Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009
projekt dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 1001
- Data wpłynięcia: 2008-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2009
- data uchwalenia: 2009-01-09
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 10, poz. 58
1001-ustawa
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
286 479
217 774
1
Dotacja z bud etu pa stwa
265 106
200 000
1.1
- dotacja celowa
260 000
191 814
1.2
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
5 106
8 186
2
Przychody własne
3 689
1 801
2.1
- dywidendy i udziały w zysku
1 000
500
2.2
- odsetki
1 303
2.3
- inne
1 386
1 301
3
Pozostałe przychody
17 684
15 973
II
KOSZTY OGÓŁEM
277 671
207 443
1
Koszty według rodzaju
133 971
142 585
1.1
- materiały i energia
3 559
4 100
1.2
- remonty
385
800
1.3
- pozostałe usługi obce
40 064
42 726
1.4
- podatki i opłaty
1 135
1 260
1.5
- wynagrodzenia
71 100
74 700
1.6
- składki od wynagrodze
12 357
12 980
1.7
- pozostałe
5 371
6 019
2
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
5 106
8 186
3
Koszty finansowe
2
3.1
- inne
2
4
Pozostałe koszty
138 592
56 672
III
WYNIK (I - II)
+ 8 808
+ 10 331
IV
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 320
1 300
13/7
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
324 030
162 257
158 886
1
AKTYWA TRWAŁE
166 198
162 257
158 886
1.1
Akcje i udziały
139 405
139 405
139 405
2
AKTYWA OBROTOWE
157 832
2.1
rodki pieni ne
155 197
2.2
Nale no ci krótkoterminowe
2 635
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
210
200
2
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
5 106
8 186
3
Amortyzacja
12 611
12 587
13/8
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 386 849
1 285 380
1
Dotacja z bud etu pa stwa
1 286 081
1 244 543
1.1
- dotacja podmiotowa
1 150 000
1.2
- dotacja celowa
1 226 081
1.3
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
60 000
94 543
2
Przychody własne
53 492
34 149
2.1
- dywidendy i udziały w zysku
54
45
2.2
- odsetki
25 896
17 571
2.3
- inne
27 542
16 533
3
Pozostałe przychody
47 276
6 688
3.1
- z bud etu pa stwa
47 276
6 688
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 501 496
2 844 627
1
Koszty według rodzaju
1 088 562
1 249 167
1.1
- materiały i energia
45 796
45 897
1.2
- remonty
4 000
2 336
1.3
- pozostałe usługi obce
374 868
507 709
1.4
- podatki i opłaty
9 053
9 787
1.5
- wynagrodzenia
514 049
539 752
1.6
- składki od wynagrodze
99 848
94 349
1.7
- pozostałe
40 948
49 337
2
rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
1 066 977
1 214 802
2.1
- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych
738 723
853 982
2.2
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidacj skutków kl sk
ywiołowych
209 521
245 871
2.3
- dofinansowanie ponoszonych przez producenta rolnego prowadz cego gospodarstwo rolne
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierz t gospodarskich z gatunku bydło,
owce, kozy, winie lub konie
50 000
55 000
2.4
- wsparcie działalno ci administracyjnej grup producentów rolnych
1 000
85
2.5
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
39 800
42 581
2.6
- działalno informacyjno-promocyjna
5 000
6 154
2.7
- finansowanie zada w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierz t
475
599
2.8
- realizacjia udzielonych por cze i gwarancji
1 567
2 064
2.9
- Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARiMR do wdra ania nowej Wspólnej
Polityki Rolnej" - koszty bie ce
1 081
2.10
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestracj nazw i oznacze geograficznych
150
150
2.11
-realizacja krajowej płatno ci do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele
energetyczne
19 360
8 316
2.12
- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD
300
3
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
345 957
380 658
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
III
WYNIK (I - II)
-1 114 647
-1 559 247
IV
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
11 558
11 558
13/9
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
1 180 497
791 093
971 751
1
AKTYWA TRWAŁE
624 989
770 946
951 604
1.1
Akcje i udziały
115 872
115 872
115 872
2
AKTYWA OBROTOWE
555 508
20 147
20 147
2.1
rodki pieni ne
539 050
4 500
4 500
2.2
Nale no ci krótkoterminowe
15 647
15 647
15 647
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
266 896
880 218
1 830 440
1
Zobowi zania wymagalne
549 714
1 538 945
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
490
50
2
Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych
20
20
3
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
345 957
380 658
4
Amortyzacja
200 000
200 000
13/10
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMO CI ROLNYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
132 970
146 600
1
Przychody własne
132 970
146 600
1.1
rodki na koszty funkcjonowania
127 970
139 600
1.2
Pozostałe przychody
5 000
7 000
II
KOSZTY OGÓŁEM
138 970
152 600
1
Amortyzacja
6 000
6 000
2
Materiały i energia
5 000
5 000
3
Remonty
2 400
3 100
4
Pozostałe usługi obce
15 300
15 000
5
Wynagrodzenia
81 040
91 400
6
Składki na ubezpieczenie społeczne
13 140
13 700
7
Składki na Fundusz Pracy
2 030
2 300
8
Inne koszty funkcjonowania
14 060
16 100
III
WYNIK (I - II)
-6 000
-6 000
IV
DOTACJA Z BUDAETU PABSTWA
50
50
1
- dotacja celowa
50
50
V
WYDATKI MAJ TKOWE
9 360
5 000
VI
NALEANO CI
17 300
5 500
VII
ZOBOWI ZANIA
16 800
10 000
VIII
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
960
960
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
111 994
91 903
68 803
1
AKTYWA TRWAŁE
18 980
18 300
18 000
1.1
Nale no ci długoterminowe
447
500
500
2
AKTYWA OBROTOWE
93 014
73 603
50 803
2.1
Zapasy
4
3
3
2.2
rodki pieni ne
85 640
56 800
45 800
2.3
Nale no ci krótkoterminowe, w tym:
7 092
16 800
5 000
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
7 356
16 800
10 000
1
Zobowi zania wymagalne
16
20
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
9 360
5 000
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
150
150
3
Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych
20
300
13/11
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
286 479
217 774
1
Dotacja z bud etu pa stwa
265 106
200 000
1.1
- dotacja celowa
260 000
191 814
1.2
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
5 106
8 186
2
Przychody własne
3 689
1 801
2.1
- dywidendy i udziały w zysku
1 000
500
2.2
- odsetki
1 303
2.3
- inne
1 386
1 301
3
Pozostałe przychody
17 684
15 973
II
KOSZTY OGÓŁEM
277 671
207 443
1
Koszty według rodzaju
133 971
142 585
1.1
- materiały i energia
3 559
4 100
1.2
- remonty
385
800
1.3
- pozostałe usługi obce
40 064
42 726
1.4
- podatki i opłaty
1 135
1 260
1.5
- wynagrodzenia
71 100
74 700
1.6
- składki od wynagrodze
12 357
12 980
1.7
- pozostałe
5 371
6 019
2
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
5 106
8 186
3
Koszty finansowe
2
3.1
- inne
2
4
Pozostałe koszty
138 592
56 672
III
WYNIK (I - II)
+ 8 808
+ 10 331
IV
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 320
1 300
13/7
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
324 030
162 257
158 886
1
AKTYWA TRWAŁE
166 198
162 257
158 886
1.1
Akcje i udziały
139 405
139 405
139 405
2
AKTYWA OBROTOWE
157 832
2.1
rodki pieni ne
155 197
2.2
Nale no ci krótkoterminowe
2 635
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
210
200
2
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
5 106
8 186
3
Amortyzacja
12 611
12 587
13/8
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 386 849
1 285 380
1
Dotacja z bud etu pa stwa
1 286 081
1 244 543
1.1
- dotacja podmiotowa
1 150 000
1.2
- dotacja celowa
1 226 081
1.3
- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
60 000
94 543
2
Przychody własne
53 492
34 149
2.1
- dywidendy i udziały w zysku
54
45
2.2
- odsetki
25 896
17 571
2.3
- inne
27 542
16 533
3
Pozostałe przychody
47 276
6 688
3.1
- z bud etu pa stwa
47 276
6 688
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 501 496
2 844 627
1
Koszty według rodzaju
1 088 562
1 249 167
1.1
- materiały i energia
45 796
45 897
1.2
- remonty
4 000
2 336
1.3
- pozostałe usługi obce
374 868
507 709
1.4
- podatki i opłaty
9 053
9 787
1.5
- wynagrodzenia
514 049
539 752
1.6
- składki od wynagrodze
99 848
94 349
1.7
- pozostałe
40 948
49 337
2
rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
1 066 977
1 214 802
2.1
- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych
738 723
853 982
2.2
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidacj skutków kl sk
ywiołowych
209 521
245 871
2.3
- dofinansowanie ponoszonych przez producenta rolnego prowadz cego gospodarstwo rolne
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierz t gospodarskich z gatunku bydło,
owce, kozy, winie lub konie
50 000
55 000
2.4
- wsparcie działalno ci administracyjnej grup producentów rolnych
1 000
85
2.5
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
39 800
42 581
2.6
- działalno informacyjno-promocyjna
5 000
6 154
2.7
- finansowanie zada w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierz t
475
599
2.8
- realizacjia udzielonych por cze i gwarancji
1 567
2 064
2.9
- Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARiMR do wdra ania nowej Wspólnej
Polityki Rolnej" - koszty bie ce
1 081
2.10
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestracj nazw i oznacze geograficznych
150
150
2.11
-realizacja krajowej płatno ci do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele
energetyczne
19 360
8 316
2.12
- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD
300
3
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
345 957
380 658
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
III
WYNIK (I - II)
-1 114 647
-1 559 247
IV
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
11 558
11 558
13/9
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
1 180 497
791 093
971 751
1
AKTYWA TRWAŁE
624 989
770 946
951 604
1.1
Akcje i udziały
115 872
115 872
115 872
2
AKTYWA OBROTOWE
555 508
20 147
20 147
2.1
rodki pieni ne
539 050
4 500
4 500
2.2
Nale no ci krótkoterminowe
15 647
15 647
15 647
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
266 896
880 218
1 830 440
1
Zobowi zania wymagalne
549 714
1 538 945
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
490
50
2
Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych
20
20
3
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
345 957
380 658
4
Amortyzacja
200 000
200 000
13/10
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMO CI ROLNYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
132 970
146 600
1
Przychody własne
132 970
146 600
1.1
rodki na koszty funkcjonowania
127 970
139 600
1.2
Pozostałe przychody
5 000
7 000
II
KOSZTY OGÓŁEM
138 970
152 600
1
Amortyzacja
6 000
6 000
2
Materiały i energia
5 000
5 000
3
Remonty
2 400
3 100
4
Pozostałe usługi obce
15 300
15 000
5
Wynagrodzenia
81 040
91 400
6
Składki na ubezpieczenie społeczne
13 140
13 700
7
Składki na Fundusz Pracy
2 030
2 300
8
Inne koszty funkcjonowania
14 060
16 100
III
WYNIK (I - II)
-6 000
-6 000
IV
DOTACJA Z BUDAETU PABSTWA
50
50
1
- dotacja celowa
50
50
V
WYDATKI MAJ TKOWE
9 360
5 000
VI
NALEANO CI
17 300
5 500
VII
ZOBOWI ZANIA
16 800
10 000
VIII
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
960
960
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
111 994
91 903
68 803
1
AKTYWA TRWAŁE
18 980
18 300
18 000
1.1
Nale no ci długoterminowe
447
500
500
2
AKTYWA OBROTOWE
93 014
73 603
50 803
2.1
Zapasy
4
3
3
2.2
rodki pieni ne
85 640
56 800
45 800
2.3
Nale no ci krótkoterminowe, w tym:
7 092
16 800
5 000
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
7 356
16 800
10 000
1
Zobowi zania wymagalne
16
20
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
9 360
5 000
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
150
150
3
Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych
20
300
13/11
Dokumenty związane z tym projektem:
-
druk-nr-1001
› Pobierz plik
-
1001-uzasadnienie-zadaniowe
› Pobierz plik
-
1001-zal-do-uzasadnienia
› Pobierz plik
-
1001-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
1001-ustawa
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei
