Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym
dziedzictwem
narodowym. W tym obszarze działalności państwa
mieści się podtrzymywanie
i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej.
Wspierana jest działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna, realizowane są przedsięwzięcia związane
z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego. Ważnymi elementami działań są
przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury. Jednym z celów zadań przyjętych
w ramach funkcji 9. jest rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego. Efekty
realizacji tego celu odnoszące się do popularności instytucji kultury wykorzystujących dotacje budżetowe
mierzone są za pomocą miernika: widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących
dotacje podmiotowe na 1000 osób w danym roku. Przewidywana wielkość miernika na lata 2015-2017 wynosi
51,0 na 1000 osób.
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą
Zadanie obejmuje działania, które mają na celu kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej oraz
zapewnienie ochrony prawnej zabytków i miejsc pamięci. Służą one ochronie, poprawie i upowszechnianiu
stanu zachowania dziedzictwa narodowego, ochronie i utrzymywaniu miejsc pamięci narodowej, podstawowej
działalności muzeów, archiwów, bibliotek oraz innych jednostek związanych z popularyzacją i zachowaniem
materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowaniem wiedzy o polskim dziedzictwie
kulturowym. Dbając o stworzenie odpowiednich warunków dla ochrony dziedzictwa narodowego władze
publiczne realizują przedsięwzięcia polegające m.in. na digitalizacji i restytucji dóbr kultury, a także
zachowaniu, utrzymaniu oraz zagospodarowaniu zabytków. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
1,04 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)
Opis miernika:
Miernik umożliwia monitorowanie skuteczności działań
Wartości miernika
jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które ukierunkowane są
na
tworzenie
warunków
sprzyjających
włączaniu
Bazowa
PW
Planowane
i aktywnemu udziałowi obywateli w życiu kulturalnym,
pogłębianiu ich wiedzy o dziedzictwie kulturowym, a także
rozwijaniu świadomości historycznej. Pomiar stopnia
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
realizacji celu zadania pozwala jednocześnie badać reakcje
społeczeństwa na ofertę wystawienniczą i programową
placówek kulturalnych, a co za tym idzie podnoszenia jej
385
369
388
398
403
jakości i dostępności (np. poprzez digitalizację dóbr kultury).
Ryzyka:
W perspektywie planowania zakłada się pozytywny trend
wartości miernika, na co wpływ mają realizowane
Informacje dodatkowe:
przedsięwzięcia inwestycyjne w infrastrukturę kultury.
W ujęciu skonsolidowanym do realizacji miernika na
Ryzyko niewykonania wartości miernika na przewidywanym
poziomie zadania przyczyniają się również wydatki
poziomie jest natomiast ograniczane przez dążenie do
finansowane ze środków Funduszu Promocji Kultury –
zapewnienia wartościowego oraz urozmaiconego programu
państwowego funduszu celowego, którego dysponentem
wystawienniczego
i
edukacyjnego
instytucji
kultury,
jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
w formie dostosowanej do potrzeb nowoczesnego odbiorcy,
a także zwiększania dostępności oferty.

62
Miernik 2: Liczba zadań remontowo-konserwatorskich objętych finansowaniem z Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w stosunku do zgłoszonych potrzeb (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik obrazuje stopień wsparcia udzielanego ze środków
publicznych na poprawę stanu zachowania zabytków
Bazowa
PW
Planowane
nieruchomych Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem
zespołów urbanistycznych uznanych za najcenniejsze
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
z punktu widzenia dziedzictwa krajowego i światowego.
Miernik
dotyczy
środków
przekazywanych
na
dofinansowanie Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
52,9
54,5
55
56
57
Zabytków Krakowa przez Kancelarię Prezydenta RP.
Ryzyka i informacje dodatkowe:
W 2015 r., dotacja z budżetu państwa pozwoli na dofinansowanie działań Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków
Krakowa w ramach następujących priorytetów (zgodnie z uchwałą SKOZK nr 5/2014 z dnia 1 marca 2014 r.):
− I. Obiekty użyteczności publicznej (w tym działanie I.1. Twierdza Kraków),
− II. Obiekty sakralne,
− III. Obiekty mieszkalne i usługowe (w tym działania III.1. Drogi na Wawel oraz III.2. Podgórze),
− IV. Kaplice grobowe, nagrobki i pomniki cmentarne (w tym działanie IV.1. Stary Cmentarz Podgórski).
Na ostateczną wartość miernika w dużym stopniu wpływ będzie miała ostateczna struktura i zakres prac remontowo-
konserwacyjnych wynikające z przyjętych do realizacji wniosków w ramach limitów finansowych przewidzianych dla
poszczególnych priorytetów i działań.

Miernik 3: Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym
roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik określa stopień realizacji jednego z najważniejszych
aspektów działalności muzealnictwa wojskowego, jakim jest
Bazowa
PW
Planowane
popularyzacja wiedzy o dziejach i tradycjach oręża i wojska
polskiego. Wartość miernika pozwala określić aktywność
muzeów w tworzeniu nowych, atrakcyjnych form prezentacji
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
posiadanych zasobów muzealnych oraz kontaktu ze
społeczeństwem.
117
95
96
100
102
Informacje dodatkowe:
Wpływ na wartość miernika będzie miała wdrażana koncepcja funkcjonowania muzealnictwa wojskowego, zgodnie z którą
zakłada się tworzenie systemu muzeów wojskowych poświęconych historii poszczególnych rodzajów sił zbrojnych
z jednoczesnym zapewnieniem wiodącej roli Muzeum Wojska Polskiego w popularyzacji polskiej historii i tradycji Wojska
Polskiego.

Miernik 4: Odsetek liczby osób korzystających z oferty instytucji kultury dotowanych przez MRiRW
w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik pozwala na pośrednią ocenę jakości i użyteczności
Bazowa
PW
Planowane
oferty instytucji kultury (muzeów i biblioteki) dotowanych
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
wyrazem jest liczba osób je odwiedzających.
bd.
bd.
100
100
100

Miernik 5: Dynamika wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
(w %)
Wartości miernika
Opis miernika:
Miernik pozwala ocenić poziom zainteresowania ofertą
Bazowa
PW
Planowane
Biblioteki
Państwowego
Instytutu
Spraw
Międzynarodowych
i
weryfikację
adekwatności
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
podejmowanych działań w celu zapewnienia atrakcyjności
oferty i jakości obsługi czytelników w Bibliotece PISM.
-
100
100
100
100
Ryzyka:
Informacje dodatkowe:
Ryzyko, które może mieć wpływ na realizację planowanej
Biblioteka udostępnia czytelnikom książki, czasopisma,
wartości miernika dotyczy możliwości wystąpienia niższego
periodyki opisujące historię Polski i tym samym promuje
niż zakładane zainteresowania czytelników korzystaniem ze
postawy propaństwowe i patriotyczne.
zbiorów biblioteki.


63
Miernik 6: Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece
Lekarskiej w stosunku do liczby wypożyczeń i udostępnień w roku poprzednim (w %)
Opis miernika:
Miernik
umożliwia
monitorowanie
podstawowej
Wartości miernika
działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława
Konopki
jako
centralnej
instytucji
państwowej
umożliwiającej
zaspokajanie
potrzeb
wszystkich
Bazowa
PW
Planowane
zainteresowanych problematyką medyczną i naukami
pokrewnymi
w
zakresie
usług
bibliotecznych
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
i informacyjnych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia,
środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych oraz
100
100
100
100
100
osób studiujących nauki medyczne i pokrewne.
Informacje dodatkowe:
Ryzyka:
W ramach działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej,
Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika
której centrala znajduje się w Warszawie, funkcjonuje
ograniczane jest w ramach działalności bieżącej polegającej
również 14 oddziałów terenowych w Bełchatowie,
na stałym uaktualnianiu księgozbioru i zbioru czasopism
Bielsku-Białej, Ciechanowie, Częstochowie, Elblągu,
medycznych, a także wprowadzaniu nowych form obsługi i
Gorzowie
Wielkopolskim,
Katowicach,
Kielcach,
dostępu do publikacji drogą elektroniczną.
Koszalinie, Opolu, Radomiu, Słupsku, Toruniu i Zielonej
Górze.

Miernik 7: Łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów
i obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
przedstawia
skalę
działalności
administracji
publicznej związanej z restauracją i bieżącym utrzymaniem
Bazowa
PW
Planowane
obiektów zabytkowych, grobów i cmentarzy wojennych oraz
prac remontowo-konserwatorskich i restauratorskich przy
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
zabytkach ruchomych i nieruchomych. Miernik odnosi się do
działalności Wojewodów.
78.956
77.064
83.481
84.744
85.894
Ryzyka:
Czynniki trudne do przewidzenia, mające wpływ na mniejsze zainteresowanie właścicieli lub użytkowników obiektów
zabytkowych ich remontowaniem oraz liczbę składanych wniosków:
− dotyczących prac przy zabytkach wynikające m.in. ze zmian kosztów prac konserwatorskich i robót budowlanych,
− o wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków.

Zadanie 9.1.W realizowane jest również przez:
-
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury, dla którego
działalności przyjęto miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (w szt.)”, liczona
liczbą udzielonych dofinansowań. Planowana wartość docelowa miernika w 2015 r. kształtować się będzie
na poziomie 240 przedsięwzięć, natomiast w latach 2016-2017 ukształtuje się na poziomie 250
przedsięwzięć w każdym roku,
-
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, dla którego działalności przyjęto miernik pn.:
„Liczba przedsięwzięć, projektów i programów realizowanych lub dofinansowanych w danym roku / rok
poprzedni (w %).” Planowana wartość miernika na lata 2015-2017 wynosi 100%.
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą
Zadanie obejmuje szerokie spektrum działań wpływających na realizację celu, którym jest wzbogacenie oferty
programowej placówek kulturalnych. W jego ramach finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia
promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w kulturze i upowszechniające działalność artystyczną.
Wspierana jest działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość
filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczane są na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską
i artystów polskich za granicą, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku
64
Polski na forum międzynarodowym. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego.
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
1,03 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez jednostki
podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
odzwierciedla
efekty
działań
publicznych
związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz
pobudzaniem
aktywnego
uczestnictwa
społeczeństwa
Bazowa
PW
Planowane
w wydarzeniach
kulturalnych,
których
najbardziej
wymiernym wyrazem są premiery i nowe przedsięwzięcia
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
kulturalne
oraz
formy
uczestnictwa
w
kulturze.
Przedsięwzięcia te są również wyrazem dążenia do ciągłego
2.484
2.281
2.341
2.393
2.399
urozmaicania i wzbogacania oferowanego repertuaru.
Informacje dodatkowe:
W ujęciu skonsolidowanym w realizację miernika na
poziomie
zadania
wpisują
się
również
wydatki
Ryzyka:
finansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki
Ryzyko niewykonania wartości miernika jest niewielkie,
Filmowej – państwowej osoby prawnej nadzorowanej
związane
ze
specyfiką
działalności
artystycznej
–
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
przedsięwzięcia
artystyczne
maja
charakter
twórczy,
W zakresie działalności PISF wartości miernika w latach
niejednokrotnie wymagają zaangażowania dużych zespołów
2015-2017 kształtować się będą (odpowiednio) na
ludzi – w wymiarze jednostkowym z przyczyn o charakterze
poziomie 688 szt., 697 szt. oraz 695 szt.
losowym lub organizacyjnym może więc dojść do
Do jego realizacji przyczyniają się także wydatki
przesunięcia
w
czasie
lub
odwołania
konkretnych
finansowane z dwóch państwowych funduszy celowych,
przedsięwzięć, co jednak nie powinno w znaczącym stopniu
których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa
wpływać na zagregowaną wartość miernika.
Narodowego, tj. Funduszu Promocji Kultury i Funduszu
Promocji
Twórczości,
dla
których
mierniki
zaprezentowano poniżej.

Miernik 2: Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON
w stosunku do liczby takich imprez w roku poprzednim (w %)
Opis miernika:
Miernik przedstawia zakres działalności wojskowych
Wartości miernika
instytucji kultury, klubów i orkiestr wojskowych, które
przyczyniają się do kształtowania postaw patriotycznych
i obywatelskich w środowisku wojskowym i cywilnym,
Bazowa
PW
Planowane
a także umożliwiają wzmacnianie pozytywnego wizerunku
Sił
Zbrojnych
RP
i
promocję
służby
wojskowej
w środowiskach lokalnych. Miernik ten dostarcza również
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
informacji
wykorzystywanych
w
procesach
oceny
finansowanych form kulturalnych, której celem jest ich
dopasowanie do zmieniających się zadań i struktur
105
99
102
101
100
wojskowych.

Zadanie 9.2. realizowane będzie również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków dwóch
państwowych funduszy celowych, tj. :
− Funduszu Promocji Kultury, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba dofinansowanych
przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku
(w szt.)”. Planowane wartości tego miernika ukształtują się na poziomie 1.060 szt. w 2015 r., 1.150 szt.
w 2016 r. oraz 1.154 szt. w 2017 r.,
− Funduszu Promocji Twórczości, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Liczba udzielonych
dofinansowań w danym roku / Liczba złożonych wniosków w danym roku (w %)”. Planowana wartość
docelowa miernika kształtować się będzie na poziomie 13,94% (53/380) w 2015 r., 18,21% (51/280)
w 2016 r. oraz 22,17% (51/230) w 2017 r.

65
Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Celem zadania jest utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury – w jego realizację wpisują
e
w
się działania stwarzające odpowiednie warunki dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwoju infrastruktury do
prowadzenia działalności kulturalnej. Koncentrują się one głównie na realizacji inwestycji budowlanych
teto
w obiektach niezabytkowych, utrzymywaniu, modernizowaniu i wyposażaniu obiektów służących
ry
funkcjonowaniu podmiotów działających w sferze kultury, jak również budowie nowych obiektów w sferze
rio
kultury. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
ie p
n
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
a
d
a
0,40 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Z
Miernik 1: Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych – w danym roku (w szt.)
Opis miernika:
333
Miernik służy
monitorowaniu rezultatów osiąganych
350
327
w wyniku realizowanych ze środków publicznych inwestycji
w infrastrukturę kultury (np. zakupów i budowy nowych
obiektów, modernizacji i remontów istniejącego zasobu,
300
279
wyposażania obiektów służących funkcjonowaniu instytucji
działających w sferze kultury, itp.), które maja na celu
234
233
poszerzanie
prowadzonej
działalności
kulturalnej
250
226
223
i zwiększanie dostępności dóbr kultury.
218
Ryzyka:
200
Środki finansowe na realizację przedsięwzięć przyznawane
są m.in. w trybie konkursowym, który pozwala na
dofinansowanie przedsięwzięć o wysokiej jakości i wartości
150
dodanej, szczególnie istotnych z punktu widzenia założeń
polityki Państwa w tym obszarze, co oznacza jednak, że w
poszczególnych latach – w ujęciu ilościowym – liczba
88
88
100
przedsięwzięć może się istotnie wahać (w zależności od
liczby wyłonionych w konkursach przedsięwzięć i zakresu
rzeczowego prac).
50
Informacje dodatkowe:
13
9
W ujęciu skonsolidowanym bezpośrednio w realizację
3
8
8
miernika na poziomie zadania wpisują się również wydatki
0
finansowane ze środków Funduszu Promocji Kultury,
2013
2014
2015
2016
2017
państwowego funduszu celowego, oraz Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej, państwowej osoby prawnej, których
1
2
3
dysponentem
jest
Minister
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego.


Miernik 2: Relacja liczby inwestycji realizowanych zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby
realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)
Opis miernika:
Miernik pozwala na monitorowanie postępów w realizacji
Wartości miernika
inwestycji
w
infrastrukturę
kultury
prowadzonych
w jednostkach
Ministerstwa
Obrony
Narodowej
–
Bazowa
PW
Planowane
w szczególności umożliwia on sprawowanie efektywnego
nadzoru
nad
wykorzystaniem
środków
finansowych
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
w stosunku
do
planowanych
i
osiąganych
efektów
rzeczowych
ujętych
w
harmonogramach,
a
także
identyfikację
czynników
powodujących
opóźnienia
67
67
100
100
100
i zapobieganie im.
Ryzyka:
Ryzyka nieosiągnięci planowanej wartości miernika związane są ze specyfiką procesów inwestycyjnych, w tym
budowlanych – dotyczą one w szczególności procedur przetargowych (np. opóźnień w wyłonieniu wykonawcy w związku
z odwołaniami), sprawności procesu inwestycyjnego (np. w odniesieniu do przygotowania inwestycji – uzyskania
niezbędnych zgód i pozwoleń), jak również czynników niezależnych (np. atmosferycznych lub konieczności prowadzenia
dodatkowych prac archeologicznych).

66