa, inne
c. 6 000
851 85112
Warto kosztorysowa
530 000
530 000
2 000
60 000
110 000
Akademia Medyczna w Warszawie
11 a. łó ka
2008
2012
a. rodki z bud etu pa stwa
530 000
530 000
2 000
60 000
110 000
- Szpital Pediatryczny Akademi
b. szt.
b. kredyt bankowy, po yczki
Medycznej w Warszawie
c. 550
w tym:
por czone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, Ispa, inne
Warto kosztorysowa
139 980
16 420
16 420
85/28
WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE
IV
a. rodki z bud etu pa stwa
108 784
16 420
16 420
b. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
d. Phare
31 196
6/4
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2007 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2008 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2008 r.
2009 r.
2010 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
a. budynki kubaturowe
Warmi sko-Mazurski Urz d Wojewódzki
b. m3
Warto kosztorysowa
139 980
16 420
16 420
600 60031
-
Budowa Drogowego Przej cia
12 c. 52 107
2003
2008
a. rodki z bud etu pa stwa
108 784
16 420
16 420
Granicznego w Grzechotkach
b. kredyt bankowy, po yczki
a. drogi i place
w tym:
b. m2
por czone
c. 129 387,4
c. rodki własne
z tego:
a. wiaty i zadaszenia
- inwestora
b. m2
- współinwestorów
c. 8 071
d. Phare
31 196
6/5
Załącznik nr 7
Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej
Limit wydatków w okresie
Planowane wydatki
Planowane wydatki
Kwota planowana do
Programy
realizacji wg umowy
do 31.12.2007
w roku 2008
wydatkowania po 2008 r.
międzynarodowej (alokacja)
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
ISPA Środowisko (Fundusz
1 246 076
4 660 324
536 303
2 005 773
308 096
1 152 279
401 677 1 502 272
Spójności)
ISPA Transport (Fundusz
1 196 456
4 474 745
838 713
3 136 787
138 655
518 570
218 798
818 305
Spójności)
RAZEM
2 442 532
9 135 069
1 375 016
5 142 560
446 751
1 670 849
620 475 2 320 577
Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (Środki Przejściowe)
Limit wydatków w okresie
Planowane wydatki
Planowane wydatki
Kwota planowana do
Nazwa projektu
realizacji wg umowy
do 31.12.2007
w roku 2008
wydatkowania po 2008 r.
międzynarodowej (alokacja)
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
Transition Facility 2004
51 725
193 453
14 578
54 521
3 877
14 498
0
0
Transition Facility 2005
42 932
160 565
6 444
24 102
21 806
81 554
6 199
23 185
Transition Facility 2006
22 127
82 754
4 359
16 304
7 111
26 596
10 494
39 248
RAZEM
116 784
436 772
25 382
94 927
32 794
122 648
16 693
62 433
Środki na realizację Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Limit wydatków w okresie
Planowane wydatki
Planowane wydatki
Kwota planowana do
Nazwa projektu
realizacji wg umowy
do 31.12.2007
w roku 2008
wydatkowania po 2008 r.
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
Norweski Mechanizm
Finansowy i MF EOG
523 511
1 957 927
30 792
115 161
195 869
732 550
296 850
1 110 216
RAZEM
523 511
1 957 927
30 792
115 161
195 869
732 550
296 850
1 110 216
7/1
Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.
Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Ogółem
Sekcja Orientacji -
Finansowy
Nazwa programu
Kategorie interwencji
Europejski Fundusz
Europejski Fundusz
Europejski Fundusz
Instrument
Fundusz Spójności
3=5+7+9+11+13
4=6+8+10+12+14
Rozwoju Regionalnego
Społeczny
Gwarancji i Orientacji
Wspierania
Rolnictwa
Rybołówstwa
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
w tys. euro
w tys. zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
52, 153, 161, 162, 163, 164,
Program Operacyjny Wzrost
165, 181, 182, 183, 311, 312,
Konkurencyjności
319, 321, 322, 324, 333, 345,
Przedsiębiorstw
351, 411, 412, 413, 415
wykorzystane środki w 2004 r.
125
468
125
468
wykorzystane środki w 2005 r.
57 218
213 995
57 218
213 995
wykorzystane środki w 2006 r.
259 382
970 089
259 382
970 089
Przewidywane wykonanie w
2007
412 461
1 542 604
412 461
1 542 604
2008
500 189
1 870 707
500 189
1 870 707
2004-2008
1 229 375
4 597 863
1 229 375
4 597 863
Program Operacyjny Rozwój
21, 22, 23, 24, 25, 41
Zasobów Ludzkich
wykorzystane środki w 2004 r.
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2005 r.
77 011
288 021
77 011
288 021
wykorzystane środki w 2006 r.
411 267
1 538 139
411 267
1 538 139
Przewidywane wykonanie w
2007
581 793
2 175 906
581 793
2 175 906
2008
399 962
1 495 858
399 962
1 495 858
2004-2008
1 470 033
5 497 924
1 470 033
5 497 924
Program Operacyjny
311, 312, 313, 315, 316, 318,
Transport
3121, 319, 41
wykorzystane środki w 2004 r.
0
0
0
0
wykorzystane środki w 2005 r.
383
1 433
383
1 433
wykorzystane środki w 2006 r.
181 385
678 379
181 385
678 379
Przewidywane wykonanie w
2007
652 535
2 440 482
652 535
2 440 482
2008
329 081
1 230 764
329 081
1 230 764
2004-2008
1 163 384
4 351 058
1 163 384
4 351 058
7/2