Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

− odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie w wysokości 18.900 tys. zł.
Kwota odsetek oszacowana została w oparciu o oprocentowanie wolnych środków
przekazywanych w zarządzanie Ministrowi Finansów.
Wydatkami Funduszu Rekompensacyjnego są:
− Wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych.
− Wypłata prowizji dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zapłata wynagrodzenia za
usługę wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR).
W roku 2013 planowane są wydatki Funduszu w wysokości 630.436 tys. zł. Na
powyż szą kwotę składają się:
− wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 627.436 tys. zł. Kwota ta
oszacowana została przy założ eniu realizacji ok. 9100 wypłat rekompensat w ciągu
roku oraz przeciętnej wysokości wypłacanej rekompensaty wynoszącej 68.949 zł.
− wypłata prowizji zmiennej i stałej dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zapłata
wynagrodzenia za usługę wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego
Rejestrów (SIR) w łącznej kwocie 3.000 tys. zł.
4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju
Do zadań realizowanych przez te fundusze należ ą: przebudowa i modernizacja
techniczna Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów
i ich właścicieli, modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, udzielanie pomocy osobom
pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom
tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizację osób pozbawionych wolności jak
również modernizację przywięziennych zakładów pracy.
W roku 2013 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 285.268 tys. zł.
Kwotę wydatków ustalono w wysokości 435.816 tys. zł.
Fundusz Wsparcia Policji
Fundusz Wsparcia Policji został utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.).
Stan Funduszu na początek roku 2013 wyniesie 50 tys. zł.
Przychody Funduszu w 2013 r. zaplanowano w wysokości 77.808 tys. zł.
Źródłem przychodów Funduszu będą środki finansowe uzyskiwane przez Policję
na podstawie umów i porozumień zawieranych przez dysponentów Funduszu, które
określają przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji.

161
Wydatki zaplanowano w wysokości 77.818 tys. zł, z tego:
− wydatki bież ące – 44.236 tys. zł, które będą przeznaczone na rekompensaty pienięż ne
za ponadnormatywny czas służ by oraz na nagrody za osiągnięcia w służ bie
prewencyjnej dla policjantów, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek
organizacyjnych Policji, w tym na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług
(paliwo do samochodów służ bowych, akcesoria komputerowe i artykuły papiernicze
do sprzętu drukarskiego),
− wydatki inwestycyjne – 33.582 tys. zł, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę
budynków komend wojewódzkich, powiatowych i komisariatów Policji oraz na zakup
samochodów służ bowych, motocykli, sprzętu: informatycznego i łączności,
specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej.
Planowany stan funduszu na koniec 2013 r. wyniesie 40 tys. zł (środki pienięż ne).
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego został utworzony na podstawie
art. 31 c ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia
Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711,
z późn. zm.).
Stan Funduszu na początek 2013 r. wyniesie 11.726 tys. zł (środki pienięż ne).
Przychody Funduszu w 2013 r. zaplanowano w wysokości 1.302 tys. zł.
Źródłem przychodów będą wpłaty dokonywane przez Agencję Mienia Wojskowego,
w wysokości 93% wpływów uzyskanych z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
przekazanym Agencji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pochodzących głównie
ze sprzedaż y nieruchomości zbędnych oraz mienia ruchomego (uzbrojenia i sprzętu)
przekazanych do AMW przez jednostki resortu spraw wewnętrznych.
Wydatki zaplanowane w wysokości 12.423 tys. zł przeznaczone będą na modernizację
uzbrojenia i wyposaż enia jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych,
z tego:
− wydatki bież ące – 1.501 tys. zł, które będą przeznaczone na zakup materiałów
i wyposaż enia dla jednostek,
− wydatki inwestycyjne – 10.922 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie
zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku nr 107 w m. Chełm w Nadbuż ańskim
Oddziale Straż y Granicznej”.
Planowany stan funduszu na koniec 2013 roku wyniesie 605 tys. zł (środki pienięż ne).

162
Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców został utworzony na podstawie
art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
Stan funduszu na początek 2013 roku wyniesie 103.409 tys. zł.
Przychody Funduszu w 2013 r. zaplanowano w wysokości 103.827 tys. zł.
Źródłem przychodów Funduszu będą:
− wpływy z opłat pobieranych za udostępnienie danych lub informacji z centralnej
ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców w kwocie 2.000 tys. zł,
− wpływy z opłat ewidencyjnych w kwocie 99.627 tys. zł (tj. od umów OC – 79.950 tys. zł,
za wpis terminu kolejnego badania technicznego – 11.500 tys. zł, za wydanie dowodu
rejestracyjnego – 2.262 tys. zł, pozwolenia czasowego – 2.150 tys. zł, tablic
rejestracyjnych – 1.650 tys. zł, nalepki kontrolnej – 1.237 tys. zł, karty pojazdu
– 424 tys. zł i prawa jazdy – 396 tys. zł oraz za wymianę prawa jazdy – 47 tys. zł,
a takż e za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
doskonalenia techniki jazdy i ośrodek szkolenia – 2 tys. zł oraz za wydanie
zaświadczenia ADR – 9 tys. zł)
− odsetki z lokat wolnych środków – 2.200 tys. zł.
Wydatki zaplanowano w wysokości 125.108 tys. zł z tego:
− wydatki bież ące – 113.108 tys. zł, z przeznaczeniem w szczególności na zakup usług
związanych z utworzeniem, serwisowaniem, eksploatacją i rozwojem SI CEPiK, usług
związanych z uruchomieniem, eksploatacją i rozwojem sieci WAN CEPiK oraz
pozostałych usług realizowanych na rzecz SI CEPiK,
− wydatki inwestycyjne – 12.000 tys. zł, które zostaną przeznaczone na zakupy
inwestycyjne oraz budowę Centrum Zapasowego i Centrum Podstawowego dla
SI CEPiK.
Planowany stan funduszu na koniec 2013 roku wyniesie 82.128 tys. zł. (środki
pienięż ne).
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów
Pracy
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów
Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób
pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.).

163
Przychodami Funduszu są wpłaty od przywięziennych zakładów pracy z tytułu zwolnień
uzyskanych przez te podmioty na podstawie ww. ustawy oraz wpłaty z tytułu potrąceń
z wynagrodzeń skazanych określonych w art. 125 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny wykonawczy.
Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób
pozbawionych wolności, w szczególności na ochronę i tworzenie miejsc pracy dla
skazanych, modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji oraz
organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności.
Zgodnie z ww. ustawą przedsiębiorcy zatrudniający osadzonych otrzymują ze środków
Funduszu Aktywizacji ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń, przysługujących
zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Ze środków Funduszu mogą być również
przyznawane poż yczki i dotacje podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności.
W roku 2013 planowane jest uzyskanie przychodów w kwocie 37.850 tys. zł,
co w porównaniu do planu na rok 2012 daje spadek o 7.118 tys. zł.
Koszty realizacji zadań zaplanowano w kwocie 42.287 tys. zł, co w porównaniu do planu
na rok 2012 daje spadek o 104 tys. zł.
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych utworzony został na podstawie art. 11 ustawy z dnia
25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z późn. zm).
Dysponentem Funduszu jest Minister Obrony Narodowej.
Przychody Funduszu na 2013 r. zaplanowano w kwocie 64.481 tys. zł, co stanowi 101%
przewidywanego wykonania roku 2012.
Źródłami przychodów będą wpłaty z:
− Agencji Mienia Wojskowego (w wysokości co najmniej 93 % uzyskanego dochodu
pomniejszonego o dochód uzyskany z gospodarowania mieniem jednostek
organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez
niego nadzorowanych) – 61.268 tys. zł;
− usług świadczonych przez rodzaje sił zbrojnych – 814 tys. zł, z tego:
−
z udostępniania poligonów wojskom obcym – 804 tys. zł,
−
z wpływów za usługi specjalistyczne realizowane w trakcie zadań szkoleniowych
– 10 tys. zł;


164
− innych źródeł – 2.399 tys. zł, z tego:
− z pozostałych odsetek – 1.860 tys. zł,
− z wpływów z róż nych przychodów – 539 tys. zł.
Wzrost przychodów w stosunku do 2012 r. wynika z przewidywanego zwiększenia
wpływów ze sprzedaż y zbędnych nieruchomości oraz mienia wojskowego.
Wydatki Funduszu planowane są w kwocie 178.180 tys. zł, z czego 113.699 tys. zł
stanowią środki z roku ubiegłego. Wydatki przeznaczone zostaną na modernizację
uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Na koniec 2013 r. nie planuje się pozostałości środków obrotowych.
5. Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną
Realizują zadania w zakresie: dofinansowania inwestycji sportowych, promowania
przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki
i technologii polskiej, dofinansowania zajęć sportowych.
Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 837.493 tys. zł. Wydatki natomiast
przewiduje się na poziomie 1.012.400 tys. zł.
Fundusz Promocji Twórczości
Fundusz Promocji Twórczości został utworzony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Stan środków Funduszu na początek 2013 r. wyniesie 387 tys. zł.
Przychodami Funduszu Promocji Twórczości są wpływy od producentów egzemplarzy
nie chronionych prawem autorskim utworów literackich, muzycznych, plastycznych,
fotograficznych i kartograficznych.
Przychody zostały zaplanowane w kwocie 620 tys. zł.
Planowane na 2013 r. koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą 720 tys. zł, z tego na
stypendia twórcze przypada 380 tys. zł, na zapomogi socjalne 170 tys. zł oraz na
dofinansowanie wydawnictw książ kowych 170 tys. zł.
Stan środków Funduszu na koniec 2013 r. wyniesie 287 tys. zł.


165