eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa

Kadencja sejmu: 7
Nr druku: 755
Data wpłynięcia: 2012-09-29
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
data uchwalenia: 2013-01-25
adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169

755

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
8 058
8 236
1.1
Środki pieniężne
3 871
3 924
1.2
Należności
2 539
2 612
2
Zobowiązania
4 288
4 428
2.1
- wymagalne
0
0
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
4 288
4 428
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
13/12
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
27 323
25 393
1.1
Środki pieniężne
21 949
19 899
1.2
Należności
3 360
3 460
2
Zobowiązania, w tym:
5 278
3 338
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
39 500
39 700
1
Przychody z prowadzonej działalności
38 990
39 140
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
510
560
III
KOSZTY OGÓŁEM
39 350
39 350
1
Koszty funkcjonowania
39 350
39 350
1.1
- Amortyzacja
736
736
1.2
- Materiały i energia
21 559
21 559
1.3
- Remonty
230
230
1.4
- Pozostałe usługi obce
5 007
5 007
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
8 191
8 191
1.5.1
- osobowe
7 969
7 969
1.5.2
- bezosobowe
222
222
1.5.3
- pozostałe
0
0
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 294
1 294
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
188
188
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
0
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
2 145
2 145
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 150
+ 350
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
67
75
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
67
75
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 83
+ 275
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
290
290
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
13/13
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
25 393
27 473
1.1
Środki pieniężne
19 899
22 049
1.2
Należności
3 460
3 360
2
Zobowiązania
3 338
5 078
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
3 338
5 078
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
13/14
PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
400
471
1.1
Środki pieniężne
400
441
1.2
Należności
0
30
2
Zobowiązania, w tym:
0
50
2.1
- wymagalne
0
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 155
1 950
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 900
1 950
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 255
III
KOSZTY OGÓŁEM
3 136
1 912
1
Koszty funkcjonowania
3 136
1 912
1.1
- Amortyzacja
1 260
10
1.2
- Materiały i energia
180
190
1.3
- Remonty
50
50
1.4
- Pozostałe usługi obce
190
195
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
1 080
1 080
1.5.1
- osobowe
1 000
1 000
1.5.2
- bezosobowe
80
80
1.5.3
- pozostałe
0
0
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
162
165
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
25
26
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
189
196
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
0
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 19
+ 38
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
3
7
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
3
7
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 16
+ 31
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
13/15
PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
471
519
1.1
Środki pieniężne
441
479
1.2
Należności
30
40
2
Zobowiązania
50
60
2.1
- wymagalne
13/16