Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

Miernik
Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.
Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.
Wartość
w tysiącach złotych
Docelowa
z tego:
w tym :
z tego:
w tym :
Lp.
Nazwa funkcji/zadania/podzadania
Cel
Nazwa
Finansowanie
Finansowanie
Ogółem
Razem
wiadczenia na
Rezerwy
Ogółem
Razem
wiadczenia na
Rezerwy
Bazowa
Dotacje i
Wydatki
Wydatki
projektów z
Dotacje i
Wydatki
Wydatki
projektów z
2009 r.
2010 r.
(9+15)
(10+11+12+13)
rzecz osób
celowe
(17+23)
(18+19+20+21)
rzecz osób
celowe
subwencje
bieżące
majątkowe
udziałem
subwencje
bieżące
majątkowe
udziałem
fizycznych
ś
fizycznych
rodków UE
środków UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Organizacja opieki zdrowotnej i polityka
20.
zdrowotna
Zapewnienie dostępu do świadczeń
20.1.
opieki zdrowotnej
20.1.1.
20.1.2.
...
20.2.
Promocja zdrowia
20.2.1.
20.2.2.
...
20.3.
Realizacja polityki lekowej państwa
20.3.1.
20.3.2.
...
Nadzór nad jakością i obrotem
20.4.
produktami leczniczymi, wyrobami
medycznymi i produktami biobójczymi
20.4.1.
20.4.2.
...
20.5.
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
20.5.1.
20.5.2.
...
Informatyzacja działalności i budowa
20.6.
społeczeństwa informacyjnego
20.6.1.
20.6.2.
...
Prowadzenie polityki rolnej oraz
21.
rybackiej
Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i
21.1.
ochrona roślin uprawnych
21.1.1.
21.1.2.
...
Wspieranie rozwoju produkcji
21.2.
zwierzęcej i hodowli zwierząt
21.2.1.
21.2.2.
...
Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt
21.3.
oraz zdrowia publicznego w zakresie
weterynarii
21.3.1.
21.3.2.
...
21.4.
Kształtowanie ustroju rolnego państwa
21.4.1.
21.4.2.
...
21.5.
Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi
21.5.1.
21.5.2.
...
13
Miernik
Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.
Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.
Wartość
w tysiącach złotych
Docelowa
z tego:
w tym :
z tego:
w tym :
Lp.
Nazwa funkcji/zadania/podzadania
Cel
Nazwa
Finansowanie
Finansowanie
Ogółem
Razem
wiadczenia na
Rezerwy
Ogółem
Razem
wiadczenia na
Rezerwy
Bazowa
Dotacje i
Wydatki
Wydatki
projektów z
Dotacje i
Wydatki
Wydatki
projektów z
2009 r.
2010 r.
(9+15)
(10+11+12+13)
rzecz osób
celowe
(17+23)
(18+19+20+21)
rzecz osób
celowe
subwencje
bieżące
majątkowe
udziałem
subwencje
bieżące
majątkowe
udziałem
fizycznych
ś
fizycznych
rodków UE
środków UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wspieranie rybactwa śródlądowego i
21.6.
rybołówstwa morskiego
21.6.1.
21.6.2.
...
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i
21.7.
Rybackiej
21.7.1.
21.7.2.
...
Nadzór nad zdrowotną jakością
środków spożywczych pochodzenia
21.8.
zwierzęcego w miejscach ich
pozyskiwania, wytwarzania,
przetwarzania i składowania
21.8.1.
21.8.2.
...
Informatyzacja działalności i budowa
21.9.
społeczeństwa informacyjnego
21.9.1.
21.9.2.
...
22.
Tworzenie i koordynacja polityki
Koordynacja merytoryczna działalności,
22.1.
planowania strategicznego i
operacyjnego
22.1.1.
22.1.2.
...
22.2.
Obsługa administracyjna
22.2.1.
22.2.2.
...
22.3.
Obsługa techniczna
22.3.1.
22.3.2.
...
Informatyzacja działalności i budowa
22.4.
społeczeństwa informacyjnego
22.4.1.
22.4.2.
...
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
14
Załącznik nr 59
BZ-2
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUD ETU PAŃSTWA, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH RÓDEŁ W UKŁADZIE FUNKCJI, ZADAŃ I PODZADAŃ WRAZ Z CELAMI ZADAŃ I PODZADAŃ,
OKRE LENIEM ICH MIERNIKÓW ORAZ PODANIEM ICH DOCELOWEJ WARTO CI NA NAST PNY ROK BUD ETOWY
Część ………………………….
Miernik
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Planowane wydatki w 2010 r.
Wartość
w tysiącach złotych
Lp.
Nazwa funkcji/zadania/podzadania
Cel
Jednostka realizująca
Nazwa
Docelowa
Państwowe
Państwowe
Bazowa
Budżet państwa
Inne źródła
Budżet państwa
Inne źródła
2009 r. 2010 r.
fundusze celowe
fundusze celowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Zarządzanie państwem
Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-
1.1.
biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1.1.1.
1.1.2.
...
Wspieranie Parlamentu i jego organów w zakresie
1.2.
merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i
technicznym
1.2.1.
1.2.2.
...
Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-
1.3.
biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
1.3.1.
1.3.2.
...
Wspieranie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie
1.4.
merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i
technicznym
1.4.1.
1.4.2.
...
1.5.
Organizacja i przeprowadzanie wyborów
1.5.1.
1.5.2.
...
1.6.
Nadzór nad systemem zamówień publicznych
1.6.1.
1.6.2.
...
Kontrola działalności organów administracji
rządowej, Narodowego Banku Polskiego,
1.7.
państwowych osób prawnych i innych państwowyc
jednostek organizacyjnych z punktu widzenia
legalności, gospodarności, celowości i rzetelności
1.7.1.
1.7.2.
...
1
Miernik
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Planowane wydatki w 2010 r.
Wartość
w tysiącach złotych
Lp.
Nazwa funkcji/zadania/podzadania
Cel
Jednostka realizująca
Nazwa
Docelowa
Państwowe
Państwowe
Bazowa
Budżet państwa
Inne źródła
Budżet państwa
Inne źródła
2009 r. 2010 r.
fundusze celowe
fundusze celowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno -
1.8.
biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
1.8.1.
1.8.2.
...
Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów
bezpieczeństwa państwa sporządzonymi od 22
1.9.
lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie
śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i
komunistycznych
1.9.1.
1.9.2.
...
Informatyzacja działalności i budowa
1.10.
społeczeństwa informacyjnego
1.10.1.
1.10.2.
...
Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy
2.
bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku
publicznego
Ochrona obywateli i utrzymanie porządku
2.1.
publicznego
2.1.1.
2.1.2.
...
Redukowanie przestępczości i poprawa
2.2.
społecznego poczucia bezpieczeństwa
2.2.1.
2.2.2.
...
Strzeżenie praworządności i czuwanie nad
2.3.
ściganiem przestępstw
2.3.1.
2.3.2.
...
Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-
2.4.
gaśnicza oraz zapobiegawcza
2.4.1.
2.4.2.
...
2.5.
Obrona cywilna
2.5.1.
2.5.2.
...
Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym
2.6.
osobom, obiektom i urządzeniom w państwie
2.6.1.
2.6.2.
...
Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu
2.7.
granicznego
2.7.1.
2.7.2.
...
2
Miernik
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Planowane wydatki w 2010 r.
Wartość
w tysiącach złotych
Lp.
Nazwa funkcji/zadania/podzadania
Cel
Jednostka realizująca
Nazwa
Docelowa
Państwowe
Państwowe
Bazowa
Budżet państwa
Inne źródła
Budżet państwa
Inne źródła
2009 r. 2010 r.
fundusze celowe
fundusze celowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Informatyzacja działalności i budowa
2.8.
społeczeństwa informacyjnego
2.8.1.
2.8.2.
...
Działalność edukacyjna, wychowawcza i
3.
opiekuńcza państwa
3.1.
Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr
3.1.1.
3.1.2.
...
3.2.
Zapewnienie powszechności kształcenia
3.2.1.
3.2.2.
...
3.3.
Działalność opiekuńczo-wychowawcza
3.3.1.
3.3.2.
...
3.4.
Edukacja dzieci i młodzieży
3.4.1.
3.4.2.
...
3.5.
Wsparcie procesu nauczania
3.5.1.
3.5.2.
...
3.6.
Kształcenie zawodowe
3.6.1.
3.6.2.
...
Informatyzacja działalności i budowa
3.7.
społeczeństwa informacyjnego
3.7.1.
3.7.2.
…
4.
Zarządzanie finansami państwa
4.1.
Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa
4.1.1.
4.1.2.
...
Opracowanie systemu finansowania jednostek
4.2.
samorządu terytorialnego i sfery budżetowej
4.2.1.
4.2.2.
...
Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich,
4.3.
pośrednich oraz dochodów niepodatkowych
4.3.1.
4.3.2.
...
3