Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Finansowanie inwestycji rodowiskowych ze rodków zagranicznych w
6.
36
1 484 151
tym
Wyposa enie aglomeracji powy ej 15 tys. RLM w
6.1.
Gospodarka wodno- ciekowa
37
862 216
ilo pozyskanych rodków
-
800.000 tys.
systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie cieków
Zwi kszenie korzy ci gospodarczych przez zmniejszenie
udziału odpadów komunalnych składowanych i
6.2.
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
38
384 773
ilo pozyskanych rodków
-
500.000 tys.
rekultywacj terenów zdegradowanych oraz ochron
brzegów morskich
Ograniczenie negatywnego wpływu istniej cej
6.3.
Przedsi wzi cia dostosowuj ce przedsi biorstwa do wymogów rodowiska
39
12 420 działalno ci przemysłowej na rodowisko i dostosowanie ilo pozyskanych rodków
-
500.000 tys.
przedsi biorstw do wymogów prawa wspólnotowego
Ograniczenie degradacji rodowiska naturalnego oraz
6.4.
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
40
44 901 strat jego zasobów i zmniejszenia ró norodno ci
ilo pozyskanych rodków
-
200.000 tys.
biologicznej
Poprawa zdolno ci administracyjnej, usprawnienie
6.5.
Pomoc techniczna na wdra anie inwestycji rodowiskowych
41
12 814 działania instytucji zaanga owanych w proces realizacji ilo pozyskanych rodków
416 tys.
15.000 tys.
Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko.
Realizacja celów wynikaj cych z zapisów Memorandów Finansowych
Ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej UE w
6.6.
42
3 004
ilo pozyskanych rodków
1 764 tys. zł.
3 004 tys. zł.
zwi zanych z Komisj Europejsk dla projektów ISPA
zakresie ochrony rodowiska
Realizacja celów wynikaj cych z zapisów Memorandów Finansowych
Wsparcie zada inwestycyjnych władz publicznych w
6.7.
43
6 106
ilo pozyskanych rodków
2 311 tys. zł.
6 106 tys. zł.
zwi zanych z Komisj Europejsk dla projektów Fundusz Spójno ci
zakresie ochrony rodowiska na obszarze UE
Realizacja przedsi wzi programowych
Realizacja zada wynikaj cych z Memorandów of Understanding MF EOG i
przyczyniaj cych si do zmniejszenia ró nic
6.8.
NMF, Polsko- Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej oraz zapisów
44
157 917 ekonomicznych i społecznych w obr bie EOG oraz
ilo pozyskanych rodków
13 350 tys. zł.
157 917 tys. zł.
Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych
zacie nianie współpracy dwustronnej pomi dzy Polsk a
pa stwami - darczy cami
liczba osób obj tych działaniami edukacyjnymi i
7.
Tworzenie i koordynacja polityki w tym
45
287 154 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urz dów
10.000
10.000
promocyjnymi
Realizacja polityki zrównowa onego rozwoju oraz polityki ekologicznej
Zapewnienie realizacji obowi zków konstytucyjnych z
7.1.
46
10 321
warto logiczna TAK/NIE
Tak
tak
pa stwa
zakresu zrównowa onego rozwoju i ochrony rodowiska
Edukacja ekologiczna i promocja, , w tym kształcenie kadr na potrzeby
Podnoszenie wiadomo ci ekologicznej społecze stwa, liczba osób obj tych działaniami edukacyjnymi i
7.2.
47
56 089
10.000
10.000
le nictwa
wykształcenie specjalistycznej kadry le nej
promocyjnymi
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urz du oraz
Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urz du oraz
7.3.
48
144 149 realizacja zada Ministra rodowiska wynikaj cych z
warto logiczna TAK/NIE
Tak
Tak
bezpiecze stwo i obronno pa stwa
powszechnego obowi zku obrony RP
Zapewnienie realizacji zada Ministra wynikaj cych z
ustawy PO w zakresie ocen oddziaływania na
Pozwolenia zintegrowane oraz planowanie przestrzenne i oceny
rodowisko, koordynacja funkcjonowania systemu
7.4.
49
65 497
liczba spraw skierowanych do KKOO
26
25
oddziaływa na rodowisko
pozwole zintegrowanych oraz gromadzenie i
rozpowszechnianie informacji o najlepszych dost pnych
technikach
7.5.
Współpraca mi dzynarodowa
50
11 098 Realizacja interesów RP w zakresie ochrony rodowiska warto logiczna TAK/NIE
Tak
Tak
URZDD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ -
1
98 515
CZ
23
Zapewnienie skutecznej koordynacji polityki
Poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polsk
1.
Sprawy europejskie w tym
2
98 515
1,8
1,4
europejskiej
(w %)
Zapewnienie skutecznej współpracy organów
Liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozda na
administracji rz dowej i instytucji Unii Europejskiej w
1.1.
Koordynacja współpracy instytucjonalnej w obszarze polityki europejskiej
3
10 422
posiedzenia rady UE oraz organów pomocniczych rady
80
95
celu prezentowania i skutecznej realizacji interesów
UE i KE
narodowych
328
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Wywi zywanie si z obowi zków zwi zanych ze
Liczba post powa przeciwko Polsce w zwi zku z
Obsługa prawna działa wynikaj cych z członkostwa Polski w Unii
1.2.
4
5 422 stosowaniem prawa Unii Europejskiej i jego transpozycj nieprawidłow , niepełn lub nieterminow transpozycj
99
110
Europejskiej
do prawa polskiego
przepisów wspólnotowych
Przygotowania do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II
Zapewnienie sprawnej organizacji i realizacji przebiegu
1.3.
5
1 899
Stworzenie mapy spotka Prezydencji (w %)
10
50
połowie 2011 r.
Prezydencji
Sprawne i efektywne wykorzystanie rodków
Poziom wykorzystania alokacji w ramach programów
1.4.
Obsługa i monitorowanie rodków pomocowych i dotacji
7
33 863
54
84
pomocowych i dotacji
Phare i Transition Facility (w %)
Zwi kszenie wiadomo ci społecznej na temat procesu Statystyki odwiedzin serwisu internetowego UKIE
1.5.
Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej
8
21 333
3
3,5
integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE
rocznie (w mln)
1.6.
Tworzenie i koordynacja polityki
9
25 576
MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
2 295 031
Cz C 24. Kultura i Dziedzictwo Narodowe
2
2 295 031
Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego
dziedzictwa kulturowego, zwi kszenie narodowego
Nakłady na dziedzictwo kulturowe/rok poprzedni (w
1.
Ochrona dziedzictwa narodowego w tym
3
696 411
136,56
102,41
zasobu dziedzictwa kulturowego, w tym
%)
archeologicznego
frekwencja w muzeach
6219978
6516448
liczba zakupionych obiektów muzealnych
5701
7744
liczba zdigitalizowanych zbiorów / liczba zbiorów
Wzrost dost pno ci kolekcji muzealnych, poszerzanie
27,9
37,8
Podzadanie priorytetowe
ogółem
1.1.
4
353 941 zbiorów muzealnych, ich przechowywanie, konserwacja
Utrzymanie i rozwój muzeów
oraz unowocze nianie muzeów
nakłady na modernizacj oraz budow nowych
38600
64250
obiektów muzealnych (w tys. zł)
liczba zabytków ruchomych poddanych konserwacji /
31,48
34,66
Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i
liczba zgłoszonych potrzeb
Podzadanie priorytetowe
nieruchomych, w kraju i za granic , w tym zabytków
liczba zabytków nieruchomych poddanych konserwacji /
1.2.
5
176 481
21,7
23,87
Ochrona zabytków w kraju i polskiego dziedzictwa kulturowego za granic
archeologicznych, rejestracja strat wojennych oraz
liczba zgłoszonych potrzeb
odzyskiwanie utraconych dóbr kultury
liczba dokonanych rejestracji obiektów ruchomych i
10524
12000
nieruchomych za granic
Ochrona i sprawowanie opieki nad miejscami pami ci
liczba wyremontowanych grobów, pomników,
Podzadanie priorytetowe Ochrona
267
232
1.3.
6
39 097 narodowej oraz popularyzacja wydarze i postaci
pozostałych miejsc i zbiorów pami ci narodowej
miejsc pami ci narodowej
znacz cych dla dziedzictwa narodowego
ilo dofinansowanych pozycji wydawnictw
128
140
stosunek liczby opracowanych materiałów archiwalnych
103,07
104,47
Ułatwienie uzytkownikom dost pu do informacji o
w roku bie cym / rok poprzedni (w %)
zasobie, zapewnienie wła ciwych warunków
1.4.
Utrzymanie i rozwój archiwów pa stwowych
7
115 592 przechowywania, ochrony i konserwacji materiałów
ilo c dokumentów archiwalnych poddanych konserwacji
104,31
104,17
archiwalnych
/ rok poprzedni ( w% )
liczba zdygitalizowanych materiałów / rok poprzedni (w
108,1
110,7
%)
liczba uczestników dofinansowanych imprez i wydarze
703049
750000
Podzadanie priorytetowe
Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i
kulturalnych
1.5.
8
11 300
Kształtowanie postaw patriotycznych
artstycznych, promuj cych postawy patriotyczne
liczba dofinansowanych imprez i wydarze kulturalnych
1721
1804
Wska
Wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji
Bnik wzrostu liczby osób uczestnicz cych w
2.
Działalno C artystyczna i promocja kultury w tym
9
485 932
dofinansowanych przedsi wzi ciach artystycznych
4,05
5,00
kulturalnych społeczeAstwa
(w %)
Wzmocnienie oraz rozwój działalno ci instytucji
liczba dofinansowanych przedsi wzi
908
1000
artystycznych, w tym działalno ci programowej
liczba sprzedanych biletów / ilo miejsc ogółem
104,89
105,08
2.1.
Działalno artystyczna
10
267 541 Promocja twórczo ci artystycznej poprzez wsparcie
liczba beneficjentów / liczba nadesłanych wniosków
26
26
twórców indywidualnych oraz tworzenie warunków dla
wszechstronnego rozwoju twórczo ci artystycznej
nakłady na modernizacj oraz budow instytucji
28000
30800
artystycznych (w tys. zł)
329
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
28000
30800
artystycznych (w tys. zł)
Zwi kszenie dostepu do dóbr i usług kultury,
liczba uczestników przedsi wzi kulturalnych, w tym
popularyzacja wydarze kulturalnych w kraju i za granic
100,34
116,13
zagranicznych / rok poprzedni
poprzez prowadzenie i dotowanie instytucji
2.2.
Upowszechnianie kultury polskiej
11
188 115 upowszechniania kultury oraz dofinansowywanie
przedsi wzi oraz podmiotów zajmuj cych sie
stosunek sprzedanych biletów / ilo miejsc ogółem (w
104
105
upowszechnianiem kultury
%)
Rozwój sztuki filmowej, zapewnienie mecenatu pa stwa liczba dofinansowanych przedsi wzi
741
748
2.3.
Działalno w dziedzinie kinematografi
12
230 276 nad działalno ci w dziedzinie kinematografi , w
szczególno ci wsparcie produkcji filmowej
ł czna kwota udzielonych dotacji / kwota wnioskowana
45,98
54,42
Podniesienie jako ci kształcenia i zwi kszenie
Liczba nowoprzyj tych uczniów szkół i uczelni
b dzie
b dzie
3.
Szkolnictwo artystyczne w tym
13
922 057 dost pu do szkół i uczelni artystycznych
artystycznych w roku
monitorowany
monitorowany
Poprawa jako ci edukacji w szkołach artystycznych oraz wydatki na pomoce dydaktyczne w przeliczeniu na 1
3.1.
Edukacja artystyczna dzieci i młodzie y
14
531 427 wzrost dost pno ci uczniów do bazy dydaktycznej szkół
26
49
ucznia (w zł)
artystycznych
Podnoszenie jako ci kształcenia i doskonalenia procesu liczba doktoratów, habilitacji i profesur
3069
3100
dydaktycznego oraz rozwój działalno ci naukowo -
liczba nagród i wyró nie w konkursach krajowych i
badawczej
160
162
3.2.
Szkolnictwo artystyczne wy sze
zagranicznych
15
390 630
Wsparcie procesu kształcenia artystycznego poprzez
liczba studentów pobieraj cych stypendia
6380
6986
udzielanie pomocy materialnej dla studentów oraz rozwój
infrastruktury
nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego
1153
815
studenta (w zł)
Promocja czytelnictwa i ułatwienie dost pu do
Liczba woluminów ksi gozbiorów bibliotek
4.
Ochrona i promocja polskiego dorobku pi mienniczego w tym
16
151 150
135 800 000
136 000 000
ksi ek
publicznych
liczba zakupionych nowo ci wydawniczych (w egz.)
1 350 000
1 360 000
Poprawa jako ci i dost pu do zbiorów bibiotecznych,
wska nik zakupu nowo ci wydawniczych w
poprawa warunków funkcjonowania bibiotek,
9,3
9,5
4.1.
Ochrona i udost pnianie zbiorów bibliotecznych
17
138 265
wolumenach na 100 mieszka ców
zapewnienie wła ciwych warunków przechowywania i
ochrony ksi gozbioru
stopie dygitalizacji (liczba zdygitalizowanych jednostek
0,22
0,59
bibliotecznych /liczba zbiorów ogółem) (w%)
liczba uczestników imprez i wydarze promuj cych
850 000
1 000 000
Promocja polskiej ksi zki w kraju i za granic , rozwój
czytelnictwo
4.2.
Wsparcie sektora pi miennictwa
18
12 885 sektora ksi ki i czasopism kulturalnych
nakład ksi ek dofinansowanych (w egz.)
750 000
800 000
nakład czasopism dofinansowanych (w egz.)
2 200 000
2 400 000
5.
Tworzenie i koordynacja polityki w tym
19
39 481 Sprawne zarz dzanie sfer kultury
nakłady na szkolenia/rok poprzedni (w%)
149,75
220,13
5.1.
Koordynacja merytoryczna działalno ci MKiDN
20
3 644 Podnoszenie kwalifikacji pracowników
liczba pracowników bior cych udział w szkoleniach/
58,92
54,50
ogółem pracownicy (%)
liczba nadzorowanych jednostek
373
375
Sprawna obsługa administracyjna ministerstwa i
liczba podpisanych umów o dofinansowanie
5.2.
Działalno administracyjna
21
26 201
5 261
5 300
jednostek podległych i nadzorowanych
przedsi wzi w sferze kultury
liczba realizowanych projektów z udziałem rodków
14
29
unijnych oraz pa stw EOG, NMF
Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa wydatki na informatyzacj stanowisk pracy / 1
5.3.
Obsługa techniczna MKiDN
22
9 636
5 589
4 929
i unowocze nianie stanowisk pracy
pracownika
MINISTER SPORTU I TURYSTYKI
1
988 357
Cz C 25. Kultura Fizyczna i Sport
2
939 291
odsetek społeczeAstwa deklaruj cego
b dzie
b dzie
Zwi kszenie zakresu działaA promuj cych aktywno C systematyczn aktywno C fizyczn
monitorowany
monitorowany
fizyczn społeczeAstwa w ró nych grupach
wiekowych, upowszechnianie atrakcyjnych form
330
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
wiekowych, upowszechnianie atrakcyjnych form
nakłady na sport powszechny w porównaniu ze
b dzie
b dzie
1.
Sport powszechny w tym
3
286 211 sp dzania czasu wolnego poprzez aktywizacj
redni UE
monitorowany
monitorowany
rodowisk zawodowych i społecznych oferuj cych
b dzie
b dzie
programy sportu dla wszystkich
wskaBnik wzrostu liczby obiektów sportowych
monitorowany
monitorowany
liczba uczestników programów sportowych i
b dzie
b dzie
Zwi kszenie udziału dzieci i młodzie y, w tym szkolnej, w rekreacyjnych / rok ubiegły
monitorowany
monitorowany
programach sportowych i rekreacyjnych oraz promocja
ilo dofinansowanych projektów / ilo projektów
b dzie
b dzie
1.1.
Aktywno fizyczna dzieci i młodzie y
4
52 739 aktywno ci ruchowej dzieci i młodzie y
ogółem
monitorowany
monitorowany
Zwi kszenie udziału dzieci i młodzie y we
b dzie
b dzie
ilo uczestników zawodów sportowych
współzawodnictwie sportowym
monitorowany
monitorowany
Wspieranie realizacji programów upowszechniania
b dzie
b dzie
liczba programów
aktywno ci fizycznej w ró nych rodowiskach, w tym
monitorowany
monitorowany
1.2.
Aktywno fizyczna społecze stwa
5
20 425 rodowisku polonijnym oraz promocja aktywno ci
b dzie
b dzie
liczba uczestników programów, w tym Polonii
ruchowej
monitorowany
monitorowany
b dzie
b dzie
liczba uczestników zada
Zwi kszenie udziału osób niepełnosprawnych w
monitorowany
monitorowany
1.3.
Sport powszechny osób niepełnosprawnych
6
12 548 imprezach sportowo-rekreacyjnych
b dzie
b dzie
odsetek osób niepełnosprawnych uprawiaj cych sport
monitorowany
monitorowany
Wzrost dost pu społecze stwa do bazy sportowo -
procentowy udział projektów przyszkolnych / ogólna
b dzie
b dzie
rekreacyjnej
liczba projektów
monitorowany
monitorowany
Dostosowanie istniej cych obiektów sportowych do
liczba obiektów sportowych przystosowanych do
b dzie
b dzie
potrzeb osób niepełnosprawnych
potrzeb osób niepełnosprawnych / wszystkie obiekty
monitorowany
monitorowany
1.4.
Infrastruktura w sporcie powszechnym
7
200 499
Opracowanie i promocja modelowych rozwi za
miejskich, gminnych i osiedlowych o rodków sportu oraz liczba samorz dów, które skorzystały z modelowych
b dzie
b dzie
wykup praw autorskich typowych projektów hal
rozwi za / typowych projektów
monitorowany
monitorowany
sportowych i sal gimnastycznych
nakłady na sport kwalifikowany / wydatki bud etu
b dzie
b dzie
paAstwa ogółem
monitorowany
monitorowany
Zapewnienie skutecznego systemu szkolenia i
awans reprezentacji Polski w rankingach
b dzie
b dzie
2.
Sport kwalifikowany w tym
8
542 554 współzawodnictwa sportowego oraz rozwój
medalowych i punktowych
monitorowany
monitorowany
specjalistycznej infrastruktury sportowej
procentowy udział projektównowowybudowanych /
b dzie
b dzie
ogólna liczba projektów
monitorowany
monitorowany
Zapewnienie ci gło ci szkolenia sportowego,
miejsca medalowe i punktowe w rankingach krajowego
b dzie
b dzie
efektywniejsze przygotowanie członków kadry narodowej i mi dzynarodowego współzawodnictwa sportowego
monitorowany
monitorowany
Przygotowanie i udział kadry narodowej we współzawodnictwie
do igrzysk olimpijskich, mistrzostw wiata i Europy w
członków kadry narodowej
2.1.
9
230 258
mi dzynarodowym
olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach sportu, w tym
stypendia sportowe oraz wiadczenia dla byłych
b dzie
b dzie
olimpijczyków
liczba stypendystów i wiadczeniobiorców
monitorowany
monitorowany
liczba zdobytych medali w mi dzynarodowym
b dzie
b dzie
Zapewnienie ci gło ci szkolenia,efektywne
współzawodnictwie sportowym kadry narodowej
monitorowany
monitorowany
przygotowanie sportowców do igrzysk paraolimpijskich,
2.2.
Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych
10
16 585 M , ME, w tym stypendia oraz wypłata wiadcze dla
b dzie
b dzie
liczba stypendystów, wiadczeniobiorców
byłych paraolimpijczyków
monitorowany
monitorowany
b dzie
b dzie
ilos dofinansowanych projektów
Rozwijanie sportu w ród dzieci i młodzie y poprzez
monitorowany
monitorowany
doskonalenie, rozszerzenie i modyfikacj programu
b dzie
b dzie
2.3.
Szkolenie i wpółzawodnictwo młodzie y uzdolnionej sportowo
11
114 450
liczba uczestników podzadania
szkolenia młodzie y uzdolnionej sportowo oraz
monitorowany
monitorowany
młodzie owego systemu współzawodnictwa sportowego ilo zdobytych medali we współzawodnictwie
b dzie
b dzie
krajowym i mi dzynarodowym
monitorowany
monitorowany
Tworzenie standardów nauczania specjalistów w
b dzie
b dzie
liczba nadanych licencji
dziedzinie sportu, wdra anie programu kształcenia
monitorowany
monitorowany
2.4.
Kształcenie i doskonalenie zawodowe w sporcie
12
1 340 dwuzawodowego oraz prowadzenie Akademi
b dzie
b dzie
liczba nadanych kwalifikacji zawodowych
Trenerskiej.
monitorowany
monitorowany
331
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
naklady na medycyne sportow / 1 zawodnika kadry
b dzie
b dzie
Podniesienie standardów opieki medycznej, w
narodowej (w dyscyplinach nieolimpijskich)
monitorowany
monitorowany
2.5.
Medycyna sportowa
13
5 012 szczególno ci nad zawodnikami kadry narodowej oraz
b dzie
b dzie
doskonalenie metod wykrywania dopingu w sporcie.
liczba kontrolnych bada antydopingowych
monitorowany
monitorowany
Budowa nowoczesnych obiektów sportowych,
liczba budowanych obiektów o szczególnym znaczeniu
b dzie
b dzie
spełniaj cych standardy europejskie i mi dzynarodowe
dla sportu / nowo wybudowane
monitorowany
monitorowany
2.6.
Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym
14
174 909
wzrost / spadek liczby wykrocze na obiektach
b dzie
b dzie
Wzmocnienie i rozszerzenie programu poprawy
sportowych w czasie trwania imprez sportowych
monitorowany
monitorowany
bezpiecze stwa na obiektach sportowych
liczba obiektów monitorowanych / liczba obiektów
b dzie
b dzie
ogółem
monitorowany
monitorowany
Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw
b dzie
b dzie
3.
EURO 2012 w tym
15
96 345
terminowo C zakoAczenia prac
Europy w Piłce No nej EURO 2012
monitorowany
monitorowany
Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego o
terminowo oddania do u ytku Narodowego Centrum
b dzie
b dzie
3.1.
Budowa Narodowego Centrum Sportu
16
96 345 wiatowym standardzie.
Sportu
monitorowany
monitorowany
b dzie
b dzie
4.
Tworzenie i koordynacja polityki w tym
17
14 181
monitorowany
monitorowany
Wzrost jako ci zarz dzania poprzez wprowadzanie
liczba pracowników bior cych udział w szkoleniach /
b dzie
b dzie
nowych systemów zarz dczych oraz podnoszenie
ogółem pracownicy
monitorowany
monitorowany
4.1.
Koordynacja merytoryczna działano ci MSiT
18
2 763 kwalifikacji zawodowych pracowników
Zapewnienie efektywnego zarz dzania projektami
b dzie
b dzie
liczba osób podnosz cych kwalifilacje zawodowe
ministerstwa
monitorowany
monitorowany
Sprawna obsługa administracyjna ministerstwa i
b dzie
b dzie
4.2.
Działalno administracyjna
19
8 045
liczba nadzorowanych jednostek
jednostek podległych i nadzorowanych
monitorowany
monitorowany
Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa wydatki na informatyzacj stanowiska pracy / 1
b dzie
b dzie
4.3.
Obsługa techniczna MSiT
20
1 702 i unowocze nianie stanowisk pracy
pracownika
monitorowany
monitorowany
b dzie
b dzie
liczba podpisanych umów o współpracy
Realizacja polityki mi dzynarodowej,współorganizowanie
monitorowany
monitorowany
4.4.
Współpraca mi dzynarodowa
21
1 671 imprez sportowych, upowszechnianie standardów
b dzie
b dzie
liczba grup roboczych z udziałem przedstawicieli MSiT
monitorowany
monitorowany
Cz C 40. Turystyka
22
49 066
b dzie
b dzie
udział turystyki w tworzeniu PKB / rednia w UE
monitorowany
monitorowany
Zwi kszenie konkurencyjno ci Polski dla turystów
liczba przyjazdów turystów zagranicznych / rok
b dzie
b dzie
1.
Turystyka w tym
23
44 544 zagranicznych i krajowych
poprzedni
monitorowany
monitorowany
miejsce Polski w rankingach wiatowych organizacji
b dzie
b dzie
turystycznych
monitorowany
monitorowany
procentowy wzrost ruchu turystycznego zagranicznego
b dzie
b dzie
Zwi kszenie ruchu turystycznego zagranicznego na
w stosunku do roku poprzedniego
monitorowany
monitorowany
terenie Polski
b dzie
b dzie
1.1.
Promocja turystyki w kraju i zagranic
24
38 378
procentowy wzrost wpływów z turystyki zagranicznej
monitorowany
monitorowany
procent wzrostu ruchu turystycznego krajowego w
b dzie
b dzie
Zwi kszenie krajowych podró y zagranicznych
stosunku do roku poprzedniego.
monitorowany
monitorowany
b dzie
b dzie
Rozwój i poprawa jako ci usług turystycznych poprzez
liczba dofinansowanych projektów z zakresu turystyki
monitorowany
monitorowany
wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw turystycznych,
b dzie
b dzie
1.2.
Rozwój turystyki
25
6 166 poszerzanie oferty produktów turystycznych, wsparcie
liczba nowych produktów turystycznych
monitorowany
monitorowany
organizacji pozarz dowych działaj cych w bran y
ilo km szlaków turystycznych nowo wyznaczonych i
b dzie
b dzie
turystyki
odnowionych
monitorowany
monitorowany
b dzie
b dzie
2.
Tworzenie i koordynacja polityki w tym
26
4 522
monitorowany
monitorowany
liczba pracowników bior cych udział w szkoleniach /
b dzie
b dzie
Zapewnienie warunków dla sprawnej i prawidłowej
ogółem pracownicy.
monitorowany
monitorowany
2.1.
Koordynacja merytoryczna działano ci MSiT
27
merytorycznej realizacji zada
b dzie
b dzie
liczba osób podnosz cych kwalifikacje zawodowe.
monitorowany
monitorowany
liczba podpisanych umów o dofinansowanie
b dzie
b dzie
2.2.
Działalno administracyjna
28
3 190 Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej urz du
przedsi wzi
monitorowany
monitorowany
Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa wydatki na informatyzacj stanowisk pracy / 1
b dzie
b dzie
2.3.
Obsługa techniczna MSiT
29
682 i unowocze nianie stanowisk pracy
pracownika
monitorowany
monitorowany
b dzie
b dzie
Umacnianie współpracy z organizacjami turystycznymi
liczba wspólnych projektów
monitorowany
monitorowany
2.4.
Współpraca mi dzynarodowa
30
650 działaj cymi w Europie i na wiecie, w tym współpraca z
332