Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

Załącznik nr 12
PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2009 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM
w tys. zł
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
RAZEM
x
x
x
x
x
x
x
x
109 159 395
37 136 482
33 751 351
23 567 208
Funkcja 2. Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego
Program/Podzadanie:
42
Program modernizacji Policji, Straży
Zwiększenie sprawności
Ministerstwo Spraw
Granicznej, Państwowej Straży
działania służby prewencji i
-
-
-
-
-
2007-2009
2 725 321
1 101 931
1 101 931
0
0
Wewnetrznych i
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
ruchu drogowego
Administracji/Policja
latach 2007-2009
Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa
42
219
Ministerstwo Spraw
zgłosiło
2 880
2 240
320
320
320
Wewnętrznych i
Program/Podzadanie:
akces
Administracji
Rządowy program ograniczania
Poprawa bezpieczeństwa
Liczba powiatów
a 72
przestępczości i aspołecznych
powszechnego obywateli oraz
uczestniczących w przyjęły w
250
290
320
2007-2015
83
zachowań "Razem bezpieczniej" w
porządku publicznego
programie
formie
Ministerstwo Spraw
latach 2007-2015
uchwały
27 000
21 000
3 000
3 000
3 000
Wewnętrznych i
Rady
Administracji
Powiatu
Program/Podzadanie:
42
Program modernizacji Policji, Straży
Zwiększenie sprawności
Ministerstwo Spraw
Granicznej, Państwowej Straży
działania służby kryminalnej i
-
-
-
-
-
2007-2009
1 618 723
654 498
654 498
0
0
Wewnętrznych i
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
śledczej
Administracji/Policja
latach 2007-2009
Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza
42
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
27 467
11 909
11 909
0
0
Administracji/Komenda
Główna PSP
83
Stworzenie warunków do pełnej
Ministerstwo Spraw
Program/Podzadanie:
realizacji ustawowych zadań
Wewnętrznych i
Program modernizacji Policji, Straży
oraz istotna poprawa
55 446
55 446
55 446
0
0
Administracji/Komendy
Granicznej, Państwowej Straży
skuteczności działania
-
-
-
-
-
2007-2009
wojewódzkie i
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
warunkująca zapewnienie
powiatowe/miejskie PSP
latach 2007-2009
bezpieczeństwa państwa i
85
obywateli
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
791 156
295 191
295 191
0
0
Administracji/Komendy
wojewódzkie i
powiatowe/miejskie PSP
12/1
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zadanie 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie
42
Program/Podzadanie:
Stworzenie warunków do pełnej
Ministerstwo Spraw
Program modernizacji Policji, Straży
realizacji ustawowych zadań
Wewnętrznych i
Granicznej, Państwowej Straży
-
-
-
-
-
2007-2009
71 054
31 404
31 404
0
0
przez BOR oraz poprawa
Administracji/Biuro Ochrony
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
skuteczności działania formacji
Rządu
latach 2007-2009
Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego
42
Program/Podzadanie:
Ministerstwo Spraw
Program modernizacji Policji, Straży
Poprawa sprawności działań
Wewnętrznych i
Granicznej, Państwowej Straży
-
-
-
-
-
2007-2009
897 506
416 488
416 488
0
0
Straży Granicznej
Administracji/Straż
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
Graniczna
latach 2007-2009
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa
Zadanie 3.2. Zapewnienie powszechności kaształcenia
Rozwój nauki, dokończenie
budowy Wydziału Biologii,
dokończenie budowy i
rozbudowa Wydziału Nauk
Geograficznych i Geologicznych,
budowa Instytutu Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa,
Wydziału Chemii, Wydziału
Program/Podzadanie:
38
Humanistycznego, zespołu
Powierzchnia
Uniwersytet
Uniwersytet im. Adama
domów studenckich, obiektów
użytkowa
61 413
67 430
72 522
95 914
2004-2011
415 726
166 711
55 500
55 400
55 811
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mickiewicza w Poznaniu
sportowych, wykup gruntów i
w m²
2004-2011
uzbrojenie terenu,
kontynuowanie budowy
obiektów Collegium Pollonicum
w Słubicach, budowa kompleksu
naukowo-dydaktycznego i
socjalnego w Pile, budowa
budynku biblioteczno-
dydaktycznego w Kaliszu
Budowa Kampusu 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego: Wydział
Matematyki i Informatyki,
Program/Podzadanie:
Wydział Zarządzania i
Powierzchnia
38
Budowa kampusu 600 - lecia
Komunikacji Społecznej, Instytut użytkowa
24 480
52 470
61 610
-
2001-2010
855 571
150 000
75 000
75 000
0
Uniwersytet Jagielloński
Odnowienia Uniwersytetu
Zoologii, Wydział Fizyki-
w m²
Jagiellońskiego
Astronomi i Informatyki
Stosowanej, infrastruktura,
Wydział Chemii, Instytut Nauk
Geologicznych, obiekty
towarzyszące
12/2
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zadanie 3.6. Kształcenie zawodowe
Program/Podzadanie:
42
Program modernizacji Policji, Straży
Ministerstwo Spraw
Zwiększenie sprawności
Granicznej, Państwowej Straży
-
-
-
-
-
2007-2009
114 385
16 238
16 238
0
0
Wewnętrznych i
działania służby szkoleniowej
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
Administracji/Policja
latach 2007-2009
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa
Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych
Liczba
samochodów
wykorzystywanych
887
887
1 047
1 055
dla realizacji
zadań Służby
Celnej
Stworzenie warunków do pełnej
Liczba
Program/Podzadanie:
realizacji ustawowych zadań
realizowanych
19
11
20
9
15
Program modernizacji Służby Celnej
Służby Celnej oraz istotna
inwestycji
2009-2011
472 121
472 121
143 700
183 624
144 797
Ministerstwo Finansów
2009-2011
poprawa skuteczności jej
budowlanych
działania
Wielokrotność
kwoty bazowej
stanowiąca
przeciętne
2,24
2,50
2,67
2,72
uposażenie
funkcjonariuszy
Służby Celnej
Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie:
Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw
Zwiększenie innowacyjności i
Liczba
konkurencyjności
beneficjentów
Program/Działanie:
20
przedsiębiorstw, w
usług
Udział Polski w Programie ramowym
Polska Agencja Rozwoju
szczególności małych i średnich
świadczonych
0
10 000
10 000
10 000
2008-2013
126 450
47 700
8 700
8 700
10 100
na rzecz konkurencyjności i innowacji,
Przedsiębiorczości
poprzez zapewnienie udziału
przez instytucje
w latach 2008-2013
polskich podmiotów w
wspierane w
Programie CIP
ramach Programu
Podzadanie:
Rozwój systemu wsparcia inwestorów
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w
Liczba
realizowanej przez Bridgestone
regionie poprzez wsparcie
20
utworzonych
Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie
finansowe budowy fabryki opon
432
579
759
-
2006-2010
794 000
9 252
2 066
2 860
0
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc
Szczecińskim pod nazwą: Fabryka
przez Bridgestone Stargard Sp.
pracy
opon do samochodów ciężarowych i
z o.o. w Stargardzie
do autobusów, w latach 2006-2010
Szczecińskim
12/3
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
Liczba
realizowanej przez Carlsberg
20
finansowe utworzenia centrum
utworzonych
Accounting Service Centre Sp. z o.o. w
250
280
-
-
2008-2009
3 607
105
105
0
0
Ministerstwo Gospodarki
usług pod nazwą: Carlsberg
nowych miejsc
Poznaniu pod nazwą: Carlsberg
Accounting Service Centre
pracy
Accounting Service Centre, w latach
przez Carlsberg Accounting
2008 i 2009
Service Centre Sp. z o.o.
Rozwój gospodarczy oraz
Liczba
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
utworzonych
1 000
1 500
2 000
3 000
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
nowych miejsc
20
realizowanej przez Dell Products
finansowe budowy fabryki
pracy
2007-2012
794 000
88 571
22 034
18 202
26 500
Ministerstwo Gospodarki
(Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: produkującej sprzęt
Wartość nakładów
Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w komputerowy przez Dell
inwestycyjnych 396 603
396 603
535 553
667 754
Łodzi, w latach 2007-2012
Products (Poland) Sp. z o.o. w
(tys. zł)
Łodzi
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
realizowanej przez Dongyang
finansowe utworzenia nowych
Liczba
Electronics Sp z o.o. w Kobierzycach
20
miejsc pracy w związku z
utworzonych
k. Wrocławia pod nazwą: Fabryka
649
959
1 162
1 372
2006-2011
148 091
8 579
3 678
2 409
2 492
Ministerstwo Gospodarki
budową zakładu produkcji
nowych miejsc
podzespołów do produkcji ekranów
podzespołów do produkcji
pracy
LCD Dongyang Electronics Sp z o.o,
monitorów LCD przez Dongyang
oddział w Kobierzycach w latach
Electronics Sp. z o.o. w
2006– 2011
Kobierzycach
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
Liczba
regionie poprzez wsparcie
20
realizowanej w Nowej Soli przez Funai
utworzonych
finansowe dla projektu
320
420
500
-
2007-2010
68 016
2 329
1 293
1 036
0
Ministerstwo Gospodarki
Electric (Polska) Sp. z o.o. pod nazwą:
nowych miejsc
realizowanego w Nowej Soli
Fabryka sprzętu RTV, w latach 2007-
pracy
przez Funai Electric (Polska) Sp.
2010
z o.o.
Liczba
Wsparcie budowy nowego
utworzonych
zakładu produkcji żyletek
600
600
-
-
nowych miejsc
jednorazowych i innych
Program/Działanie:
pracy
przyborów do golenia przez
Wsparcie finansowe budowy nowego
Gilette Poland International Sp. z
zakładu żyletek jednorazowych i
20
o.o. na terenie Łódzkiej
innych przyborów do golenia przez
2005-2009
576 000
5 760
5 760
0
0
Ministerstwo Gospodarki
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Gillette Poland International Sp. z o.o.
Wartość nakładów
Celem programu jest również
na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy
inwestycyjnych 563 870
563 870
-
-
wspieranie rozwoju gospodarki
Ekonomicznej w latach 2005-2009
(tys. zł)
oraz rozwoju regionalnego na
obszarach o wysokiej stopie
bezrobocia
12/4
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rozwój sektora usług i
zwiększenie zatrudnienia w
regionie poprzez wsparcie
Program/Działania:
finansowe utworzenia Global
Wsparcie finansowe inwestycji
Business Center, świadczącego
Liczba
20
realizowanej przez Global e-Business
usługi finansowo-księgowe,
utworzonych
800
1 000
-
-
2005-2009
82 080
1 728
1 728
0
0
Ministerstwo Gospodarki
Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu
przez Global e-Business
nowych miejsc
pod nazwą: Global Business Center, w
Operations Sp. z o.o. Realizacja
pracy
latach 2005 - 2009
projektu inwestycyjnego ma
wpływ na rozwój gospodarczy
regionu Dolnego Śląska oraz
lokalny rynek pracy
Rozwój gospodarczy oraz
zwiększenie zatrudnienia w
regionach poprzez wsparcie
Program/Działanie:
finansowe inwestycji
Wsparcie finansowe inwestycji
Liczba
realizowanej przez Google
20
realizowanej w Krakowie oraz
utworzonych
Poland Sp. z o.o. pod nazwą:
70
270
-
-
2008-2009
14 500
2 340
2 340
0
0
Ministerstwo Gospodarki
Wrocławiu przez Google Poland Sp. z
nowych miejsc
„Google Operations Centre”,
o.o. pod nazwą: Google Operations
pracy
polegającej na utworzeniu
Centre, w latach 2008 i 2009
centrum badawczo-
rozwojowego w Krakowie oraz
centrum usług we Wrocławiu
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
Liczba
regionie poprzez wsparcie
20
realizowanej przez HCL Poland Sp. z
utworzonych
finansowe utworzenia w
100
160
250
250
2007-2011
10 205
702
281
421
0
Ministerstwo Gospodarki
o.o. w Krakowie pod nazwą: Centrum
nowych miejsc
Krakowie przez HCL Poland Sp.
Usług Wsparcia Biznesu, w latach
pracy
z o.o. Centrum Usług Wsparcia
2007-2011
Biznesu
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w
Wsparcie finansowe inwestycji
regionie poprzez wsparcie
realizowanej przez Heesung
finansowe utworzenia nowych
Liczba
20
Electronics Poland Sp z o.o. w
miejsc pracy w związku z
utworzonych
1 413
1 849
2 179
2 742
2007-2011
470 456
29 822
9 769
7 405
12 648
Ministerstwo Gospodarki
Kobierzycach pod nazwą: Fabryka
budową zakładu produkcji
nowych miejsc
podzespołów do produkcji ekranów
podzespołów do ekranów LCD
pracy
LCD Heesung Electronics Poland, w
przez Heesung Electronics
latach 2007– 2011
Poland Sp. z o.o. w
Kobierzycach
Rozwój gospodarczy oraz
Działanie: Wsparcie finansowe
zwiększenie zatrudnienia w
Liczba
inwestycji realizowanej przez Indesit
20
regionie poprzez wsparcie
utworzonych
Company Polska Sp. z o.o. w
310
1 050
1 313
-
2007-2010
324 000
8 769
6 468
2 301
0
Ministerstwo Gospodarki
finansowe budowy fabryki
nowych miejsc
Radomsku pod nazwą: Fabryka
zmywarek i pralek przez Indesit
pracy
zmywarek i pralek, w latach 2007-2010
Company Polska
12/5