Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W POZNANIU
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
32 021
32 771
1
Dotacje z bud etu pa stwa
17 100
17 200
1.1
- Podmiotowa
17 100
17 200
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
620
2.1
- Urz d Marszałkowski
40
2.2
- Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
530
2.3
- Agencja Rynku Rolnego
50
3
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
7 900
7 100
4
Przychody finansowe
1
1
5
Przychody z działalno ci gospodarczej
6 200
8 270
6
Pozostałe przychody
200
200
II
KOSZTY OGÓŁEM
31 894
32 771
1
Koszty według rodzaju
31 873
32 750
1.1
- Amortyzacja
719
760
1.2
- Materiały i energia
2 000
2 000
1.3
- Remonty
700
600
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 200
2 200
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
877
775
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
420
320
1.5.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
120
125
1.5.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
1
1
1.5.4
- opłaty urz dowe
16
17
1.5.5
- wpłaty na PFRON
320
312
1.6
- Wynagrodzenia
19 800
20 700
1.6.1
- osobowe
16 300
17 200
1.6.2
- pozostałe
3 500
3 500
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
4 127
4 315
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
3 100
3 200
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
410
490
1.7.3
- składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
17
20
1.7.4
- wiadczenia socjalne
475
480
1.7.5
- inne
125
125
1.8
- Pozostałe
1 450
1 400
2
Koszty finansowe
6
6
2.1
- Inne
6
6
3
Pozostałe koszty
15
15
III
WYNIK (I - II)
+ 127
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 127
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
700
700
13/47
PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W POZNANIU
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
15 361
10 040
9 930
1
AKTYWA TRWAŁE
9 322
9 140
9 080
2
AKTYWA OBROTOWE
6 039
900
850
2.1
- Zapasy
84
100
90
2.2
- rodki pieni ne
5 595
500
450
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe, w tym:
360
300
310
2.3.1
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek, w tym:
2.3.1.1
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
359
200
200
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
763
500
540
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
282
240
280
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
535
535
540
13/48
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BARZKOWICACH
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
13 476
14 472
1
Dotacje z bud etu pa stwa
7 760
7 760
1.1
- Podmiotowa
7 760
7 760
2
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
1 000
3
Przychody finansowe
10
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 700
3 585
5
Pozostałe przychody
2 016
2 117
5.1
- w tym z bud etu pa stwa
1 260
250
II
KOSZTY OGÓŁEM
13 476
14 472
1
Koszty według rodzaju
13 012
13 948
1.1
- Amortyzacja
451
478
1.2
- Materiały i energia
1 320
1 450
1.3
- Remonty
50
113
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 078
1 235
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
190
200
1.5.1
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
35
58
1.5.2
- opłaty urz dowe
11
10
1.5.3
- wpłaty na PFRON
144
132
1.6
- Wynagrodzenia
7 658
8 040
1.6.1
- osobowe
7 458
7 820
1.6.2
- pozostałe
200
220
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 647
1 782
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 228
1 335
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
180
190
1.7.3
- wiadczenia socjalne
191
205
1.7.4
- inne
48
52
1.8
- Pozostałe
618
650
2
Koszty finansowe
4
4
2.1
- Inne
4
4
3.
Pozostałe koszty
460
520
III
WYNIK (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
400
200
13/49
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BARZKOWICACH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
7 423
6 695
6 279
1
AKTYWA TRWAŁE
6 506
6 455
6 177
2
AKTYWA OBROTOWE
917
240
102
2.1
- Zapasy
56
40
40
2.2
- rodki pieni ne
410
150
12
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
451
50
50
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
396
46
46
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
221
225
225
13/50
PLANY FINANSOWE INNYCH PABSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
11 540
12 350
1
Przychody ze sprzeda y
11 500
12 300
2
Przychody finansowe
40
50
II
KOSZTY
10 040
12 350
1
Koszty według rodzaju
9 413
11 030
1.1
- Amortyzacja
200
150
1.2
- Materiały i energia
450
700
1.3
- Usługi obce
4 380
5 300
1.3.1
- pozostałe
4 380
5 300
1.4
- Podatki i opłaty
25
25
1.5
- Wynagrodzenia
3 500
3 900
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
858
955
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
600
665
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
100
110
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
8
10
1.6.4
- wiadczenia socjalne
150
170
2
Koszty finansowe
120
120
2.1
- Obsługa długu
120
120
3
Pozostałe koszty
507
1 200
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 1 500
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
674
0
1
- podatek dochodowy od osób prawnych
320
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 826
0
13/51