Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
202 182
160 015
1.
Promowanie lub wspieranie:
195 368
153 435
1.1
- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych,
w tym o charakterze edukacyjnym
28 988
34 420
1.2
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz
kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism
kulturalnych i literatury niskonakładowej
5 541
5 000
1.3
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
27 060
27 000
1.4
- młodych twórców i artystów
5 112
5 000
1.5
- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych
2 000
2 000
1.6
- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów
inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy
europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
76 324
33 000
1.7
- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć
artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego
dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów
oraz sztuki współczesnej
50 343
47 015
2.
Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
6 814
6 580
5/33
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
72 431
7 065
1.
Środki pieniężne
x
72 381
7 065
2.
Należności
x
63
3.
Zobowiązania (minus)
x
-13
II.
Przychody
x
136 816
161 000
1.
Pozostałe przychody
x
136 816
161 000
w tym:
1.1
- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych
1070
131 600
161 000
III.
Wydatki
x
202 182
160 015
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących:
x
74 823
76 000
1.1
-dla jednostek sektora finansów publicznych
2440
33 047
1.2
-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie
programów ze środków NMF i EOG
2446
1 000
1.3
-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie
programów ze środków funduszy strukturalnych
2449
1 018
1.4
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2450
29 883
1.5
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
wspólfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
2456
2 061
1.6
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
wspólfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych
2459
1 000
1.7
- przekazanie Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
2890
6 814
2.
Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK
3040
2 000
2 000
3.
Wydatki inwestycyjne
x
125 359
82 015
3.1
- dotacje inwestycyjne
x
125 359
82 015
3.1.1
-dla jednostek sektora finansów publicznych
6260
37 584
3.1.2
-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie
programów ze środków NMF i EOG
6266
50 662
3.1.3
-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie
programów ze środków funduszy strukturalnych
6269
14 144
3.1.4
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6270
13 009
3.1.5
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
wspólfinansowanie programów ze środków NMF i EOG
6276
8 822
3.1.6
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -
wspólfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych
6279
1 138
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
7 065
8 050
1.
Środki pieniężne
x
7 065
8 050
5/34
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
8 001
4 901
1.
Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia
8 001
4 901
i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi SWiA
lub przez niego nadzorowanych
1.1
- wydatki bieżące
1
1
1.2
- wydatki inwestycyjne
8 000
4 900
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
3 031
3 386
1.
Środki pieniężne
x
3 031
3 386
II.
Przychody
x
8 356
1 577
1.
Pozostałe przychody
x
8 356
1 577
1.1
- środki otrzymane od jednostek
6280
8 256
1 577
1.2
- odsetki
0920
100
III.
Wydatki
x
8 001
4 901
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
1
1
1.1
- pozostałe, w tym:
x
1
1
1.1.1
- opłaty bankowe
4300
1
1
2.
Wydatki inwestycyjne
x
8 000
4 900
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
8 000
4 900
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
3 386
62
1.
Środki pieniężne
x
3 386
62
5/35
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
344 560
670 886
Wydatki bieżące
344 560
670 886
1.
Wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia
przejętego przez Skarb Państwa
300 000
565 929
2.
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
16 560
11 572
3.
Pozostałe odsetki
15 000
76 885
4.
Pozostałe wydatki
13 000
16 500
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
2 039 657
2 265 097
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
2 038 764
2 265 097
2.
Należności
x
893
II.
Przychody
x
570 000
3 110 506
1.
Pozostałe przychody
x
570 000
3 110 506
1.1
- pozostałe odsetki
0920
110 000
150 000
1.2
- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
460 000
2 960 506
III.
Wydatki
x
344 560
672 886
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
344 560
670 886
1.1
- pozostałe, w tym
x
1.1.1
- wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 000
1 000
1.1.2
- zakup usług pozostałych
4300
6 000
7 500
1.1.3
- zakup usług obejm. ekspertyzy, analizy
4390
1 000
0
1.1.4
- pozostałe odsetki
4580
15 000
76 885
1.1.5
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
16 560
11 572
1.1.6
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
5 000
8 000
1.1.7
- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych
właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa
4930
300 000
565 929
2.
Wydatki inwestycyjne
x
0
2 000
2.1
- wydatki na zakupy inwestycyjne
6120
0
2 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
2 265 097
4 702 717
1.
Środki pieniężne
x
2 265 097
4 702 717
5/36
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
595 465
1 084 156
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
96 620
56 470
2.
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego
494 089
1 027 686
3.
Udzielone pożyczki i kredyty
1 750
0
4.
Pozostałe wydatki
3 006
0
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
379 437
160 204
1.
Środki pieniężne
x
401 464
81 030
2.
Należności
x
91 099
79 174
3.
Zobowiązania (minus)
x
-113 126
II.
Przychody
x
376 232
1 822 629
1.
Pozostałe przychody
x
376 232
1 822 629
1.1
- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
345 000
1 800 000
1.2
- pozostałe odsetki
0920
16 000
22 000
1.3
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów
9510
11 925
629
1.4
- pozostałe
x
3 307
III.
Wydatki
x
595 465
1 084 156
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
593 488
1 084 156
1.1
- pozostałe, w tym
x
593 488
1 084 156
1.1.1
- inne
1 029
0
1.1.1.1
- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2450
96 620
56 470
1.1.1.2
- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego
6010
494 089
1 027 686
1.1.1.3
- udzielone pożyczki i kredyty
9910
1 750
0
2.
Wydatki inwestycyjne
x
1 977
0
2.1
- dotacja na remont tężni nr 2 w Ciechocinku
6260
1 977
0
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
160 204
898 677
1.
Środki pieniężne
x
81 030
820 132
2.
Należności
x
79 174
78 545
5/37