Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PA STWA
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
101 853
83 251
1.
Koszty prywatyzacji
25 000
30 000
2.
Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Pa stwa
5 000
5 258
3.
Podwy szenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Pa stwa
4 840
5 632
4.
Inne zadania, w tym:
67 013
42 361
4.1
- nadwy ka rodków zgodnie z art.. 56 ust.4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
17 805
4.2
- wydatki zwi zane z wypłat odszkodowa dla osób fizycznych za nieprzyznane akcje
oraz innych kwot zas dzonych wyrokami
33 500
20 626
4.3
- dofinansowania likwidacji upadło ci przedsi biorstw pa stwowych
i spółek z udziałem Skarbu Pa stwa
5 400
5 492
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
51 252
32 210
1.
rodki pieni ne
x
67 633
17 210
2.
Nale no ci
x
30 097
25 000
3.
Zobowi zania (minus)
x
-46 478
-10 000
II.
Przychody
x
82 811
76 000
1.
Pozostałe przychody
x
82 811
76 000
w tym:
1.1
- wpłaty rodków pozostałych po likwidacji przedsi biorstw
0810
7 000
29 000
1.2
- pozostałe odsetki
0920
2 000
1 000
1.3
- przychody pa stwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
60 000
46 000
1.4
- pozostałe
0910, 0970, 2980
13 811
III.
Wydatki
x
101 853
83 251
1.
Wydatki bie ce (własne)
x
100 113
81 951
1.1
- pozostałe, w tym
x
100 113
81 951
- ró ne przelewy
2970
25 000
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
20
20
- składki na Fundusz Pracy
4120
5
5
- wynagrodzenia bezosobowe
4170
255
403
- zakup materiałów i wyposa enia
4210
80
84
5/37
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PA STWA
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
- zakup energi elektrycznej, cieplnej, gazu, wody
4260
1 160
657
- zakup usług remontowych
4270
300
136
- zakup usług pozostałych
4300
22 000
25 000
- zakup usług do sieci internet
4350
400
390
- zakup usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej
4370
10
10
- zakup usług obejmuj cych tłumaczenia
4380
80
70
- zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz
4390
10 500
20 000
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
4400
140
22
- podró e słu bowe zagraniczne
4420
100
100
- ró ne opłaty i składki
4430
243
119
- podatek od nieruchomo ci
4480
1 000
685
- podatek od towarów i usług (VAT)
4530
80
100
- pozostałe odsetki
4580
4 000
5 605
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
21 000
10 300
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
4600
500
3 010
- koszty post powania s dowego i prokuratorskiego
4610
3 000
3 711
- zakup akcesoriów komputerowych
4750
400
- dofinansowania procesów likwidacyjnych i uzupełnienie
rodków na pokrycie kosztów post powania upadło ciowego
przedsi biorstw pa stwowych oraz spółek, których Skarb
Pa stwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem
4940
5 400
5 492
- wydatki na zakup i obj cie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego
6010
4 840
5 632
2.
Wydatki inwestycyjne
x
1 740
1 300
2.1
- wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6120
1 740
1 300
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
32 210
24 959
1.
rodki pieni ne
x
17 210
9 959
2.
Nale no ci
x
25 000
20 000
3.
Zobowi zania (minus)
x
-10 000
-5 000
5/38
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
72 500
46 000
1.
Wspieranie inwestycji słu cych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych
58 000
46 000
2.
Upowszechnianie i promowanie osi gni naukowych
2 499
3.
Wspieranie szczególnie wa nych kierunków bada naukowych lub prac rozwojowych
okre lanych w zało eniach polityki naukowo-technicznej, w tym innowacyjnej pa stwa
12 000
4.
Opłaty bankowe i inne
1
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
12 500
1.
rodki pieni ne
x
12 500
II.
Przychody
x
60 000
46 000
1.
Pozostałe przychody (2% wpływów z prywatyzacji)
x
60 000
46 000
III.
Wydatki
x
72 500
46 000
1.
Wydatki bie ce (własne)
x
14 500
1.1
- pozostałe
x
14 500
- inne
14 500
2.
Wydatki inwestycyjne
x
58 000
46 000
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy
inwestycyjne (własne)
6110, 6120
58 000
46 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
0
0
5/39
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
14 000
22 300
1.
Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolno ci, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów
14 000
22 300
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
642
1 141
1.
rodki pieni ne
x
642
1 141
II.
Przychody
x
14 500
21 800
1.
Pozostałe przychody
x
14 500
21 800
- potr cenia z wynagrodzenia skazanych
2970
14 500
21 800
III.
Wydatki
x
14 001
22 301
1.
Wydatki bie ce (własne)
x
1
1
1.1
- inne
x
1
1
- opłaty i prowizje bankowe
4300
1
1
2.
Przelewy redystrybucyjne
2960
14 000
22 300
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
1 141
640
1.
rodki pieni ne
x
1 141
640
5/40
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
91 750
169 459
1.
Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Centralnej Ewidencji Kierowców
91 750
169 459
- wydatki bie ce
58 771
83 296
- wydatki inwestycyjne
32 979
86 163
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
64 952
100 365
1.
rodki pieni ne
x
131 685
159 365
2.
Nale no ci
x
184
3.
Zobowi zania (minus)
x
-66 917
-59 000
II.
Przychody
x
127 163
73 807
1.
Składki i opłaty
0400, 0490, 0520, 0530
0540, 0690, 0820, 0850
127 162
73 807
2.
Pozostałe przychody
1
- w tym odsetki
0920
1
III.
Wydatki
x
91 750
169 459
1.
Wydatki bie ce (własne)
x
58 771
83 296
1.1
- wynagrodzenia
4010-4100, 4170, 4180
600
1 000
1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
26
157
1.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
4
25
1.4
- pozostałe, w tym:
x
58 141
82 114
1.4.1
- remonty
4270
1 000
1 000
1.4.2
- inne, w tym:
x
57 141
81 114
- materiały
4210
600
500
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
4240
8
- usługi
4300
56 441
80 486
- usługi internetowe
4350
20
- szkolenia
4550
100
100
2.
Wydatki inwestycyjne
x
32 979
86 163
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
32 979
86 163
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
100 365
4 713
1.
rodki pieni ne
x
159 365
46 236
2.
Zobowi zania (minus)
x
-59 000
-41 523
5/41