Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Jednostka
2013
Cel
Miernik
koordynująca
plan
Wskaźnik dynamiki projektów z zakresu
Wzrost poczucia
Ministerstwo
ograniczania aspołecznych zachowań
bezpieczeństwa wśród
Spraw
100%
objętych dofinansowaniem w stosunku do
mieszkańców Polski
Wewnętrznych projektów w roku bazowym

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2013 r.
w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
"Razem bezpieczniej"
11,32%
88,68%
Planowane wydatki na 2013 r.
Pozostałe koszty

2. Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy
państwowej w latach 2010-2013
Wieloletni „Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy
państwowej w latach 2010-2013” realizowany będzie w 2013 r. na poziomie działań
w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, zadania
2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie
nielegalnej migracji, podzadania 2.6.4.W Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych.
Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 9/2010 z dnia 26 stycznia
2010 r. i zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 231/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Nadzór
nad realizacją Programu sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.
Celem Programu jest usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej w związku
ze stałym wzrostem natężenia ruchu towarowego. W szczególności realizowane będą
przedsięwzięcia zmierzające do zwiększenia przepustowości istniejących przejść
granicznych oraz budowy nowych przejść (Dołhobyczów-Uhrynow w województwie lubelskim

76
oraz Budomierz-Hruszew w województwie podkarpackim), poprawy warunków oczekiwania
na odprawę graniczną oraz zwiększenia bezpieczeństwa granicy polsko-ukraińskiej. Służby
graniczne zostaną także wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do kontroli, co
przyspieszy tempo odpraw.
Całkowite koszty Programu w latach 2010-2013 wynoszą 467.257 tys. zł, natomiast
wydatki budżetowe w 2013 r. zaplanowano w kwocie 128.338 tys. zł. Kwota wydatków
budżetowych na 2013 r. uwzględnia kwotę 125.838 tys. zł zaplanowaną w części 85 –
Budżety Wojewodów oraz kwotę 2.500 tys. zł zaplanowaną w części 39 – Transport. Wydatki
zaplanowane w części 39 dotyczą inwestycji, która będzie realizowana na kolejowym
przejściu granicznym Przemyśl-Mościska i w związku z tym zostały uwzględnione w ramach
wydatków zaplanowanych na realizację „Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do
roku 2013 z perspektywą do roku 2015”.

Jednostki
2013
Cel
Miernik
realizujące
plan
Poprawa funkcjonowania
Ministerstwo
Procentowa realizacja planu rzeczowego
polsko-ukraińskiej
Spraw
100%
Programu
granicy państwowej
Wewnętrznych

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2013 r.
w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy
państwowej w latach 2010-2013
29,19%
70,81%
Planowane wydatki na 2013 r.
Pozostałe koszty

3. Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Program
wieloletni
„Budowa
kampusu
600-lecia
Odnowienia
Uniwersytetu
Jagiellońskiego” na lata 2001-2015 realizowany będzie w 2013 r. na poziomie działania

77
w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.2.W Szkolnictwo wyższe,
podzadania 3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego.
Program został ustanowiony ustawą z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”
(Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 677, z późn. zm.). Nadzór nad realizacją Programu przez
Uniwersytet Jagielloński sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (tzw. III Kampus UJ)
powstaje w Krakowie-Pychowicach i obejmuje nowoczesne budynki wydziałów ścisłych
i przyrodniczych oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Zwiększenie
powierzchni budynków naukowo-dydaktycznych (o ponad 100 tys. m2) umożliwi właściwe
wykorzystanie
potencjalnych
możliwości
naukowo-dydaktycznych
UJ
oraz,
przy
uwzględnieniu lokowanych w pobliżu inwestycji Krakowskiego Parku Technologicznego oraz
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stworzenie środowiska sprzyjającego
budowaniu mostów pomiędzy nauką i przemysłem.
Całkowite koszty Programu w latach 2001-2015 wynoszą 962.500 tys. zł, natomiast
wydatki budżetowe w 2013 r. zaplanowano w kwocie 100.000 tys. zł.

Jednostka
2013
Cel
Miernik
realizująca
plan
Rozbudowa infrastruktury
Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m²
Uniwersytet
Uniwersytetu
obiektów oddanych do użytku w ramach
59.995
Jagielloński
Jagiellońskiego
programu wieloletniego

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2013 r.
w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
10,39%
89,61%
Planowane wydatki na 2013 r.
Pozostałe koszty


78
4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015
Program wieloletni „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”
realizowany będzie w 2013 r. na poziomie działania w ramach funkcji 3. Edukacja,
wychowanie i opieka, zadania 3.2.W Szkolnictwo wyższe, podzadania 3.2.4. Utrzymanie
i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego.
Program został ustanowiony ustawą z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015” (Dz. U. z 2004 r.
Nr 192, poz. 1962, z późn. zm.). Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dzięki realizacji programu zwiększą się wydatnie możliwości kształcenia i prowadzenia
badań na unikatowych kierunkach studiów i w konsekwencji pełniej będą realizowane
zadania gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczy to m.in. nowoczesnych technologii,
informatyzacji oraz szeroko pojętej komunikacji społecznej.
Całkowite koszty Programu w latach 2004-2015 wynoszą 600.937 tys. zł, natomiast
wydatki budżetowe w 2013 r. zaplanowano w kwocie 39.556 tys. zł.

Jednostka
2013
Cel
Miernik
realizująca
plan
Uniwersytet im.
Rozbudowa infrastruktury
Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m²
Adama
Uniwersytetu im. Adama
obiektów oddanych do użytku w ramach
60.214
Mickiewicza
Mickiewicza w Poznaniu
programu wieloletniego
w Poznaniu

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2013 r.
w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015
9,28%
90,72%
Planowane wydatki na 2013 r.
Pozostałe koszty


79
5. Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe
Program wieloletni „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe” na lata 2001-2015 realizowany będzie w 2013 r. na poziomie działania
w ramach funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa, zadania 4.3.W Realizacja polityki
finansowej państwa, podzadania 4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym.
Program został ustanowiony ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 89,
poz. 972, z późn. zm.). Program obejmuje wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w 48 samolotów wielozadaniowych, a także zakup zestawu logistycznego oraz
lotniczych środków bojowych oraz szkolenia personelu. W 2013 r. w ramach Programu
prowadzona będzie przez Ministerstwo Finansów obsługa zadłużenia zagranicznego,
powstałego w związku z realizacją Programu.
Całkowite koszty Programu w latach 2001-2015 wynoszą 1.196.369 tys. zł, natomiast
wydatki budżetowe w 2013 r. zaplanowano w kwocie 62.297 tys. zł.

Jednostka
2013
Cel
Miernik
realizująca
plan
Realizacja zobowiązań
Ministerstwo
Pełna i terminowa realizacja zobowiązań
100%
dłużnika
Finansów
dłużnika

Udział wydatków na realizację Programu (wszystkie źródła) zaplanowanych na 2013 r.
w stosunku do kosztów całkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w samoloty wielozadaniowe
5,21%
94,79%
Planowane wydatki na 2013 r.
Pozostałe koszty


80