Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 755
- Data wpłynięcia: 2012-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
- data uchwalenia: 2013-01-25
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169
755
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
113 346
84 057
1.2
Należności
27 206
27 206
2
Zobowiązania, w tym:
250 080
268 667
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 388 125
2 338 030
1
Przychody z prowadzonej działalności
48 676
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 339 449
2 323 305
2.1
- podmiotowa
2 021 867
2 198 969
3
Pozostałe przychody
14 725
III
KOSZTY OGÓŁEM
2 438 187
2 402 969
1
Koszty funkcjonowania
1 203 393
1 242 352
1.1
- Amortyzacja
155 000
141 000
1.2
- Materiały i energia
42 359
48 775
1.3
- Remonty
2 671
2 670
1.4
- Pozostałe usługi obce
276 550
308 843
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
539 752
533 133
1.5.1
- osobowe
501 052
493 638
1.5.2.
- bezosobowe
1 500
1 495
1.5.3
- pozostałe
37 200
38 000
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
80 585
92 331
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
13 224
13 224
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
93 252
102 376
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
1 226 451
1 111 922
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału
kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych
864 374
863 916
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków
trwałych w przypadku wystąpienia szkód
102 190
128 099
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich
z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie
68 491
66 200
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
45 115
47 371
- działalność informacyjno-promocyjna
4 688
2 624
- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
766
887
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń
geograficznych
75
75
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach
rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania
w okresie zimowym 2011/2012
140 000
- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
752
2 750
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
8 343
48 695
3.1
- środki na wydatki majątkowe
12/10
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-50 062
-64 939
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-50 062
-64 939
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
2 339 449
2 323 305
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 339 449
2 323 305
1.1
- podmiotowa
2 021 867
2 198 969
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
158 000
18 336
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
9 900
6 000
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1 996
1 500
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
148 918
100 000
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
764
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
154
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
146 436
100 167
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
84 057
84 057
1.2
Należności
27 206
27 206
2
Zobowiązania
268 667
292 773
2.1
- wymagalne
12/11
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
87 556
79 557
II
DOCHODY
2 388 125
2 338 030
1
Dotacje ogółem, z tego
2 339 449
2 323 305
1.1
- podmiotowa
2 021 867
2 198 969
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
158 000
18 336
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
9 900
6 000
w tym na współfinansowanie
1 996
1 500
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
764
w tym na współfinansowanie
154
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
148 918
100 000
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
48 676
14 725
III
WYDATKI
2 396 124
2 338 030
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
1 056 967
1 104 003
1.1
Materiały i energia
41 878
48 639
1.2
Remonty
2 683
2 670
1.3
Pozostałe usługi obce
293 021
308 072
1.4
Wynagrodzenia
534 667
532 352
1.4.1
- osobowe
496 514
493 638
1.4.2
- bezosobowe
1 375
1 520
1.4.3
- pozostałe
36 778
37 194
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
78 644
96 079
1.6
Składki na Fundusz Pracy
12 815
13 932
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
93 259
102 259
2
Wydatki majątkowe
149 004
100 000
3
Wydatki na realizację zadań, z tego
1 181 682
1 085 327
3.1
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału
kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych
822 553
843 951
3.2
- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych
2 143
3.3
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów
wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód
97 193
122 081
3.4
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich
z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie
68 491
65 512
3.5
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
45 115
47 371
3.6
- działalność informacyjno-promocyjna
4 609
2 700
3.7
- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
766
887
3.8
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych
60
75
3.9
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach
rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania
w okresie zimowym 2011/2012
140 000
3.10
- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
752
2 750
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Pozostałe wydatki
8 471
48 700
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
79 557
79 557
12/12
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
268 667
292 773
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część E. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
79 000
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
79 000
12/13
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1 311
1.1
Środki pieniężne
1 270
1.2
Należności
41
2
Zobowiązania, w tym:
2 312
1 884
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
378 182
374 438
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
360 420
357 600
2.1
- podmiotowa
348 691
355 441
3
Pozostałe przychody
17 762
16 838
III
KOSZTY OGÓŁEM
339 693
375 499
1
Koszty funkcjonowania
144 908
146 534
1.1
- Amortyzacja
12 150
11 400
1.2
- Materiały i energia
5 280
5 497
1.3
- Remonty
402
366
1.4
- Pozostałe usługi obce
20 727
22 177
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
66 898
66 898
1.5.1
- osobowe
66 238
66 238
1.5.2.
- bezosobowe
660
660
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
11 359
11 326
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
1 645
1 639
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
26 447
27 231
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
179 318
220 410
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach
podstawowych "Szklanka mleka"
112 818
118 000
- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego
64 000
99 910
- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania
produktów rolnych
2 500
2 500
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
15 467
8 555
3.1
- środki na wydatki majątkowe
10 454
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 38 489
-1 061
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 38 489
-1 061
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
360 420
357 600
1
Dotacje ogółem, z tego:
360 420
357 600
1.1
- podmiotowa
348 691
355 441
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 275
2 159
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
12/14
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
113 346
84 057
1.2
Należności
27 206
27 206
2
Zobowiązania, w tym:
250 080
268 667
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 388 125
2 338 030
1
Przychody z prowadzonej działalności
48 676
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 339 449
2 323 305
2.1
- podmiotowa
2 021 867
2 198 969
3
Pozostałe przychody
14 725
III
KOSZTY OGÓŁEM
2 438 187
2 402 969
1
Koszty funkcjonowania
1 203 393
1 242 352
1.1
- Amortyzacja
155 000
141 000
1.2
- Materiały i energia
42 359
48 775
1.3
- Remonty
2 671
2 670
1.4
- Pozostałe usługi obce
276 550
308 843
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
539 752
533 133
1.5.1
- osobowe
501 052
493 638
1.5.2.
- bezosobowe
1 500
1 495
1.5.3
- pozostałe
37 200
38 000
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
80 585
92 331
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
13 224
13 224
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
93 252
102 376
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
1 226 451
1 111 922
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału
kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych
864 374
863 916
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków
trwałych w przypadku wystąpienia szkód
102 190
128 099
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich
z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie
68 491
66 200
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
45 115
47 371
- działalność informacyjno-promocyjna
4 688
2 624
- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
766
887
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń
geograficznych
75
75
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach
rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania
w okresie zimowym 2011/2012
140 000
- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
752
2 750
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
8 343
48 695
3.1
- środki na wydatki majątkowe
12/10
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-50 062
-64 939
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-50 062
-64 939
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
2 339 449
2 323 305
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 339 449
2 323 305
1.1
- podmiotowa
2 021 867
2 198 969
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
158 000
18 336
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
9 900
6 000
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1 996
1 500
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
148 918
100 000
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
764
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
154
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
146 436
100 167
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
84 057
84 057
1.2
Należności
27 206
27 206
2
Zobowiązania
268 667
292 773
2.1
- wymagalne
12/11
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
87 556
79 557
II
DOCHODY
2 388 125
2 338 030
1
Dotacje ogółem, z tego
2 339 449
2 323 305
1.1
- podmiotowa
2 021 867
2 198 969
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
158 000
18 336
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
9 900
6 000
w tym na współfinansowanie
1 996
1 500
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
764
w tym na współfinansowanie
154
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
148 918
100 000
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
48 676
14 725
III
WYDATKI
2 396 124
2 338 030
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
1 056 967
1 104 003
1.1
Materiały i energia
41 878
48 639
1.2
Remonty
2 683
2 670
1.3
Pozostałe usługi obce
293 021
308 072
1.4
Wynagrodzenia
534 667
532 352
1.4.1
- osobowe
496 514
493 638
1.4.2
- bezosobowe
1 375
1 520
1.4.3
- pozostałe
36 778
37 194
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
78 644
96 079
1.6
Składki na Fundusz Pracy
12 815
13 932
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
93 259
102 259
2
Wydatki majątkowe
149 004
100 000
3
Wydatki na realizację zadań, z tego
1 181 682
1 085 327
3.1
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału
kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych
822 553
843 951
3.2
- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych
2 143
3.3
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów
wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód
97 193
122 081
3.4
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich
z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie
68 491
65 512
3.5
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
45 115
47 371
3.6
- działalność informacyjno-promocyjna
4 609
2 700
3.7
- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
766
887
3.8
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych
60
75
3.9
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach
rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania
w okresie zimowym 2011/2012
140 000
3.10
- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
752
2 750
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Pozostałe wydatki
8 471
48 700
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
79 557
79 557
12/12
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
268 667
292 773
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część E. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
79 000
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
79 000
12/13
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1 311
1.1
Środki pieniężne
1 270
1.2
Należności
41
2
Zobowiązania, w tym:
2 312
1 884
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
378 182
374 438
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
360 420
357 600
2.1
- podmiotowa
348 691
355 441
3
Pozostałe przychody
17 762
16 838
III
KOSZTY OGÓŁEM
339 693
375 499
1
Koszty funkcjonowania
144 908
146 534
1.1
- Amortyzacja
12 150
11 400
1.2
- Materiały i energia
5 280
5 497
1.3
- Remonty
402
366
1.4
- Pozostałe usługi obce
20 727
22 177
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
66 898
66 898
1.5.1
- osobowe
66 238
66 238
1.5.2.
- bezosobowe
660
660
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
11 359
11 326
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
1 645
1 639
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
26 447
27 231
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
179 318
220 410
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach
podstawowych "Szklanka mleka"
112 818
118 000
- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego
64 000
99 910
- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania
produktów rolnych
2 500
2 500
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
15 467
8 555
3.1
- środki na wydatki majątkowe
10 454
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 38 489
-1 061
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 38 489
-1 061
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
360 420
357 600
1
Dotacje ogółem, z tego:
360 420
357 600
1.1
- podmiotowa
348 691
355 441
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 275
2 159
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
12/14
Dokumenty związane z tym projektem:
-
755-strategia
› Pobierz plik
-
755-trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik
-
755-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
755-uzasadnienie-TOM-I
› Pobierz plik
-
755
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Ceny mieszkań w Polsce rosną, a sprzedaż spada - co dalej z rynkiem mieszkaniowym? [© wygenerowane przez AI]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/rynek-mieszkaniowy/Ceny-mieszkan-w-Polsce-rosna-a-sprzedaz-spada-co-dalej-z-rynkiem-mieszkaniowym-267477-50x33crop.png "Ceny mieszkań w Polsce rosną, a sprzedaż spada - co dalej z rynkiem mieszkaniowym? [© wygenerowane przez AI]")
Ceny mieszkań w Polsce rosną, a sprzedaż spada - co dalej z rynkiem mieszkaniowym?
